工序外委质保要求专题讲座
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• 我公司对工序协作单位首次加工活动现场全程见证； • 未得到我公司书面同意，供方不得将供货范围内的业务再次分包； • 工序协作单位工序协作完成后均由我公司检验员现场验收； • 对所有核电工序协作单位每年均开展一次专题质保监督； • 工序协作单位针对工序协作中存在的偏差现象，及时采取有效处
置措施。
2、职责的划分：
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8、制造过程控制
东方电气（广州）重型机器有限公司
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8、制造过程控制
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• 供方需提供的文件及其审查的要求； • 检验和试验的要求及其相关的工作程序和
工作细则，包括验收的规定； • 供方为本公司的技术资料保密的要求。
3、采购文件
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采购专项质保程序至少应包括以下内容：
1、概述
➢ 外协服务：由工序外协供方进行的工作，例如运输、机加、 成型、磷化、无损检验等。
➢ 不得将国际核安全局确定的以下制造关键作业分包给其他 单位：
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1、概述
➢ 工序协作的控制原则：
8、制造过程控制
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8、制造过程控制
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工序外委质保要求专题讲座
东方电气（广州）重型机器有限公司 2010.8
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➢ 外协部门（生产制造部）：
• 负责编制工序外协采购计划； • 签订工序外协合同； • 收集工序外协质量活动记录。
➢ 工艺部：
• 编制工序外协技术协议 。
➢ 质量管理部：
• 编制采购专项质保程序，并对外协技术协议进行质保审查； • 就工序外协事宜与国际核安全监管部门进行联络； • 负责工序外委类不符合项的控制； • 对供方质保文件进行审查； • 组织相关部门对供方开展质保监查和监督； • 对供方质量计划进行审查和设点； • 负责对外委的授权人员及监造人员的派遣和管理； • 负责对工序外协活动的过程监督和验收；
6、文件控制
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6、文件控制
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7、设计控制
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➢ 采购合同的管理，应包括如下内容：
• 供方承担工作范围的说明； • 适用的采购规程（含核质保）的要求； • 不得将采购物项和服务再次分包的规定； • 供方提交文件和记录期限的规定； • 服务的价格、商务条款、交货地点、交货期等； • 变更服务的有关要求； • 明确适用的项目； • 由公司向供方提供物项和服务的内容。
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3、采购文件
➢ 工序外协技术协议/采购专项质保程序
– 工序外协技术协议由工艺部工艺人员编制和审核， 质量管理部进行质保审查，工艺部部长或主管公司 领导批准。
– 需与供方一同商榷工序外协技术协议或采购专项质 保程序时，生产制造部负责组织工艺部、质量管理 部与供方进行协商，待供方认可后履行工序外协技 术协议/采购专项质保程序的审批手续。
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16、机加供方专项质保要求
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3、采购文件
工艺部和质量管理部负责指定合适的人员 组织相关部门编制工序外委技术协议和 采购专项质保程序。
➢工序外协技术协议至少应包括以下内容：
• 法规、标识、技术规格书、图纸等技术文 件的要求；
培训内容： 一、工序外协质保要求 二、交流、沟通
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一、工序协作质保要求
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4、供方须提交审查的文件
➢ 质量管理体系文件
• 当供方质量管理体系文件采用中文和英语以外的语种时，供方应 将其翻译为英文，文件的翻译由供方评定合格的人员承担，以确 保其与原文件的一致性。
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12、记录控制
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13、质保大纲的监查
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9、检验控制
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9、检验控制
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9、检验控制
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10、不符合项控制
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11、纠正措施
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– 当合同有要求时，工序外协技术协议/采购专项质 保程序在具体项目使用前应提交该项目顾客审查认 可。
– 生产制造部负责将工序外协技术协议/采购专项质 保程序传递给供方执行。
3、采购文件
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14、搬运设备特殊要求
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15、典型工序协作要求
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15、典型工序协作要求
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16、机加供方专项质保要求
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二、交流、沟通
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5、人员培训
➢ 工序外协活动开展前，生产制造部提出申请，人力资源部 组织公司质保部门负责对供方所有参加核电活动的员工进 行以下内容的培训：
• 核安全文化； • 核电站事故； • 本程序的要求； • 须注意的其他核电质量保证要求。 培训后，应出具培训报告，并归档。
• 工序协作单位必须遵守HAF601“民用核安全设备设计制造安装无 损检验监督管理规定”，并接受国家核安全局的独立监督
• 工序协作单位开工前，所有参与工序协作的人员必须经过我公司 组织的核质保培训；
• 工序协作单位应严格限制工序协作单位参与核电工序协作的人员、 设备、工装、模具、工具、工艺、现场环境；
• 服务适用的质保要求（HAF003/ISO9001）； • 监督条款和R、W、H点的设置，以及公司有关人
员进入供方工作场所和查阅相关记录的规定； • 各类工艺评定和各类特殊工艺人员资格的要求； • 对不符合项处理进行报告和批准的要求； • 对供方进行监查的要求； • 供方对质量记录移交、贮存和处置的规定； • 不得将外协服务再次分包的规定。
➢ 生产制造部应根据工作需要将合同文本分发给 相关部门。
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4、供方须提交审查的文件
➢ 质量管理体系文件
• 在工序协作活动开展十个工作日前，供方必须将适用的质量管理 体系文件提交我公司质保部门：
置措施。
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8、制造过程控制
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• 供方需提供的文件及其审查的要求； • 检验和试验的要求及其相关的工作程序和
工作细则，包括验收的规定； • 供方为本公司的技术资料保密的要求。
3、采购文件
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采购专项质保程序至少应包括以下内容：
1、概述
➢ 外协服务：由工序外协供方进行的工作，例如运输、机加、 成型、磷化、无损检验等。
➢ 不得将国际核安全局确定的以下制造关键作业分包给其他 单位：
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1、概述
➢ 工序协作的控制原则：
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➢ 外协部门（生产制造部）：
• 负责编制工序外协采购计划； • 签订工序外协合同； • 收集工序外协质量活动记录。
➢ 工艺部：
• 编制工序外协技术协议 。
➢ 质量管理部：
• 编制采购专项质保程序，并对外协技术协议进行质保审查； • 就工序外协事宜与国际核安全监管部门进行联络； • 负责工序外委类不符合项的控制； • 对供方质保文件进行审查； • 组织相关部门对供方开展质保监查和监督； • 对供方质量计划进行审查和设点； • 负责对外委的授权人员及监造人员的派遣和管理； • 负责对工序外协活动的过程监督和验收；
6、文件控制
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6、文件控制
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7、设计控制
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➢ 采购合同的管理，应包括如下内容：
• 供方承担工作范围的说明； • 适用的采购规程（含核质保）的要求； • 不得将采购物项和服务再次分包的规定； • 供方提交文件和记录期限的规定； • 服务的价格、商务条款、交货地点、交货期等； • 变更服务的有关要求； • 明确适用的项目； • 由公司向供方提供物项和服务的内容。
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3、采购文件
➢ 工序外协技术协议/采购专项质保程序
– 工序外协技术协议由工艺部工艺人员编制和审核， 质量管理部进行质保审查，工艺部部长或主管公司 领导批准。
– 需与供方一同商榷工序外协技术协议或采购专项质 保程序时，生产制造部负责组织工艺部、质量管理 部与供方进行协商，待供方认可后履行工序外协技 术协议/采购专项质保程序的审批手续。
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工艺部和质量管理部负责指定合适的人员 组织相关部门编制工序外委技术协议和 采购专项质保程序。
➢工序外协技术协议至少应包括以下内容：
• 法规、标识、技术规格书、图纸等技术文 件的要求；
培训内容： 一、工序外协质保要求 二、交流、沟通
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一、工序协作质保要求
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4、供方须提交审查的文件
➢ 质量管理体系文件
• 当供方质量管理体系文件采用中文和英语以外的语种时，供方应 将其翻译为英文，文件的翻译由供方评定合格的人员承担，以确 保其与原文件的一致性。
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10、不符合项控制
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11、纠正措施
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– 当合同有要求时，工序外协技术协议/采购专项质 保程序在具体项目使用前应提交该项目顾客审查认 可。
– 生产制造部负责将工序外协技术协议/采购专项质 保程序传递给供方执行。
3、采购文件
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14、搬运设备特殊要求
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15、典型工序协作要求
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15、典型工序协作要求
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16、机加供方专项质保要求
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DONGFRY CO.,LTD.
二、交流、沟通
东方电气（广州）重型机器有限公司
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5、人员培训
➢ 工序外协活动开展前，生产制造部提出申请，人力资源部 组织公司质保部门负责对供方所有参加核电活动的员工进 行以下内容的培训：
• 核安全文化； • 核电站事故； • 本程序的要求； • 须注意的其他核电质量保证要求。 培训后，应出具培训报告，并归档。
• 工序协作单位必须遵守HAF601“民用核安全设备设计制造安装无 损检验监督管理规定”，并接受国家核安全局的独立监督
• 工序协作单位开工前，所有参与工序协作的人员必须经过我公司 组织的核质保培训；
• 工序协作单位应严格限制工序协作单位参与核电工序协作的人员、 设备、工装、模具、工具、工艺、现场环境；
• 服务适用的质保要求（HAF003/ISO9001）； • 监督条款和R、W、H点的设置，以及公司有关人
员进入供方工作场所和查阅相关记录的规定； • 各类工艺评定和各类特殊工艺人员资格的要求； • 对不符合项处理进行报告和批准的要求； • 对供方进行监查的要求； • 供方对质量记录移交、贮存和处置的规定； • 不得将外协服务再次分包的规定。
➢ 生产制造部应根据工作需要将合同文本分发给 相关部门。
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4、供方须提交审查的文件
➢ 质量管理体系文件
• 在工序协作活动开展十个工作日前，供方必须将适用的质量管理 体系文件提交我公司质保部门：