25过程审核指导书
过程质量审核表-全过程
3.20 出货之前，是否通过筛选、老化和抽样加速试验来确保产品可靠性?
3.21
是否有文件规定对成品进行型式试验（或可靠性）管理程序，对产品性能测试计划 、频次、项目、设备等作出规定并实施? 试验项目是否齐全且试验方案合理?
3.22 是否全面模拟产品的使用环境进行破坏性试验或寿命测试，并保留试验记录?
3.23 对模具、夹具、工装是否有变更履历、使用寿命管理台帐等信息?
3.24
对设备是否采取三级保养制度（如：日、月度/季度或年度保养），且对每类设备明 确定义预防保养的项目且保留保养记录?
3.25 订单是否能明确区分不同的生产要求?（如：RoHS和非RoHS、内销和外销等）
3.26 生产线的在线检测工序是否制定了措施可以保证所有产品都检测并不会被重复检测?
材料供方并追踪）?
1.8
来料检验是否规定对零部件进行型式试验（即可靠性测试），并按要求实施且保存 相应的测试记录?
2. 仓库管理
2.1 仓库管理和环境是否符合产品质量保证要求? 是否对需要防护的物料进行保护?
2.2
是否合理规划定置区域，如：待检区、不合格品区、来料合格品区等，且标识明显 并按要求放置在规定的区域内，以防止混淆?
4.3 包装的产品是否统一朝同一方向并排列整齐，如：产品标示码统一向一个方向?
4.4 产品放入包装盒/箱内时，是否有保护措施避免产品变形、破损和产品表面氧化? 4.5 在每一个包装盒上，是否都有贴环保标贴或盖环保标示印章? 4.6 入库产品是否对存放环境(温湿度)、堆放高度有明确规定并满足该要求? 4.7 在每一个包装盒上是否都有合格章? 变更前后的标识是否有明显的区别? 4.8 是否有制度规定出货前对物料进行检验，检验项目和抽样数量是否合理?
客户审核准备工作流程指导书
客户审核准备工作流程指导书下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!客户审核准备工作流程指导书主要目的是确保客户审核过程的顺利进行，提高审核通过率。
VDA6.3-2016过程审核对应的资料
批量生产及后续备件供应保证
零部件回收及再利用要求落实
顾客服务的联系人
与顾客联络沟通信息
55 P7.2 是否能保障对顾客的服务？
产品和产品应用知识库
对市场产品监控信息
质量
质量
计划
制造
制造 现场确认
制造
新增工装模具验收报告
新增检测设备校准报告、MSA
PPAP文件
供应商PPAP文件
16
P4.4*
是否获得了产品和过程开发所要 求的批准和放行？
样件检测报告
产能分析报告
2TP审核报告（过程审核报告）
DFMEA、PFMEA
17
P4.5
是否已制定并落实了产品与过程 CP
开发的制造和检验规范？
作业指导书（各工序）
是否建立了事态升级程序，并得 到有效的执行?
项目问题清单
事态升级证据（如有发生）
责任部门
备注
质量 见备注
按“项目计划”的责任人
如有变更时
质量 技术 技术
设计开发输入清单及文本
8
P3.1
产品和过程的具体要求是否已明 确？
顾客特定要求(CSR)矩阵
设计开发输入评审报告
跨部门的可行性评价报告
9
P3.2*
防混/防弄错措施
特殊件使用管理规定
岗位说明书
员工技能评价表（现场张贴）
38 P6.3.1* 员工是否能从事安排的工作？
培训计划 培训记录（与计划对应）
特种作业人员证书
产品/过程变更后的更新培训
岗位说明书
作业指导书（各工序）
39
P6.3.2
员工是否了解监视产品和过程质 量的职责和权限？
26个过程内审检查表(问题应用清单)
内审检查表
编号：NO：
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表
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江阴成澄佳机械制造有限公司内审检查表。
21个行业审核作业指导书
21个行业审核作业指导书1. 介绍本文档旨在为21个不同行业的审核工作提供指导和指示。
行业的多样性要求审核员具备不同的知识和技能。
通过本指导书，审核员将能够了解每个行业的审核要求以及如何执行审核工作。
2. 行业1：制药行业2.1. 审核目标•确保制药企业符合法规和质量标准•检查生产过程中的合规性和安全性•确保药品质量和有效性2.2. 审核程序1.预备工作：了解制药企业的运营模式、产品类型和生产流程。
2.准备审核计划：确定审核的范围、目标和时间表。
3.实地审核：检查制药企业的设施、设备和操作，以确保合规性和质量标准。
4.审核报告：总结审核发现，并提出改进建议。
5.后续跟踪：确定改进措施的实施情况，并确保问题的解决。
2.3. 审核注意事项•在审核过程中要保持客观和中立•注意保护商业机密和知识产权3. 行业2：IT行业3.1. 审核目标•确保IT系统的安全性和稳定性•检查数据管理和网络安全措施•评估IT项目的风险管理和质量控制3.2. 审核程序1.审核前准备：了解IT系统的架构、数据流和安全策略。
2.审核计划：确定审核的范围、目标和时间表。
3.技术审查：检查IT系统和设备的配置、安全性和性能。
4.数据审查：评估数据管理和备份策略的有效性。
5.审核报告：总结审查结果，并提供建议和改进措施。
3.3. 审核注意事项•理解不同的IT技术和软件开发流程•遵守数据保护和隐私规定4. 行业3：金融行业4.1. 审核目标•确保金融机构合规性和风险管理•评估金融产品的质量和可持续性•检查非法活动和欺诈行为4.2. 审核程序1.审核计划：确定审核的范围、目标和时间表。
2.文件审查：评估金融机构的合规文件和风险管理措施。
3.实地审核：检查金融机构的内部控制和交易记录。
4.风险评估：评估金融产品的风险和可行性。
5.审核报告：总结审核结果，并提供建议和改进措施。
4.3. 审核注意事项•熟悉金融产品和市场规定•保持独立性和诚信5. 其他行业（行业4至行业21）对于行业4至行业21的审核工作，我们将提供类似的结构和指导。
过程审核作业指导书
《过程审核作业指导书》1.目的：对每一个创造过程进行审核以确定其有效性，根据过程审核的结果持续改进。
2.合用范围：合用本企业生产加工的整个过程3.定义：过程审核：对生产过程进行审核并对其进行客观评价，以确定是否满足要求。
4.职责：4.1 管理者代表负责协调各相关部门人员组成审核组,任命审核组长。
4.2 综合部负责组织各相关部门人员组成审核组5 ．程序内容5.1 创造过程审核5.1 审核时机/频次a)工艺生产准备状态检查后和生产准备项目评审前进行一次产品投产前的创造过程审核。
b)批量生产后，企业原则上每年覆盖厂各个创造全过程。
5.2 审核依据(详见附录)a) 创造过程审核计划；b) 人员培训记录及岗位职责等文件；c) 工艺规程文件；d) 产品检验文件；e) 设备、工装管理文件等。
5.3 审核要素a) 人员/素质；b) 生产设备/工装；c) 运输/搬运/贮存/包装；d) 缺陷分析/纠正措施/持续改进。
5.4 基于以下问题的过程，为了消除浮现的缺陷，应随时进行创造过程审核：a) 产品质量下降；b) 顾客抱怨；c) 生产流程更改；d) 过程不稳定；e) 强制降低成本；f) 内部部门的愿望。
5.5 创造过程审核采取定量评定方法，根据生产中过程满足该要求的情况进行过程符合性评定。
每一个标准的得分分为0 、4 、6 、8 和10 分，满足要求的程度是打分的根据。
评定不满8 分则必须制定改进措施并确定落实期限，浮现弱小偏差要及时纠正。
打分依据如下表：注*)：“绝大部份符合”指的是证明已满足了约3/4 以上的规定要求，并且没有特别的风险。
对每一个标准的得分填入《创造过程审核评定表》 (附录A)，并计算过程要素符合率。
单道工序过程要素符合率的计算公式如下：En[%]=[各相关标准实际得分的总和/各相关标准满分的总和]×100%(注n：为工序号)零件/总成过程要素总符合率的计算公式如下：Ep[%]=[E1+E2+------En]/n5.6 零件/总成创造过程审核的评定在完成零件/总成过程要素总符合率的计算后，需按下表进行零件/总成创造过程审核的评定。
体系审核作业指导书
体系审核作业指导书1. 前言体系审核是一种评估组织管理体系有效性和合规性的方法。
本指导书旨在提供指导和说明，以确保审核过程的顺利进行，并帮助审核员正确地执行审核任务。
2. 审核目标体系审核的目标是评估组织的管理体系是否符合相关标准要求，以及体系的有效性和合规性。
通过审核，可以发现体系存在的问题和风险，并提供改进建议，促进组织的持续改进。
3. 审核准备3.1 审核计划审核员在进行体系审核前，应制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的时间表、审核范围、审核的目标和重点、审核程序和方法等内容。
3.2 审核文件准备审核员在审核过程中需准备必要的文件和资料，包括组织的管理手册、文件控制记录、记录的保持要求、相关部门的工作指导书等。
这些文件和资料可以作为审核的依据，帮助审核员了解组织的管理体系和操作流程。
4. 审核执行4.1 入场会议审核员在进行审核前，应与被审核组织的管理代表召开入场会议。
入场会议的目的是向被审核组织的管理代表介绍审核的目的和程序，并就相关事项进行协商和确认。
4.2 文档审核审核员在进行现场审核前，应对组织的管理文件进行审核。
文件审核的目的是了解组织的管理体系是否符合标准要求，并确定现场审核的重点和方向。
4.3 现场审核现场审核是体系审核的重要环节。
审核员应按照审核计划和程序，对组织的管理体系进行现场检查和验证。
在现场审核中，审核员需要与工作人员进行交流和访谈，并进行实地观察和记录。
4.4 非一致性管理在进行现场审核时，如果发现体系存在非一致性，审核员应及时记录并报告给被审核组织的管理代表。
被审核组织应采取相应措施进行改进，并及时通知审核员。
审核员在后续过程中需跟踪和确认改进的有效性。
5. 审核报告与追踪5.1 审核报告审核员在完成审核后，应编写详细的审核报告。
审核报告应真实客观地反映组织的情况，并提供改进建议和意见。
审核报告的内容应包括审核目标、程序和结果，以及存在的问题和风险等。
5.2 审核追踪审核报告完成后，审核员应将报告提交给被审核组织的管理代表，并与其进行确认和讨论。
5-AC-20、AC-25中下面层作业指导书
贵安新区高端装备制造产业园南部片区路网工程第五标段沥青中下面层施工作业指导书编制：复核：审核:中铁二局第五工程有限公司贵安新区高端装备制造产业园南部片区路网工程第五标段项目部二〇一四年四月沥青中下面层施工作业指导书一、工程概述由中铁二局第五工程有限公司中标的贵安新区高端装备制造产业园南部片区路网工程第五标段，位于贵阳市花溪区黔中大道两侧，整个五标成田字形布置，由松磊路、平磊路、磊庄路、兴科北路、兴科南路、兴科路、贵华路、龙山路、环线道路（松磊路、松山路、兴科南路）、松柏山路组成，路线全长19.804km，其中：道路宽度43米的7.149km, 道路宽度30米的12.655km。
道路下面层设计为7cm 厚AC-25粗粒式沥青混凝土（495245.6m2），中面层设计为5cm厚AC-20中粒式沥青混凝土（495245.6m2）。
二、施工方案7cm厚粗粒式沥青混凝土AC-25下面层及5cm厚AC-20中粒式沥青混凝土施工采用的施工方案是厂拌机铺连续作业方法，即由沥青间歇式拌和机集中拌制沥青混合料，通过大吨位的自卸汽车将混合料保温运输至施工现场，采用钢丝绳引导的高程控制方式，两台ABG423型摊铺机以梯队作业的方式进行双机联合摊铺，一台DD110型双钢轮压路机与一台YL-25型胶轮压路机及二台20t以上单钢轮压路机碾压成型。
三、施工方法与施工工艺⑴施工准备施工人员配置建立沥青混凝土中下面层施工作业组织机构，配备相应的施工管理与作业班组操作人员，其主要施工人员配置如下：沥青混凝土面层主要施工人员配置②机械设备配置根据所采用的施工方法需要，沥青混凝土面层主要施工机械设备配置如下表所示：沥青混凝土面层主要施工机械设备配置③材料选用及准备根据设计及规范要求，经过原材料标准试验，选定满足设计规范要求的材料，并根据施工生产需要备足材料。
选定的材料如下：沥青：采用70号A级道路进口石油沥青；集料：采用管委会商贸公司提供的石料（石料粒径不小于8cm）用大型联合碎石机（破碎不少于两级）轧制而成，并符合相关技术规范；细集料：采用轧制卵碎石时产生的石屑；填料:采用石灰岩或岩浆岩磨制成的矿粉；外掺剂：为保证沥青与集料的粘结力，在沥青中加入抗剥落剂，掺量为沥青质量的0.3～0.4%。
IATF16949过程审核作业指导书
过程审核作业指导书RX/QT-171. 目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。
3. 引用文件IATF16949 《质量管理体系要求》《VDA6.3》（2016）4 术语和定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。
依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。
计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。
当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核a. 质量管理体系发生重大变化时。
即：生产流程更改；b. 产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即：过程不稳定；c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。
即：强制降低成本；e. 当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
即：顾客抱怨/退货和索赔。
5 职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。
审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
6 工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员本公司新产品和已批量生产的常规产品（亦称为旧产品或老产品）的过程审核每年至少实施一次（当出现下列现象时，其实施的过程审核频率由质量、技术和生产部门根据当时产品所发生的实际状况来确定）。
21个行业审核作业指导书
21个行业审核作业指导书行业审核作业指导书一、背景介绍在现代社会中，各行各业都需要进行审核工作，以确保工作的合规性和质量。
审核作业是指对某一行业的相关工作进行检查、评估和核查，以保证其符合相关规定和标准。
为了提高审核工作的效率和准确性，制定一份行业审核作业指导书是必要的。
二、目的及意义行业审核作业指导书的制定旨在规范行业内审核工作的程序和要求，确保审核工作的标准化和专业化。
该指导书具有以下意义：1. 提供审核工作的操作指南：详细阐述行业审核工作的流程、方法和要点，使从事审核工作的人员有章可循，减少主观判断的干扰，提高工作效率和准确度。
2. 统一审核标准和要求：在不同的审核项目和不同的审核人员之间，通过这份指导书，建立起统一的标准和要求，确保审核结果的一致性和科学性。
3. 促进行业的持续改进：通过不断修订和更新指导书，及时将新的要求和技术引入审核工作，推动行业的进步和提高。
三、指导书内容为全面覆盖各行业的审核工作，以下列举21个行业的审核作业指导书的内容概要，具体内容可根据行业特点和实际需要进行调整和增删。
1. 农业行业审核作业指导书- 农业生产环境审核- 农产品质量安全审核- 农药使用管理审核- 养殖场管理审核2. 矿产行业审核作业指导书- 矿山安全生产审核- 环境保护审核- 矿产资源开发合规性审核- 工程施工审核3. 制造业行业审核作业指导书- 生产工艺审核- 产品质量管理审核- 设备设施合规审核- 生产线管理审核4. 电力行业审核作业指导书- 发电厂安全运行审核- 输电线路安全审核- 供电设施管理审核- 用电安全管理审核5. 建筑行业审核作业指导书- 施工工艺审核- 工程质量管理审核- 施工现场安全审核- 建筑材料合规性审核依此类推，可以根据行业的具体情况编写对应的行业审核作业指导书。
四、指导书应用行业审核作业指导书的应用需要结合具体的审核工作进行。
在实施过程中，应注意以下几个方面：1. 指导书的培训和传达：向从事审核工作的人员进行相应的培训，使其熟悉指导书的内容和使用方法。
过程检验作业指导书
1.目的为了加强生产现场产品品质的管控，有效地控制和降低潜在的品质风险，确保制程中品质处于受控状态。
2.适用范围适用于本公司所有在生产过程中的半成品、成品的检验。
3.检验依据产品图纸，作业指导书，控制计划，抽样方案，产品缺陷等级表4.检验程序4.1首件确认是指对生产加工的首件产品或过程发生改变后加工的首件产品进行检验，防止批量性问题的出现，保证生产产品的质量。
4.1.1首件确认时间a.生产中更换操作者的b.每个班上班，产品开始加工时c.生产过程中设备重新调整后d.产品换型时（产品零件号更换时）e.工装模具调整后f.加工工艺参数或材料批次作了更换的4.1.2首件确认的程序a.自检：指由操作者对自己所生产的产品，按照图纸或或作业指导书技术标准进行的检验。
在4.1.1条任何条件下生产的产品必须由员工进行自检，员工自检合格后，带上该产品送IPQC专检。
b.专检：由专职检验员进行的检验。
检验合格后由检验员签名或盖章，该产品可以在该工序上生产。
4.1.3首件确认不合格的处理a.如果首件检验不合格，则不能生产，必须对设备或工装进行调整，以使首件符合图纸、作业指导书的要求，然后按首件确认程序送检。
b.操作员工必须确保首件经过了IPQC的检验并合格，如果未经首件确认而擅自进行生产的（不管产品合格与否），将按照公司相关规定对当事人进行处罚。
e.首件检验的合格与否由IPQC确定，IPQC不能确定的，必须会同领班，质保部经理，技术部经理等熟知该产品和工艺的人员共同判定。
4.1.4首件确认的记录a.首先由操作者将首件自检合格的产品，如实将检查结果（如外观、配合、尺寸等）记录在《过程检验记录表》上。
b.专检合格后IPQC如实将检查结果记录在《过程检验记录表》上并签名确认。
c.《过程检验记录表》由质保部保存，保存期限为两年。
4.1.5其他a.制造部经理，领班等管理人员必须确保每位新入厂的员工得到有关首件确认、过程检验的培训。
体系文件目录
ST/ZC7.5.1.3-39
ST/ZC7.5.1-40 ST/ZC7.5.3-41 ST/ZC7.5.4-42
ST/ZC7.5.5-43
ST/ZC7.6.1-44
ST/ZC7.6-45
ST/ZC7.6-46 ST/ZC7.6-47 ST/ZC7.6-48 ST/ZC7.6-49 ST/ZC7.6-50 ST/ZC7.6-51 ST/ZC7.6-52 ST/ZC7.6-53 ST/ZC7.6-54 ST/ZC7.6-55 ST/ZC7.6-56 ST/ZC7.6-57 ST/ZC7.6-58 ST/ZC7.6-59 ST/ZC7.6-60 ST/ZC7.6-61 ST/ZC7.6.3-62
ST/ZC8.2.1-63 ST/ZC8.2.2.2-64 ST/ZC8.2.2.3-65 ST/ZC8.2.3-66 ST/ZC8.2.3-67 ST/ZC8.2.3-68 ST/ZC8.2.3-69 ST/ZC8.2.3-70 ST/ZC8.2.3-71 ST/ZC8.2.3-72 ST/ZC8.2.3-73 ST/ZC8.2.3-74 ST/ZC8.2.3-75 ST/ZC8.2.3-76 ST/ZC8.2.4-77 ST/ZC8.2.4-78
产品标识和可追溯性控 制程序 顾客财产控制程序 搬运,贮存和交付控制 程序
ST/CX7.5.3-19 ST/CX7.5.4-20 ST/CX7.5.5-21
产品标识和可追溯性管理办 法 顾客财产管理办法 产品防护管理办法 测量系统分析指导书 监测装置内部校准规程 计 量 管 理 制 度 标准件编号规定办法 垂直度检查仪检定作业指导 书 杠杆齿轮比较仪检定作业指 导书 标准样块（标准件）传递作 业指导书 金相组织检验作业指导书 量值传递及检测设备检定周 期计划 检测设备编号规定办法 扭簧比较仪检定作业指导书 千分表检定作业指导书 轴承检测设备作业指导书 轴承内、外径检查仪检定作 业指导书 轴承内外圈滚道测量仪检定 规程 轴承套圈壁厚变动量测量仪 检定作业指导书 轴承套圈宽度测量仪检定作 业指导书 轴承跳动测量仪检定作业指 导书 实验室控制手册
过程审核作业指导书(含表格)
过程审核作业指导书（IATF16949-2016）1. 目的确保过程具有能力并受控，以及验证产品生产的过程活动和有关结果是否符合公司的产品生产的过程策划以及公司产品生产的过程是否被正确有效实施，并适时发掘产品在生产过程中的质量问题，同时采取有效的纠正和预防措施，使公司产品在各种环境和因素的影响下仍能稳定地生产和运行。
2. 范围本程序适用于有限公司内部与质量管理体系一切有关的新产品和已批量生产的常规产品（亦称为老产品）的生产制造过程。
3. 引用文件IATF16949 《质量管理体系要求》（最新版本）4 术语和定义过程审核：用于检查生产制造过程是否符合产品质量要求，生产制造过程是否受控和其是否有能力的活动。
计划内过程审核：公司质量体系运行过程中针对体系和项目进行的审核。
依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与质量管理体系有关的生产管理活动、质量手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质量记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有工作班次进行计划内审核。
计划外过程审核：公司质量体系运行过程中针对事件/问题进行的审核。
当出现下列情形时，由管理者代表指派/任命的内部审核小组或/特定人员进行的计划外审核。
a. 质量管理体系发生重大变化时。
即：生产流程更改；b.产品质量或可靠度有重大异常发生时。
即：过程不稳定；c. 必须对受审核部门采取纠正与预防措施和查证时。
即：强制降低成本；e.当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时。
即：顾客抱怨/退货和索赔。
5 职责体系管理处负责公司年度过程审核计划的制订、审核小组的组建。
审核小组负责审核计划的执行及不符合项的跟踪验证。
受审核单位负责对不符合项制订纠正和预防措施并有效实施。
6工作流程和内容6.1过程审核策划6.1.1机构和人员体系管理处负责组织实施过程审核，系统独立地行使质量审核职能。
审核员（接受厂内/外有培训资格的外部培训机构ISO/TS16949过程审核教育培训达6 小时（含）以上，并经考试合格且具有合格证书资格证明者；经最高管理者或管理者代表聘任。
三级文件目录清单
序号文件编号文件名称序号文件编号文件名称2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-17-03产品质量审核检查表4FLB-SP-17-04产品质量审核评价报告5FLB-SP-17-05审核报告2FLB-SP-17-02内部审核议程3FLB-SP-18-01过程审核提问表4FLB-SP-18-02不符合项报告5FLB-SP-17-05审核报告6FLB-SP-18-03会议记录表3FLB-SP-19控制计划编写指导书1FLB-COP-02-19控制计划2FLB-SP-20-02外观件批准报告5FLB-SP-21统计技术应用及分析1FLB-SP-21-01过程能力研究报告2FLB-SP-24-02DFMEA3FLB-SP-24-03工程变更通知单2FLB-SP-25-02年度部门质量目标分配表3FLB-SP-25-03年度过程绩效指标一览表2FLB-SP-26-01出货单3FLB-SP-26-02领料单2FLB-SP-27-02培训考核表3FLB-SP-27-03课程训练成果分析表4FLB-SP-27-04员工教育训练履历表2FLB-SP-28-02签呈3FLB-SP-28-03会议记录4FLB-SP-28-04工作事项追踪表5FLB-SP-28-05文件借阅登记表612FLB-SP-29特殊岗位人员上岗规定1FLB-SP-29-01特殊岗位人员一览表13FLB-SP-30MSA分析指导书12FLB-SP-31-02调拨单3FLB-SP-31-03采购收货报检单16FLB-SP-33安全生产管理制度无2FLB-SP-36-02劳保用品请购单3FLB-SP-36-03办公用品请购单4FLB-SP-36-04性价比分析表5FLB-SP-36-05供方涨价函6FLB-SP-36-06新增供方申请单20FLB-SP-37仓库管理制度FLB-SP-204文件编制与编码管理办法FLB-SP-226过程审核指导书FLB-SP-18三阶文件产品审核指导书FLB-SP-171生产件批准管理办法教育训练管理办法FLB-SP-2710FMEA管理办法FLB-SP-247目标管理办法FLB-SP-258内部沟通管理办法FLB-SP-28112委外加工管理办法FLB-SP-3114物料出入库管理办法FLB-SP-269标识和可追溯管理办法FLB-SP-3417采购价格审核管理办法FLB-SP-3619相关表单2FLB-SP-41-02采购联络函3FLB-SP-41-03全尺寸检验记录表4FLB-SP-41-04试验报告5FLB-SP-41-052FLB-SP-42-02供应商评估表3FLB-SP-42-03合格供应商名单4FLB-SP-42-04供应商考核表5FLB-SP-42-05供应商能力开发计划6FLB-SP-42-06供应商体系审核检查表7FLB-SP-42-07首批样件试用报告8FLB-SP-42-08零部件变更供应商评审表9FLB-SP-42-09供应商评审改善表10FLB-SP-42-10纠正预防措施跟踪表11FLB-SP-42-11采购订单12FLB-SP-42-12质量索赔通知书26FLB-COP-06顾客财产管理办法1FLB-COP-06-01联络函27FLB-COP-07顾客特殊要求识别指导书1FLB-COP-07-012FLB-SP-43-02合理化建议审核表3FLB-SP-43-03合理化建议实施表33FLB-SP-48实验室管理制度34FLB-SP-49特殊特性管理规定135FLB-SP-50突发性事件应急方案无2FLB-SP-51-02员工岗位调整审批表3FLB-SP-43-01合理化建议书4FLB-SP-43-02合理化建议审核表537FLB-SP-52质量成本管理制度无28供应商PPAP提交管理办法FLB-SP-4124供应商评价管理办法FLB-SP-4225作业过程有效性评价FLB-SP-5338员工激励管理办法FLB-SP-5136合理化建议管理办法FLB-SP-43。
过程审核指导书
一、目的对本公司内部所进行的过程审核旨在证明生产具有可靠的过程控制和工艺流程。
以验证质量体系在产品/过程方面控制的有效性。
二、术语6M1E――是指人员、机器、材料、方法、环境、管理和检验。
批量生产――相同种类与相同结构的产品的生产，且有重复的订货。
三、任务过程审核用于对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力，能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上述目的：3.1预防：预防包括识别和指出缺陷可能性，以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.2纠正：纠正是指对已知的缺陷进行分析，采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.3持续改进过程（KVP）：持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个系统。
过程审核的措施落实以后可以改进过程，使过程更有能力、更稳定可靠。
3.4质量管理评审：过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。
四、原因过程审核可以分为计划内（针对体系和项目）和计划外（针对事件）审核。
1计划内的过程审核针对体系的审核内部过程审核作为企业质量管理体系组成部分，每六个月进行一次。
针对项目的审核在项目开发和策划过程中及早地在确定的项目分界点（里程碑）进行过程审核，以发现缺陷并采取适当的措施。
2计划外的过程审核针对事件/问题的审核对于有问题的过程，在项目的每个阶段，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对关键的过程特性进行了足够的考虑，需要进行过程审核。
计划外过程审核的起因可能是，例如：――产品质量下降――顾客索赔及抱怨――生产流程更改――强制降低成本――内部部门的愿望在下列情况下必须进行过程审核：――新项目、新合同订单、生产地点转移――顾客以及法规的特殊要求――不同种类的过程和工艺流程――职能多但责任分散――出现重大质量问题/未有满足顾客以及法规的要求五、应用范围在内部和外部可以在整个质量控制环的下列的部门运用过程审核方法：营销、开发、采购（产品/服务）、生产/服务的实施、销售/运行、售后服务/服务、回收。
GB-T19001-2016标准质量管理体系内审核表25
•行业规范及标准
•和社区团体或非政府组织的协议
•法规法案
•备忘录
•许可，执照或其他授权形式
•监管机构发布的制度
•条约，公约及草案
•和公共机构及顾客的协议
•组织要求
•自愿原则或行为规范
•自愿标示或环境承诺
•组织契约合同的承担义务
E:与QEOH有关的相关方是谁？
这些相关方的有关需求和期望有哪些？
E/S:与组织环境因素有关的合规义务有哪些？有无形成文件的信息？其他要求的适用性如何？
版本是否及时更新？判断是否准确？现场验证其适用性。第二阶段关注法规的落实，员工和其他相关方是否及时获取了法规及其他相关方的信息？
E:策划的措施是否与业务活动过程相融合？
如何评价这些措施的有效性？
6.2质量目标及其实现的策划6.2.1
2）是否使用了恰当的沟通形式？开展的情况，信息是否被有效的利用？
3）沟通的内容是否能促进组织质量活动协调和质量/环境/职业健康安全体系过程及其有效性？
E/S:组织如何进行内外部沟通？
如何策划内外部沟通的过程？
有哪些记录来证明？
重要环境因素、环境绩效、合规义务和持续改进建议相关信息。
E/S:组织有无界定管理体系的范围的文件？
E/S:确定的地理边界和管理边界有哪些，表述是否准确？
S:有无满足标准要求建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理系统的文件？
4.4质量管理体系及其过程
4.4.1
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结果？是否有改进过程？
过程审核作业指导书
过程审核作业指导书文件编号：T-1-029-001 编制日期：2015.012.201 目的规定对产品电镀过程审核的组织实施办法，旨在通过对产品电镀过程的审核，评定该电镀过程中质量保证能力。
2 范围适用于本厂的产品电镀过程，包括供应商审核及潜在的供应商。
3 定义无4 职责4.1管理者代表负责任命有审核资格的过程审核员，以及年度审核计划和过程审核计划的批准；4.2品质部是过程审核的主要部门，负责编制年度审核计划；4.3 审核组长负责编制过程审核计划并组织实施过程审核和对措施计划的有效性进行验证；4.4 其他相关部门负责配合审核活动，并对提出的不合格项进行整改。
5 程序5.1 年度审核计划的制定管理者代表组织品质部制定《年度审核计划》，确保各产品每年至少进行一次审核，电镀过程每年审核一次，过程审核分为例行和追加审核。
5.1.1 例行的过程审核5.1.1.1 针对例行的审核，按例行要求进行。
5.1.1.2 针对项目的审核：在项目开发和策划过程中在确定的项目时间点进行过程审核。
5.1.2 追加的过程审核当用户对产品质量抱怨较多或发现某产品质量不稳定时，为了消除出现的缺陷或为了审查是否对过程的关键特性项目进行了足够的考虑，需要进行过程审核，通常在以下情况下进行：5.1.2.1 产品质量下降；5.1.2.2 用户索赔及抱怨；5.1.2.3 生产流程更改；5.1.2.4 过程不稳定；5.1.2.5 强制降低成本；5.1.2.6 内部的愿望。
5.2 审核准备5.2.1 管理者代表指定审核组长，确定审核人员；5.2.2 审核组长制定详细的流程，确定工作组织上的安排，并制订审核计划；5.2.3 审核小组确定审核过程的范围，划分过程的工序以及需审核的过程文件；5.3 过程审核的内容参照VDA6.3的审核要求5.4 实施审核5.4.1 审核员按《电镀过程审核提问表》对电镀过程进行审核，判断与要求的符合性；5.4.2 过程审核涉及部门（包括工段、班组）和人员必须积极配合，主动出示审核涉及的证据，并简要、如实地回答审核员的提问，不躲避、不推辞、不强辩；5.4.3 过程审核时，须检查工作条件与环境条件的适合性；5.4.4 审核员对电镀过程审核的结果（包括不符合项）提交审核组长，由审核组长编制《过程审核报告》。
过程审核指导书
过程审核指导书过程审核评分与定级本指导书编制参考了VDA6.3准则相关内容，描述了本公司过程审核的基本内容和方法，是指导本公司进行过程审核的主要依据。
一、提问和过程要素的单项评分1、对每项提问都要根据各自的要求及其是否一贯符合、过程是否可靠等情况来评分。
2、根据对提问的要求以及在产品诞生过程和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。
每个问题的得分可分为：0、4、6、8、10，符合要求的程度作为评分的标准。
3、评定为10分以下则必须制订改进措施并确定落实期限。
4、计算单项过程要素评分的符合率E E的公式如下：各个提问的项实得分总和E E =×100%每个提问的满分总和二、制造过程审核的总评分1、过程要素：供应商/原材料（E Z），生产（E PG）和顾客关怀/顾客满意（服务）（E K）2、由于各个产品组具有不同的工序，对于“生产”这个要素的评价必须将不同工序的评价结果汇总起来从而得到E PG。
要素E Z（供应商/原材料）和要素E K（顾客关怀/顾客满意）将各自得到评分。
3、对每一道工序进行审核以及根据产品将产品组各道工序的审核汇总起来是必须的，这样可保证各个要素的同等重要性。
因此，在“生产”这个大组中，对各种具体的产品组来说，由于工序是每一次审核时选定的，故得到的符合率可能相同。
4、每个产品组的平均值E PG的计算公式：E1+ E2+…+ E nE PG = ×100%已评价的工序数其中，E1和E n分别为产品组的第一道工序和最后一道工序。
5、制造过程审核的总评价，即符合率E P根据以下公式计算：E Z + E PG + E KE P= ×100%已评价的要素数6、要素“生产”中得分要素可以作为质量管理体系中的过程评价补充，可以单独列举出来并由此评价质量管理体系，这些分要素是：三、产品从诞生到批量生产的总评分1、对下列要素进行评定2、整个过程的总符合率E P，根据以下公式计算：E DE + E PE+ E Z+ E PG+ E KE P= ×100%已评价的要素数四、过程审核结果的评定1、若被审核部门的总符合率超过90%或80%，但其中在一个或多个要素上符合率只达到75%以下，则须从A级降到AB级或从AB级降到B级。
过程作业指导书
过程作业指导书一、任务背景：在组织中，为了确保工作的顺利进行和质量的提高，制定过程作业指导书是非常必要的。
过程作业指导书是对特定工作过程的详细描述和操作指导，旨在确保工作的一致性和标准化。
本文将针对某公司生产线上的装配过程作业，编写一份标准格式的过程作业指导书。
二、作业名称：装配三、作业目的：1. 确保装配过程的一致性和标准化；2. 提高装配过程的效率和质量；3. 降低装配过程中的错误率。
四、作业范围：本指导书适用于某公司生产线上的装配过程，包括零部件的准备、装配步骤、质量检查和记录等。
五、作业流程：1. 准备工作：a. 确认所需零部件的数量和规格；b. 检查零部件的完整性和质量。
2. 装配步骤：a. 将所需零部件按照指定的顺序摆放在工作台上；b. 根据装配图纸和说明书，将零部件按照要求进行装配；c. 注意装配过程中的安全事项，如佩戴手套、眼镜等个人防护装备；d. 确保装配过程中的零部件连接紧固、位置正确。
3. 质量检查：a. 在装配完成后，对装配好的产品进行外观检查，确保无明显缺陷；b. 使用合适的检测设备，对产品进行功能性测试；c. 记录检查结果，如有问题及时报告。
4. 记录和报告：a. 使用指定的记录表格，记录装配过程中的关键信息，如装配时间、装配人员等；b. 如发现质量问题，及时报告相关部门。
六、作业要求：1. 装配过程中，严格按照指导书中的步骤进行操作；2. 注意个人防护装备的佩戴，确保安全；3. 在装配完成后，进行质量检查，确保产品质量；4. 如有问题或质量异常，及时报告相关部门。
七、作业风险与控制：1. 零部件缺失或质量问题：在准备工作中进行仔细检查，确保零部件的完整性和质量；2. 操作不规范导致装配错误：严格按照指导书中的步骤进行操作，如有疑问及时咨询上级或负责人；3. 安全事故：佩戴个人防护装备，注意操作过程中的安全事项。
八、作业评估与改进：1. 定期对装配过程进行评估，检查是否符合指导书中的要求；2. 如发现问题或需要改进的地方，及时进行调整和改进；3. 借鉴其他类似工作的经验，不断优化装配过程。
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过程审核指导书
依据ISO/TS16949：2002标准编制
文件编号: ZC/8.2.2.2-27
编制: 日期：
审核: 日期：
批准: 日期：
2006-05-15发布2006-06-01 实施聊城世通滚动轴承有限公司发布
1 目的
为了保持和改善顾客满意度，监控产品的生产过程，及早发现故障与缺陷，有效保证批量产品质量。
2 适用范围
适用于公司内部和供方过程质量的审核。
3 职责
3.1 管理者代表委派有资格的人员独立行使产品审核工作。
3.2技检部负责产品审核的策划和实施及缺陷纠正和预防措施的跟踪、验证、考核，并制定产品缺陷的纠正和预防措施。
3.3 供销部负责对供方组织过程审核及不合格项的跟踪验证。
4 文件内容
4.1 分供方/原材料
4.2.1人员/素质
4.2.2生产设备/工装模具
4.3 顾客满意度
4.4.1每项检查表的提问均按10分为满分计算，根据实现程度分为10、8、6、4、0等级评分。
不存在特别的风险。
4.4.2 提问问题所得分数的总和÷所有提问可能得到的分数总和×100%。
产品审核员负责编写产品《过程审核报告》，并请参加人员签字，还要注明发放部门。
4.7 问题及纠正措施
针对审核中发现的弱项和问题，责任部门和责任单位应提出整改措施计划并按计划实施。
5相关记录
过程审核记录表
6.本文件更改一览表
附加说明：
本文件编制：
本文件审查：
本文件批准：。