社会责任管理体系供应商分包商评价表格
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广东澄海科技有限公司
社会责任管理体系供应商/分包商审核检查表
编号：CH-SH-30N0.1/4
供应商/分包商名称：
供应商/分包商地址：
联系人：联系电话：
序号
审核评估项目
是
否
备注
1
禁止雇佣童工
1.1
工厂是否有界定最低招聘年龄为16周岁以上？
1.2
工厂是否没有聘用低于当地最低工作年龄或年龄低于16岁的工
3.8
工人是否每天有用餐/休息時間？
3.9
工厂是否向工人提供有薪年假？
4
健康及安全
4.1
工厂是否为工人提供安全健康的工作及生活环境？
4.2
所有化学品是储存于通风及独立的地方，是否防泄露？
4.3
工厂是否对化学品加以标识？
4.4
化学品之容器是否密封及适当处理？
4.5
工厂是否展示安全指引以提高工人对安全的意识？
5.8
所有逃生出口是否装有出口指示灯？
5.9
紧急安全出口是否可以从里面推开而没有使用钥匙？
5.10
工厂安全出口及走火通道是否装有有效的应急灯？
5.11
厂区内是否有张贴逃生图及疏散方向指示？
5.12
工厂内是否有指定吸烟区？
5.13
工厂是否有定期进行消防演习？
6
环境保护
6.1
按法规要求，工厂是否要满足相关环保要求？
批 准:
日期:
4.13
车间及宿舍内是否有没有急救箱，药物易于被员工获得？
序号
项目/审核评估
是
否
备注
4.14
工厂是否每年为厨房及食堂的工人提供身体检查？
4.15
厨房及食堂内食物是否卫生及适当保护？
4.16
厨房及食堂地面是否清洁及防滑？
4.17
是否安装足够的灭火器和应急灯？
4.18
宿舍房间住宿人数是否合理？
4.19
佰舍是否以男女分隔？
序号
项目/审核评估
是
否
备注
2.8
工厂是否己建立渠道让工人向管理层作出沟通或投诉？
2.9
工人是否有权自由结社和向工厂作出集体谈判？
2.10
工人是否已经在工厂内组织工会/员工代表？
2.11
工厂是否公平对待加入组织工会/员工代表的员工，没有威胁、骚 扰、歧视或解雇？
2.12
不论工人文化、性别、宗教、性格，工厂是否平等地对待员工，提 供公平机遇和待遇？
3
工作时间及工资
3.1
工厂是否有清楚界定的正常工作天数和工作时间？
3.2
工厂每月最高加班工时是否在60小时以内？
3.3
工人是否自愿参与加班？
3.4
工厂是否有有效的工时记录以反映工人实际工作时间？
3.5
工厂是否符合当地最低工资要求？
3.6
工厂的加班津贴是否符合当地法定要求？
3.7
工人每星期是否享有一天的休息日？
1.7
工厂是否有向年龄低于18岁的工人及接触有害物质岗位的员工 提供每年一次适当的身体健康检查？
1.8
工厂是否有制定工人个人档案并贴有工人身份证副本及照片？
1.9
工人是否不会带工作回家做？
1.10
工厂是否有员工的花名册，包括员工的姓名、工位、入职时间、 出生日期、身份证号码等信息？
2
雇佣关系
2.1
工厂是否没有使用强迫、抵债劳工、囚工/监狱劳工？
7.12
是否执行成品检验，并保留详细记录？
7.13
是否有用于指导操作的作业指导书？
7.14
物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识？
7.15
是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施？
7.16
是否对改善措施进行评审并对效果进行验证？
7.17
当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认？
7.18
出货产品包装是否规范，并进仃疋量包装？
人？
1.3
工厂是否有文件或政策以描述招聘程序？
1.4
工厂是否有足够的程序及完善的系统以确认工人的年龄？
1.5
是否制订程序或建立政策当发现雇佣童工时应参与或资助儿童接 受义务教育直至不再是儿童为止？
1.6
是否没有安排年龄低于18岁的工人上夜班/过度加班或者从事对 身体有潜在危害的工作或牵涉使用重型工具的工作？
是
否
备注
7.3
是否有进料检验？
7.4
是否有过程检验？
7.5
是否有最终检验？
7.6
是否有建立抽样标准？
7.7
是否有来料检验标准，检验人员是否按照标准检验，并保留原始 记录？
7.8
是否有过程检验标准，并按照标准进行过程检验？
7.9
过程检验是否有详细记录？
7.10
是否有成品检验标准？
7.11
标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求？
4.6
工厂是否有向工人提供危险品安全处理培训？
4.7
工厂是否适当使用防爆灯？
4.8
厂区及宿舍内之电线是否安全？
4.9
工厂的电制箱、电力控制室等装置是否可锁上及张贴警告语？
4.10
生产区及洗手间是否清洁卫生，地面是否干爽？
4.11
在上班时，工人是否可以获得干净的饮用水？
4.12
工厂内洗手间是否设有有效的冲水设备？
8
经营风险评估
8.1
工厂是否有财产保护计划程序？
8.2
工厂是否有业务可持续发展计划？
8.3
工厂是否有产品召回应急预案并定期演练？
米购部评估：很好：□良好：□一般：□差：口
采购员：日期：
评价意见：社会责任管理体系达到标准要求：是：□否：口审核 Nhomakorabea长：日期：
结 论/建议列入合格供方目录：是：口否：口
列入合格分供方目录：同意：□不同意：□
2.2
工人是否受保护而不会受到体罚、人身攻击，言语上或精神上的 威吓/侮辱/骚扰？
2.3
工厂是否有正确跟工人签订劳动合同？
2.4
工厂是否有分发经双方签署的雇佣合同副本给工人？
2.5
是否不会扣押工人押金或其身份证等证件原件？
2.6
按雇佣合同，工人是否可以提前通知后自由辞职？
2.7
当终止雇佣合同或合同结束时，工人是否获得其全数薪金，未有 被扣除工资？
4.20
是否提供洗衣、晾衣设备？
5
防火
5.1
工厂是否备有一份消防设备清单？
5.2
消防设备是否适当地固定并离开地面易于发现？
5.3
工厂有充足灭火器，消防设备无被堵塞并易于提取？
5.4
灭火设备状态是否良好？
5.5
工厂是否有定期对消防设备作出内部检查？
5.6
工厂是否设有消防小组？
5.7
消防队员是否曾接受相关培训并存有培训记录？
6.2
工厂运作是否符合当地环保法规要求？
6.3
工厂是否有验收报告/环境评估报告？
6.4
工厂是否适当地收集、储存及处理有害废料？
6.5
生产过程中是否在使用禁用的化学物质？
7
质量
7.1
建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可？
7.2
是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权
力？
序号
项目/审核评估
社会责任管理体系供应商/分包商审核检查表
编号：CH-SH-30N0.1/4
供应商/分包商名称：
供应商/分包商地址：
联系人：联系电话：
序号
审核评估项目
是
否
备注
1
禁止雇佣童工
1.1
工厂是否有界定最低招聘年龄为16周岁以上？
1.2
工厂是否没有聘用低于当地最低工作年龄或年龄低于16岁的工
3.8
工人是否每天有用餐/休息時間？
3.9
工厂是否向工人提供有薪年假？
4
健康及安全
4.1
工厂是否为工人提供安全健康的工作及生活环境？
4.2
所有化学品是储存于通风及独立的地方，是否防泄露？
4.3
工厂是否对化学品加以标识？
4.4
化学品之容器是否密封及适当处理？
4.5
工厂是否展示安全指引以提高工人对安全的意识？
5.8
所有逃生出口是否装有出口指示灯？
5.9
紧急安全出口是否可以从里面推开而没有使用钥匙？
5.10
工厂安全出口及走火通道是否装有有效的应急灯？
5.11
厂区内是否有张贴逃生图及疏散方向指示？
5.12
工厂内是否有指定吸烟区？
5.13
工厂是否有定期进行消防演习？
6
环境保护
6.1
按法规要求，工厂是否要满足相关环保要求？
批 准:
日期:
4.13
车间及宿舍内是否有没有急救箱，药物易于被员工获得？
序号
项目/审核评估
是
否
备注
4.14
工厂是否每年为厨房及食堂的工人提供身体检查？
4.15
厨房及食堂内食物是否卫生及适当保护？
4.16
厨房及食堂地面是否清洁及防滑？
4.17
是否安装足够的灭火器和应急灯？
4.18
宿舍房间住宿人数是否合理？
4.19
佰舍是否以男女分隔？
序号
项目/审核评估
是
否
备注
2.8
工厂是否己建立渠道让工人向管理层作出沟通或投诉？
2.9
工人是否有权自由结社和向工厂作出集体谈判？
2.10
工人是否已经在工厂内组织工会/员工代表？
2.11
工厂是否公平对待加入组织工会/员工代表的员工，没有威胁、骚 扰、歧视或解雇？
2.12
不论工人文化、性别、宗教、性格，工厂是否平等地对待员工，提 供公平机遇和待遇？
3
工作时间及工资
3.1
工厂是否有清楚界定的正常工作天数和工作时间？
3.2
工厂每月最高加班工时是否在60小时以内？
3.3
工人是否自愿参与加班？
3.4
工厂是否有有效的工时记录以反映工人实际工作时间？
3.5
工厂是否符合当地最低工资要求？
3.6
工厂的加班津贴是否符合当地法定要求？
3.7
工人每星期是否享有一天的休息日？
1.7
工厂是否有向年龄低于18岁的工人及接触有害物质岗位的员工 提供每年一次适当的身体健康检查？
1.8
工厂是否有制定工人个人档案并贴有工人身份证副本及照片？
1.9
工人是否不会带工作回家做？
1.10
工厂是否有员工的花名册，包括员工的姓名、工位、入职时间、 出生日期、身份证号码等信息？
2
雇佣关系
2.1
工厂是否没有使用强迫、抵债劳工、囚工/监狱劳工？
7.12
是否执行成品检验，并保留详细记录？
7.13
是否有用于指导操作的作业指导书？
7.14
物料、半成品是否有标识和醒目的状态标识？
7.15
是否建立不合格处理流程如纠正和预防措施？
7.16
是否对改善措施进行评审并对效果进行验证？
7.17
当材料、零件、工艺等更改时是否由客户进行确认？
7.18
出货产品包装是否规范，并进仃疋量包装？
人？
1.3
工厂是否有文件或政策以描述招聘程序？
1.4
工厂是否有足够的程序及完善的系统以确认工人的年龄？
1.5
是否制订程序或建立政策当发现雇佣童工时应参与或资助儿童接 受义务教育直至不再是儿童为止？
1.6
是否没有安排年龄低于18岁的工人上夜班/过度加班或者从事对 身体有潜在危害的工作或牵涉使用重型工具的工作？
是
否
备注
7.3
是否有进料检验？
7.4
是否有过程检验？
7.5
是否有最终检验？
7.6
是否有建立抽样标准？
7.7
是否有来料检验标准，检验人员是否按照标准检验，并保留原始 记录？
7.8
是否有过程检验标准，并按照标准进行过程检验？
7.9
过程检验是否有详细记录？
7.10
是否有成品检验标准？
7.11
标准规定的AQL值是否合理并满足顾客要求？
4.6
工厂是否有向工人提供危险品安全处理培训？
4.7
工厂是否适当使用防爆灯？
4.8
厂区及宿舍内之电线是否安全？
4.9
工厂的电制箱、电力控制室等装置是否可锁上及张贴警告语？
4.10
生产区及洗手间是否清洁卫生，地面是否干爽？
4.11
在上班时，工人是否可以获得干净的饮用水？
4.12
工厂内洗手间是否设有有效的冲水设备？
8
经营风险评估
8.1
工厂是否有财产保护计划程序？
8.2
工厂是否有业务可持续发展计划？
8.3
工厂是否有产品召回应急预案并定期演练？
米购部评估：很好：□良好：□一般：□差：口
采购员：日期：
评价意见：社会责任管理体系达到标准要求：是：□否：口审核 Nhomakorabea长：日期：
结 论/建议列入合格供方目录：是：口否：口
列入合格分供方目录：同意：□不同意：□
2.2
工人是否受保护而不会受到体罚、人身攻击，言语上或精神上的 威吓/侮辱/骚扰？
2.3
工厂是否有正确跟工人签订劳动合同？
2.4
工厂是否有分发经双方签署的雇佣合同副本给工人？
2.5
是否不会扣押工人押金或其身份证等证件原件？
2.6
按雇佣合同，工人是否可以提前通知后自由辞职？
2.7
当终止雇佣合同或合同结束时，工人是否获得其全数薪金，未有 被扣除工资？
4.20
是否提供洗衣、晾衣设备？
5
防火
5.1
工厂是否备有一份消防设备清单？
5.2
消防设备是否适当地固定并离开地面易于发现？
5.3
工厂有充足灭火器，消防设备无被堵塞并易于提取？
5.4
灭火设备状态是否良好？
5.5
工厂是否有定期对消防设备作出内部检查？
5.6
工厂是否设有消防小组？
5.7
消防队员是否曾接受相关培训并存有培训记录？
6.2
工厂运作是否符合当地环保法规要求？
6.3
工厂是否有验收报告/环境评估报告？
6.4
工厂是否适当地收集、储存及处理有害废料？
6.5
生产过程中是否在使用禁用的化学物质？
7
质量
7.1
建立的质量体系是否获得第三方认证机构认可？
7.2
是否有完善的组织机构，品质部门是否有独立行使品质放行的权
力？
序号
项目/审核评估