(最新版)ISO9001组织内外部环境分析和评价报告(2020年)
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组织内外部环境分析和评价报告
类别：
■质量
□环境
□过程
风险和机遇来
序号
源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
严重 发生 程度 概率
RPN
风险 级别
管理措施
责任部门/ 人
1
内部
财务状况良好，资金充足。
3
3
9
一般 风险
财务监管
财务部
2
内部
本公司购置的设备精密度和性能均属 于行业内领先水准，但需要持续维护 2 。
持续
有效
5
外部
外来务工人员减少，招工难，用工成 本增加。
3
3
9
一般 风险
人员招聘和培训
人事行政部
持续
有效
6
外部
公司从事生产，对本行业没有技术积 累和沉淀，对行业的认知度较低。
1
1
1
一般 风险
பைடு நூலகம்
开发市场潜力
销售部
持续
有效
7
外部
本公司为质量稳定，但在市场中同行 也多，而且同行大都是知名企业。
4
2
8
一般 风险
2
4
一般 风险
加强维修保养，确保设 备的性能和精度长期稳
定。
工程部
3
内部
公司人员不足，相对流动性大。
4
5
20
高风 险
人员招聘和培训
人事行政部
实施时间 (开始－完成)
持续
持续
持续
评价措施有 效性 有效
有效
有效
4
内部
公司由总经理负责制，管理人员太 多，管理成本高，决策时间长。
3
1
3
一般 风险
结构优化
总经理
加大市场开发
销售部
持续
有效
8
外部
《产品质量法》要求企业提供满足质 量要求的合格产品。
3
1
3
一般 风险
质量管理
生产部/ 技术质量部
持续
有效
编制/日期:***
审核/日期:***/2020年5月21日
类别：
■质量
□环境
□过程
风险和机遇来
序号
源
（内部/外部）
风险和机遇内容
风险分析
严重 发生 程度 概率
RPN
风险 级别
管理措施
责任部门/ 人
1
内部
财务状况良好，资金充足。
3
3
9
一般 风险
财务监管
财务部
2
内部
本公司购置的设备精密度和性能均属 于行业内领先水准，但需要持续维护 2 。
持续
有效
5
外部
外来务工人员减少，招工难，用工成 本增加。
3
3
9
一般 风险
人员招聘和培训
人事行政部
持续
有效
6
外部
公司从事生产，对本行业没有技术积 累和沉淀，对行业的认知度较低。
1
1
1
一般 风险
பைடு நூலகம்
开发市场潜力
销售部
持续
有效
7
外部
本公司为质量稳定，但在市场中同行 也多，而且同行大都是知名企业。
4
2
8
一般 风险
2
4
一般 风险
加强维修保养，确保设 备的性能和精度长期稳
定。
工程部
3
内部
公司人员不足，相对流动性大。
4
5
20
高风 险
人员招聘和培训
人事行政部
实施时间 (开始－完成)
持续
持续
持续
评价措施有 效性 有效
有效
有效
4
内部
公司由总经理负责制，管理人员太 多，管理成本高，决策时间长。
3
1
3
一般 风险
结构优化
总经理
加大市场开发
销售部
持续
有效
8
外部
《产品质量法》要求企业提供满足质 量要求的合格产品。
3
1
3
一般 风险
质量管理
生产部/ 技术质量部
持续
有效
编制/日期:***
审核/日期:***/2020年5月21日