一通三防自查隐患复查表
煤矿一通三防安全检查表1
杨锋
唐松战
12、风门、风桥、密闭等通风设施构筑质量不符合标准的。
现场检查
唐松战
13、未按正规设计形成通风系统的。
现场检查
唐松战
四、防灭火
1、矿井必须设地面消防水池和井下消防管路系统。
现场检查
机电科
卜向锋
唐松战
2、矿井井上下必须设消防材料库，主要硐 Nhomakorabea、厂房按要求配备消防器材。
现场检查
救护队
查阅通风系统图和现
场检查
通风队（科）
杨锋
唐松战
3、采区上（下）山进、回风巷必须贯穿整个采区构成完整的通风、排水系统后，方可开掘其他巷道，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。
查阅通风系统图和现
场检查
通风队（科）
杨锋
唐松战
4、采、掘工作面应实行独立通风。同一采区内，采煤工作面与其相连接的掘进工作面、为构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道与采煤工作面、相邻的2个掘进工作面，布置独立通风确有困难时，在制定安全措施后，可采用串联通风，但串联通风的次数不得超过一次，在进入被串联工作面的风流中装设安全监控系统；严禁采煤工作面与备用工作面串联通风。
现场检查
救护队
苏涛
唐松战
9、火区、采空区未按规定开展预测预报的。
现场检查
通风队（科）
杨锋
唐松战
10、未按规定及时封闭采空区的。
现场检查
唐松战
11、每班是否对永久闭墙栅栏处有害气体检查。
现场检查
安全科
王玉峰
唐松战
五、防尘
1、矿井必须建立完善的防尘洒水系统。
现场检查
通风队（科）
一通三防检查表
通
风
设
施
密
闭
1、墙体用不燃性材料（砖、料石）构筑，严密不漏风，墙体厚度不得小于0.5m；
2、密闭周边必须掏槽，应掏至硬帮、硬底、硬顶，并与煤岩接实；在岩巷构筑密闭时，嵌入周边岩石的深度不应小于0.2m；在煤巷构筑密闭时，掏槽深度进入实体煤不应小于0.5m，掏至硬顶后再进入实体煤不应小于0.2m；
3、墙体平整，无裂缝、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面0.1m内凹凸深度不大于10mm；
3、防止爆破引火，严禁放明炮、糊炮、禁止使用明接头或裸露的放炮母线，雷管脚线、母线和放炮器的连接要牢固，同时使用水炮泥；
4、皮带运输机转载点设置灭火器材及沙箱，灭火器材齐全有效；
5、井下消防管路系统设置符合要求，水量、水压能够满足要求；
6、井下必须建立消防材料库，并配备足够的消防器材。
六
防
尘
及
隔
爆
设
7、隔爆设施安设地点、数量是否要求；有无缺水、破损等情况；
8、隔爆设施管理牌板齐全，填写正确，隔爆设施、牌板表面无灰尘。“一通Leabharlann 防”专项检查记录表（地面、软件资料）
序号
检查项目
检查内容
检查情况
整改意见
备注
一
软件资料
参照《《山西省煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》进行检查
二
地面
主要通风机房
1、对主要通风机、反风设施、防爆门、电气部分、传感器、水柱计等设施进行详细的检查；
2、对挂设的图、牌板及填写记录进行检查；
3、矿井主要通风机周边严密不漏风、风硐吸风口装设防护网，外部漏风率不得超过5%；
4、矿井主要通风机应安设监控系统，安装水柱计；矿井主要通风机不得发生无计划停风现象；
一通三防安全隐患检查表
瓦斯浓度超限，关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到l％以下方可启动
（9）
采掘工作面风流ee-氧化碳浓度达到1.5％时，是否停止作业、撤出人员、查明原因、制定措施、进行处理
（10）
矿井有无因停电和检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施
恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点是否都经过通风、瓦斯检查人员的检查确认，方才恢复工作
所有安装电机和开关的地方20m内是否都检查瓦斯确认，方可开启
（11）
临时停工地点是否停风
若停风，是否切断电源、设置栅栏、设警标，禁止人内，并向矿调度汇报；停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3．O％时或其他有毒有害气体浓度超过规定不能立即处理时，是否在24小时内封闭毕
（12）
恢复已封闭的停工区或采掘工作面接近这些地点时，是否先排除其中积聚的瓦斯、排瓦斯是否制定措施
(4)
作业地点风流中瓦斯浓度达到i．0％时是否停止电钻打眼
(5)
爆破地点20m内风流中瓦斯浓度达到l．O％时，是否停止爆破
(6)
作业地点、电动机或其开关20m内风流中瓦斯浓度达到l．5％，是否停止作业，撤出人员，切断电源，进行处理
(7)
采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2．O％时，附近20m内是否停止工作、撤出人员、切断电源、进行处理
2
预防瓦斯事故措施
(1)
是否严格执行Leabharlann 斯检查制度，杜绝漏检、假检(2)
矿井总回风道或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过O．75％时，是否立即查明原因，进行处理
“一通三防”系统安全隐患检查表
序号
隐患排查内容
检查结果
(3)
采区回风巷、采掘工作面回风巷瓦斯浓度超过l．0％或二氧化碳浓度超过l．5％时是否停止作业，撤出人员，进行处理
通风部“一通三防”质量安全检查表
8.矿井应建 人员、工程技 培训合格方能 查必须将光学 头显示数据进
立） 术人 上岗 瓦检 行核
通风安全监控机构，配齐管理 人员和监测工。安全监测工经 菊。瓦检员每进行一次巡回检 佥仪检查的数据与检查处的探 亥对
8.矿井必须安装两套同等通风能力的主要通 风机且符合《规程》规定：
矿井主要通风机的反风设施按《规程》规定 疋期检查，并能在10min内改变巷道中的风 流方向，反风量不小于正常风量的40%.每年 进行一次反风演习。反风效果符合《规程》 要求。定期进行矿井通风阻力测定和主扇性 冃匕鉴疋，编制完善准确的报告。
总机应不少于2台，1台备用,装 有双机热备切换功能，中心站必，系统必须具有防雷保护和接地 音必须使用专用阻燃电缆或光缆 小站的传感器选型、安装位置及）1027—2007相关规定，甲烷传 复电浓度和断电范围符合规定， 必、须具有故障闭锁装置的全部 统应与反映电气设备连线腔 合状态的传感器连接，按时打 心站应24h连续正常工作，设 '定，有断电状态和馈电状态监 示、存储和打印报表功能。系 络功能，适时将监测数据上传 信息中心，当电网停电后，电 必须保证正常工作时间不少于
2.爆破作业必须执行“一炮三检”和“三 人连锁”放炮制度。
3.爆破作业必须编制爆破作业说明书，其 内容符合《规程》要求，爆破工必须依照说 明书进行爆破作业。
爆
破 管 理
4.实行爆破作业的工作面，必须米用湿式 打眼，放炮使用水炮泥，放炮前后要洒水和 冲洗巷帮。
5.矿井配有足够的爆破专业人员，并持证上 岗。
4•各类工程技术 炮员、瓦斯员、监 带携带式瓦斯检测
一通三防专项检查表(1)
防尘 管理
井下是否有厚度超过2㎜ 连续长度超过5m的煤尘堆 积 掘进工作面是否安设隔爆 水棚（距工作面60～ 200m，长度≥20m，水量 200L/㎡） 采煤工作面进回风巷是否 安设隔爆水棚（距工作面 60～200m，长度≥20m， 水量200L/㎡） 采区进回风巷、一翼回风 、总回风巷是否安设隔爆 防尘 水棚（长度≥30m，水量 管理 400L/㎡） 隔爆水棚的安设质量是否 符合要求（挂钩相向，挂 钩角度60°±6°） 是否有隔爆设施台帐 是否每周对隔爆设施进行 检查 是否有煤尘爆炸性鉴定报 告
密闭构筑是否有检测孔且 位置符合要求
密闭前是否有栅栏 密闭是否挂有密闭牌、检 查牌、警示牌且填写符合 要求 密闭前5m是否有积水或杂 物 设置、启封密闭是否按要 求进行审批 是否有密闭管理台帐、卡 片 是否对密闭进行“四对口 ”管理 是否按要求对通风设施进 行检查
通风 设施
是否有瓦超限作业情况 发生瓦斯积聚时，是否及 时制定措施进行处理，并 有记录 瓦斯排放是否制定措施， 并按审批措施进行，有记 录可查 排放瓦斯时，是否有副总 工以上的矿领导在现场指 瓦斯 挥 管理 瓦斯检查工是否持证上岗 每月是否按要求制定瓦斯 检查计划（检查点、检查 次数、检查路线、检查时 间、瓦斯检查工交接班地 点） 瓦斯检查工是否执行请示 报告制度 瓦斯检查牌是否填写清楚
是否使用便携式甲烷检测 报警仪或光学甲烷检测仪 与甲烷传感器进行对照 是否每7天对瓦斯超限断 电功能测试一次 瓦斯传感器及其它传感器 的安设是否符合要求 监控系统各种管理牌板是 监控 否按要求悬挂，并填写正 系统 确 各种通风安全仪器仪表是 否按要求配备，并有符合 要求的备用量 各种通风安全仪器仪表是 否按要求进行检定并进行 登记 井下是否使用不在检定有 效期的通风安全仪器仪表
通风科“一通三防”检查表
得分：
防灭火
1、井下消防材料库数量、种类是否满足 要求，设备是否正常使用
2、井下硐室消防器材数量是否充足，灭 火器是否在有效期内
1、消防水池保持不少于200m3的水量
粉尘防治
2、防尘管路吊挂平直，不漏水；管路三 通阀门便于操作
3、喷雾是否灵敏可靠，水压是否正常
4、隔爆实施是否缺水、数量是否满足要 求，吊挂是否规范
东川矿业有限公司“一通三防”专项检查表
检查地点：
时间：Biblioteka 项目检查内容与标准存在问题
扣分
1、装有主要通风机的井口防爆门等反风 设施，有无损坏、漏风现象
通风设施 2、井下自动风门、调节风门、行人风门 等通风设施是否完好
3、井下密闭是否有漏风现象，是否按照 规定时间定期进行检查
瓦斯管理
1、瓦斯检查做到井下记录牌、瓦斯检查 手册、瓦斯检查班报(台账)相一致
一通三防安全隐患检查表
一通三防安全隐患检查表一通三防是指消防、电气、交通三方面的安全隐患防护。
为了确保企业的生产安全和员工健康，每年都要进行一次三防安全隐患检查。
下面是一份包含消防、电气、交通三个方面的安全隐患检查表。
一、消防安全隐患检查表1. 储存易燃易爆物品的地方是否设有足够数量的灭火器？2. 所有灭火器是否处于检定期内？3. 灭火器是否易于取用？4. 电器设备及电线是否安全可靠？5. 电气线路外观是否严重损坏或老化？6. 电气线路是否接地良好？7. 主开关箱是否配备漏电保护器？8. 炉、锅炉、压缩机、风机及电动机等是否设有过载保护器？9. 厨房、厕所内是否配备灭火器？10. 楼道和灭火通道是否被堵塞或堆放杂物？11. 安全出口是否清晰明确？12. 存放危险品的地方是否有保护措施？13. 电线走向是否严密整齐？14. 消防器材是不是被贴上检查日期？15. 一楼储存箱是否容易着火？16. 使用的电线是否明显比标准标号的最大电流大？17. 库房的大门是否能够符合需求？18. 消防设施的完整性是否被保持？19. 炉、锅炉、压缩机、风机等设备的接地电阻是否小于规定值？20. 安防门是否便于开启？二、电气安全隐患检查表1. 电气设备的接地是否可靠？2. 监控系统是否正常工作？3. 配电装置是否符合国家电器规范？4. 电气设备是否定期检查？5. 电气设备是否按照操作指南正常使用？6. 职工是否具备使用电气设备的必要知识？7. 工作现场是否干燥、通风？8. 带电元器件是否有明显的漏电现象？9. 电器设备是否被损坏或老化？10. 电器设备的接线是否规范，接触是否良好？11. 线路是否严密保护？12. 控制系统是否出现故障？13. 线路是否出现过热、短路现象？14. 电气设备的电源是否稳定？15. 线路是否存在过载、短路等故障现象？16. 带电元器件是否有明显的漏电现象？17. 该区域是否存在过电压、电磁干扰现象？18. 电气设备的安装是否符合国家电器规范？19. 电气设备是否被放置在通风处？20. 电气设备是否符合防护标准？三、交通安全隐患检查表1. 公路道路两旁的广告牌是否对车辆视野形成影响？2. 道路是否有有效标志标线？3. 交通路线密比是否清晰？4. 高速公路上是否存在违停现象？5. 路面是否水平平稳？6. 是否清晰设置了道路监控？7. 停车场是否有维护保养？8. 路上是否有可燃物？9. 路面是否存在铁钉或者其他突出物？10. 公共交通工具是否保养？11. 道路是否有维护保养？12. 是否加强交通安全宣传？13. 道路两旁是否设有路灯？14. 是否存在行人闯红灯？15. 车辆是否按照交通标准驾驶？16. 校外交通是否管理？17. 是否拥有高速公路防止撞车设施？18. 行人是否还通行于路面？19. 是否拥有交通标志？20. 道路修建是否劣质？。
一通三防检查表
3、矿井主要通风机周边严密不漏风、风硐吸风口装设防护网，外部漏风率不得超过5%；
4、矿井主要通风机应安设监控系统，安装水柱计；矿井主要通风机不得发生无计划停风现象；
地面
运输二队
防灭火
1、所有巷道均采用不燃性材料支护；
2、皮带运输机转载点设置灭火器材及沙箱，灭火器材齐全有效；
3、风桥通风断面不小于原巷道断面的4/5，呈流线型，坡度要小于300；
4、风桥两端接口严密，四周见实帮、实底，且用混凝土浇灌填实；
5、报废不使用的风桥要及时拆除；
6、风桥上、下不准设风门、调节风窗等。
通
风
设
施
测风站
1、矿井主要进、回风巷都要建立测风站；
2、测风站长度不小于4m，两端抹成流线型，以降低阻力；
5、墙体平整，无裂缝【雷管线不能插入】、重缝和空缝，并进行勾缝或抹面0.1m内凹凸深度不大于10mm；
6、风门水沟要设反水池或挡风帘，通车风门要设底槛；电缆、管路孔要封严；
7、风门前、后5m范围内支护完好，无杂物、积水和淤泥。
通
风
设
施
风
桥
1、用不燃性材料建筑，桥面平整、不漏风；
2、风桥前后各5m范围内巷道支护良好，无杂物、积水和淤泥；
3、防止爆破引火，严禁放明炮、糊炮、禁止使用明接头或裸露的放炮母线，雷管脚线、母线和放炮器的连接要牢固，同时使用水炮泥；
4、皮带运输机转载点设置灭火器材及沙箱，灭火器材齐全有效；
5、井下消防管路系统设置符合要求，水量、水压能够满足要求；
6、井下必须建立消防材料库，并配备足够的消防器材。
六
防
尘
及
隔
爆
煤矿一通三防安全检查表1
（）煤矿一通三防安全检查表年月日
七、安全监测
监控1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须装备瓦斯监控系统，
配齐各种传感器、分站等安全设备备件，备用量不少于
20%，保证24h连续运行；
现场检查
监控中心通
风队（科）
张晓鹏
杨锋
唐松战
2、各类传感器的稳定性不低于15天，安全监测监控设备
每月至少调校1次，每7天必须使用校准气样和空气样调
校瓦斯传感器校验1次；
唐松战
3、下井人员按《规程》规定佩带便携式甲烷检测报警仪
和自救器；
现场检查唐松战4、传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、
断电范围、电缆敷设等符合规定；
现场检查唐松战5、甲烷传感器应垂直悬挂，设在风筒异侧，距顶板不大
于300毫米，距巷道侧壁不小于200毫米
现场检查唐松战6、配备足够专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使
用和维护；
现场检查唐松战7、喷浆作业时要做好甲烷传感器防护，放炮时移动到安
全地点，放炮后由班组长立即恢复设置到正确位置
现场检查唐松战
8、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器
仪表管理台帐，并定期进行检查、维修、调试和校正，确
保完好；无过期、失效或漏检的仪器仪表；
查记录台账唐松战。
一通三防专项检查表-Microsoft-Word-文档
15
3、分站、传感器等在井下连续使用6～12个月升井全面检修，井下监控设备的完好率为100%，监控设备的待修率不超过20%，并有检修记录
查资料或现场。未按规定升井检修1次（台）扣3分，其他1处不符合要求扣1分
10
项目
项目内容
10
（五）
其他
专业技术人员的配备满足要求，
专业技术人员不能满足工作需要的不得分，
10
五、落实矿井防灭火措施情况。
（100）
1、建立矿井防灭火管理制度；
查资料。无防灭火管理制度不得分；其他1处不符合要求扣2分 ；
10
2、开采煤层，进行自燃倾向性鉴定并向监管部门备案；
查资料。未鉴定不得分；其他1处不符合要求扣2分 ；
查现场。瓦斯抽放管与带电体接触不得分。其他1处不符合要求扣2分
10
6、每10天至少检查1次抽采管路系统，并有记录。抽采管路无破损、无漏气、无积水；抽采管路离地面高度不小于0.3m
查资料和现场。1处不符合要求扣2分
10
项目
项目内容
基本要求
评分办法
标准分
扣分原因
得分
检查人
陪检人
四、安全监控系统运行情况
（100）
5
3、配备足够的，培训合格的专职瓦斯检查工。
瓦检工不足不得分，其他1处不符合要求扣2分
7
（二）
鉴定及措施
1、高瓦斯、突出矿井按规定测定瓦斯含量、瓦斯压力、抽采半径等参数；
查资料。未测定的不得分，其他1处不符合要求扣2分
9
2、矿井应当对开采煤层进行突出危险性鉴定。
查资料。未进行鉴定不得分，
一通三防安全隐患检查表
（4）
甲烷报警器安装位置是否符合规定并灵敏可靠
局部通风机停风时，是否将作业人员撤到进风大巷
局部通风机无计划停风是否按重大隐患追究和处理
（5）
有无擅自关停局部通风机的情况
启动局部通风机前是否测风机附近和送风巷道的瓦斯浓度，当条件符合《煤矿安全规程》时才启动
（6）
风筒破损是否及时修复
（13）
是否禁止在停风区或瓦斯超限区内作业
（14）
高瓦斯矿井煤巷掘进工作面有无隔爆设施
(15)
各种电气设备有无失爆现象
(16)
带式输送机有无防滑保护、煤仓堆煤保护和过热保护，有无烟雾报警、断电和自动喷水灭火装置
（17）
热力偶合器是否使用难燃液，是否保持易熔保险塞良好有效、防止过热过载发生火灾引爆瓦斯
2
预防瓦斯事故措施
(1)
是否严格执行瓦斯检查制度，杜绝漏检、假检
(2)
矿井总回风道或一翼回风巷瓦斯或二氧化碳浓度超过O．75％时，是否立即查明原因，进行处理
“一通三防”系统安全隐患检查表
序号
隐患排查内容
检查结果
(3)
采区回风巷、采掘工作面回风巷瓦斯浓度超过l．0％或二氧化碳浓度超过l．5％时是否停止作业，撤出人员，进行处理
所有安装电机和开关的地方20m内是否都检查瓦斯确认，方可开启
（11）
临时停工地点是否停风
若停风，是否切断电源、设置栅栏、设警标，禁止人内，并向矿调度汇报；停工区内瓦斯或二氧化碳浓度达到3．O％时或其他有毒有害气体浓度超过规定不能立即处理时，是否在24小时内封闭毕
（12）
恢复已封闭的停工区或采掘工作面接近这些地点时，是否先排除其中积聚的瓦斯、排瓦斯是否制定措施
晋城市地方煤矿一通三防专项检查表
发生瓦斯超限是否查明原因，制定防范措施；是否建立执行瓦斯超限分级责任追究制度，是否真正落实瓦斯零 超限；是否存在因瓦斯防治措施不到位，1个月内发生2次及以上瓦斯超限；是否存在瓦斯超限作业，停电停风 不撤人。
采区进、回风巷是否贯穿整个采区，是否存在一段为进风、一段为回风，回采工作面设置专用排瓦斯巷是否符 合《煤矿安全规程》第137条规定要求。
局部通风机是否实行“三专两闭锁”，是否实现“双风机双电源自动切换”，是否存在循环风；是否使用不同 型号风筒，是否使用非阻燃风筒，是否安装风筒开停传感器且与监测系统联网。
煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面是否装备甲烷断电仪和风电闭锁装置。
瓦斯排放及启封密闭，是否制定专门措施经技术负责人批准；停工区内瓦斯超过3%或其他有害气体超过《煤矿 安全规程》规定，不能立即处理，是否24小时及时封闭，并切断通往封闭区的电源及导电体；盲巷必须及时封 闭，封闭前是否设置栅栏、警标、防止人员误入。
矿井主要巷道以及采掘工作面的净断面是否符合《煤矿安全规程》要求，采煤工作面的两个安全出口是否畅通 可靠。
瓦斯防治的资金提取费用是否达到安全费用的50%，是否做到专款专用；高瓦斯、突出矿井安全费用提取标准 是否达到吨煤30元，瓦斯治理、防突治理是否存在工程亏欠现象。
是否按规定实现双回路供电，井下电气设备是否存在失爆现象。
井下通风设施是否齐全，质量是否符合要求；废弃巷道、盲巷以及采空区是否及时进行封闭，是否设置电气设 备、开关、电缆，是否存在通向盲巷和采空区的导电体，密闭质量是否符合要求。
矿井生产水平和采区是否实行分区通风；采、掘工作面、井下爆破材料库、充电硐室、采区变电所是否实行独 立通风，是否存在违规串联、扩散、采空区通风；采掘工作面的进风和回风是否经过采空区冒顶区；掘进工作 面是否存在3台以上（含3台）局部通风机同时向一个掘进工作面供风或者1台局部通风机同时向2个作业工作面 供风。
煤矿“一通三防”专项检查表
防灭火措施是否完善落实，井口、皮带走廊、地面筒仓进行电焊、气焊和喷灯焊接等工作是否制定并落实专项安全措施。
七、突出矿井和按突出进行管理的矿井落实防突措施情况
1
突出矿井和按突出进行管理的矿井，防突机构、人员和设备是否配备齐全。
煤矿“一通三防”专项检查表
矿名： 检查时间：2013年 月 日
序号
检查内容
2
回风流中的机电设备处是否安装甲烷传感器并具备甲烷超限断电功能。
3
瓦斯抽采钻孔施工时是否在下风侧设置甲烷传感器和一氧化碳传感器。
4
井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方和封闭的地面选煤厂机房内上方及封闭的带式输送机地面走廊上方是否设置甲烷传感器。
煤矿“一通三防”专项检查表
矿名： 检查时间：2013年 月 日
序号
五、通风系统可靠情况
1
矿井风门、风桥、密闭等通风设施是否符合质量标准化标准。
2
矿井月度配风计划是否符合实际。
3
采掘工作面和各供风场所的配风量是否满足安全生产要求，是否存在不合理通风现象。
4
回采工作面设置专用排瓦斯巷是否符合《煤矿安全规程》要求，
煤矿“一通三防”专项检查表
矿名： 检查时间：2013年 月 日
检查内容
检查结果及存在问题
检查人
5
是否存在人为修改系统软件设置、擅自移动、故意弃用、人为封堵、损毁监控设备或改变监控设施造成监控数据失真或上传中断的行为。
九、瓦斯超限管理情况
1
矿井是否建立瓦斯零超限目标管理制度，是否健全落实瓦斯超限分级责任追究制度。
2
瓦斯超限是否按“四不放过”的原则进行追查处理，相关记录是否对照齐全。
序号
检查内容
一通三防专项检查表-Microsoft-Word-文档
附件一通三防专项检查表矿井：检查日期年月日项目项目内容基本要求评分办法标准分扣分原因得分检查人陪检人一、落实矿井通风管理规定情况（100）（一）资料管理1、制定通风管理制度；巷道贯通前应当制定贯通专项措施，经矿总工程师审批。
查资料和现场。
无通风管理制度扣5分；巷道贯通无审批措施的扣5分，其他1处不符合要求扣2分；52、有通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、通风系统立体示意图。
查资料。
图纸资料缺1种扣2分，与现场实际不符1处扣2分；53、.矿井每年进行1次通风能力核定；每10天至少进行1次井下全面测风，井下各硐室和巷道的供风量满足计算所需风量。
查资料和现场。
未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分54、主要通风机按规定进行性能测定；查资料和现场。
未进行通风能力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分55、矿井按《煤矿安全规程》规定进行通风能力核定和通风阻力测定；查资料和现场。
未进行通风能力、通风阻力核定不得分，其他1处不符合要求扣2分56、制定年度全矿性反风技术方案，按规定审批，实施有总结报告，并达到反风效果查资料和现场。
未进行反风演习不得5分，其他1处不符合要求扣2分57、密闭启封要备案；未备案不得分 5（二）通风管理与通风设施1、密闭设有反水池或者反水管，采空区密闭设有观测孔、措施孔，且孔口设置阀门查现场。
不符合要求1处扣5分5项目项目内容基本要求评分办法标准分扣分原因得分检查人陪检人一、落实矿井通风管理规定情况（二）通风管理与通风设施2、采掘工作面专用回风巷门子口设置栅栏进行封闭；查现场。
不符合要求1处扣5分53、通风、瓦斯检测仪表按规定使用、维护和校验；查现场。
不符合要求1处扣5分54、密闭墙、通风设施及时构建，要建立台账，并定期检查。
密闭外的甲烷浓度每周至少检查1次。
查现场。
不符合要求1处扣5分105、矿井杜绝有违规串联通风；查现场。
不符合要求1处扣5分56、掘进工作面局部通风机采用三专供电，配备双风机、双电源；查现场。
通风部“一通三防”质量安全检查表
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------通风部“一通三防”质量安全检查表
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2.对煤层自燃倾向鉴定结果,对采空区、冒落孔洞等空隙采取以灌浆为主和充填注氧、喷洒阻化剂、注凝胶、均压等综合防灭火措施。
必须有防治自燃发火措施，并严格执行
3.要建立完善的火灾监测系统，开展火灾的连续性监测，均要开展火灾的预测预报工作，在各采区工作面回风流中，采区回风、矿井回风必须设置CO传感器并编制防止自然发火设计。
每周至少观测预报一次。
观测地点：采空区、防火墙、采煤工作面上隅角及回风巷、其他可能发热地点。
观测内容：气体成分、密封内外压差、气温、水温等。
一通三防隐患整改落实情况表1
一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年8月19日检查部门：长治市煤炭工业局检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1 通风系统图无平衡风门专用图例2矿井避灾路线图中无避“煤尘”灾害路线315105回采工作面回风巷口无避火灾路线牌415105回采工作面运输、回风顺槽压风自救均有1个阀门损坏515105回采工作面采煤机机载式甲烷传感器显示误差过大，显示0.13%实际0.02%615105回采工作面回风顺槽通讯电话不能使用7通风设施管理台帐未及时更新，与现场实际不相符815105回采工作面回风顺槽油脂库、设备点消防设施不全，无沙箱915105回采工作面测风站标设风量值小于作业规程规定供风量一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年5月14日检查部门：长治市煤炭工业局检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人束管监测系统吸管较短，管口位置1距采空区较远15105回采工作面作业规程对采空2区防灭火措施描述不完善一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年5月22日检查部门：长治市监察分局检查矿井：新村煤业检查类型：安全费用提取使用专项监察包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1测风旬报表未进行风量分析，未附通风系统示意图215105回采工作面回风隅角瓦斯传感器显示数据为0，光干涉甲烷测定器检测瓦斯数据为0.34%一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年4月2日检查部门：长治市复工复产验收组检查矿井：新村煤业检查类型：复工复产验收包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1 地面黄泥灌浆站无人值守一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年6月8日检查部门：长治市煤炭工业局检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人115107回风顺槽掘进工作面未挂设CO传感器215105综采工作面回风顺槽压风自救系统无风3 15105综采工作面回风顺槽密闭未按“三断”标准管理一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年1月28日检查部门：长治市煤炭工业局检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1 通往火区的密闭未进行编号管理井下3处火区监测地点未设置CO传2感器3 采区回风巷未设置CO传感器4 通风系统图未体现井下密闭编号一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年7月2日检查部门：武乡县煤炭工业局洪水站检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1 152开拓面压风自救装置未连接215107运输顺槽掘进面局扇风筒有漏风现象一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年6月17日检查部门：武乡县煤炭工业局洪水站检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1152轨道巷开拓面风筒接口漏风严重，未处理一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年4月17日检查部门：武乡县煤炭工业局洪水站检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人115105综采工作面回风顺槽有一临时水仓未设瓦斯检查牌板215107掘进面局扇风机有异常声音并无切换记录3 北上山联络巷掘进面单风机供风一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年5月15日检查部门：武乡县煤炭工业局洪水站检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1北上山联络巷掘进面未配备专职瓦斯员2联络巷掘进面煤尘大，洒水防尘装置不到位3 联络巷掘进面未按规定进行测风一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年8月26日检查部门：武乡县煤炭工业局巡查组检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1 井底焊接排水管瓦斯员在现场检查时，未及时汇报23一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年5月20日检查部门：武乡县煤炭工业局巡查组检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人115107回风顺槽透旧巷处，需加强通风、支护、有害气体检测管理215105回采工作面上隅角加强CO气体检测3一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年5月8日检查部门：武乡县煤炭工业局巡查组检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人1“人人都是通风员”在班前培训学习贯彻，无花名册一通三防隐患整改落实情况表检查时间：2013年4月22日检查部门：武乡县煤炭工业局巡查组检查矿井：新村煤业检查类型：安全检查包矿人：魏玉良序号隐患情况叙述要求整改期限验收人未整改原因及预防措施计划整改时间实际整改时间整改情况验收人115107运输顺槽甲烷传感器吊挂不规范215107回风顺槽风筒传感器安设位置不合理。
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序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 隐患内容 二联巷风门连锁装置不起作用 11轨道上山压风管路、供水管路直径不符合标准 主井测风站无明显标志 井下瓦斯检查牌板未设置温度检查内容 水仓瓦斯传感器距工作面超过规定 防尘防灭火系统图副井底巷道未标注管路 未建立井上下消防材料库检查记录 未建立压风自救系统供气实验记录 压风设备定期检修制度缺少压风机检修内容 一通三防各工种操作规程缺少安全监测工操作规程内容 通风科缺少值班记录 通风科缺少通风设施管理牌板、防尘设施管理牌板、安全检 测 管理牌板、通风仪器仪表管理牌板、局部通风机管理牌板 整改时间 4.6 5.30 4.10 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.15 整改负责人 李保科 李保科、许启林 李保科 李保科 杨松峰 李保科 李保科 许启林 李保科 李保科 李保科 李保科 复查时间 4.7 未到期限 4.11 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7 4.16 李遂年 李遂年 李遂年 李遂年 李遂年 李遂年 李遂年 李遂年 李遂年 李遂年 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 已整改 复查人 李遂年 复查情况