发票开具说明
增值税专用发票开票说明
增值税专用发票开票说明
一、开票首要注意事项
确认对方企业必须为“一般纳税人”，否则不能为其开具专用发票，可开具普票。
（可跟顾客解释，国家税务局要求，必须提供一般纳税人资质。
税法规定，只有一般纳税人才能收取增值税专用发票！）
二、新开票的企业需提供资料（复印件或传真件）
开票明细（包括：企业名称、税号、地址电话、银行账号，此项为方便我们开票）
三、开票流程
购方信息填全，其他同普票。
特别注意，核对对方名称和税号一定不要开错！发票不能压折，保证密码区清晰完整在框里，否则对方用不了。
2016-8-9。
开票证明协议书
开票证明协议书甲方（开票方）：地址：法定代表人：联系电话：乙方（收票方）：地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方与乙方之间存在商业交易关系，为明确双方在开票过程中的权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经协商一致，就开票事宜达成如下协议：第一条开票事项1.1 甲方同意根据乙方的合理要求，向乙方开具符合国家税务规定的发票。
1.2 乙方应确保其提供的开票信息准确无误，包括但不限于单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等。
1.3 开票内容应与双方实际交易内容相符，不得虚开或伪造。
第二条开票时间2.1 甲方应在乙方支付相应款项后的____个工作日内开具发票。
2.2 如遇特殊情况导致开票时间延迟，甲方应及时通知乙方，并说明原因。
第三条费用承担3.1 开票过程中产生的所有费用，包括但不限于税费、邮寄费等，由____方承担。
第四条发票的交付与保管4.1 甲方开具发票后，应通过____方式将发票交付给乙方。
4.2 乙方收到发票后，应妥善保管，并在规定期限内进行税务申报。
第五条违约责任5.1 如甲方未按本协议约定时间开具发票，应向乙方支付违约金，金额为迟延开票金额的____%。
5.2 如乙方提供开票信息有误导致开票错误，乙方应负责更正并承担由此产生的一切费用。
第六条争议解决6.1 本协议在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
6.2 协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本协议的修改和补充应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。
7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 乙方（盖章）：_________________授权代表签字：_________________ 授权代表签字：_________________日期：____年____月____日日期：____年____月____日。
个体户开票情况说明范文
个体户开票情况说明范文下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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发票情况说明书范文(共5篇)
发票情况说明书范文(共5篇)发票情况说明书范文篇一情况说明国税局：我局所属XXX公司XXX年XXX月XXX日开具的购货方为XXX公司的一份增值税专用发票(发票代码：XXX，发票号码：XXX，金额XXX元，税额XXX元，货物名称：XXX)，已经向我局正常申报纳税。
特此证明。
XXX国税局(公章)XXX年XXX月XXX日备注：此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。
你可以打印好，让他们审核后盖章。
发票情况说明书范文篇二情况说明上海XXXX设备有限公司于XXXX年XXXX月XXXX日为XXXX商贸有限公司开具了一张金额RMB **,***.00的增值税专用发票(发票号为********)，并于当天将发票随货寄出，但因快递人员疏忽，造成发票遗失，我司证明该发票尚未进行抵扣、未做帐，特此说明。
XXXX商贸有限公司XXXX年X月X日发票情况说明书范文篇三XXXXX国税局:我司于20XX年XX月XX日收到XXXXXX公司开具增值税专用发票一份, 发票代码XXXXX,发票号码: XXXXXX,金额XXXXX,税额XXXXX,价税合计XXX,发票内容为XXXXX。
由于XXXXXXXXXXX,需退回重开。
特此说明XXXXXXXXXXX公司二XX年XX月XX日发票情况说明书范文篇四XX地税局:证明我公司给XX局开具的金额为人民币叁仟柒佰壹拾伍元整(3715元) 的发票底联丢失，发票代码为:237151100XXX，发票号码为:03074XXXXX有限公司201X年X 月X日发票情况说明书范文篇五温州市国税局:我公司于201X年08月18日开具的一张增值税专用发票，开票名称:温州美的制冷产品销售有限公司，发票代码:3300133140，发票号码:18766062，开票金额:18538.00元因开票有误，当月已重新开具，但未能及时作废,特在本月申请开具红字发票冲回，请予以批准! 温州市鹿城区站前联民。
发票情况说明书范文(共5篇)
发票情况说明书范文(共5篇)发票情况说明书范文(共5篇)center; text-indent: 0px;” data-filtered=“filtered”>发票情况说明书范文篇一情况说明国税局:我局所属XXX公司XXX年XXX月XXX日开具的购货方为XXX公司的一份增值税专用发票(发票代码:XXX,发票号码:XXX,金额XXX元,税额XXX元,货物名称:XXX),已经向我局正常申报纳税。
特此证明。
XXX国税局(公章)XXX年XXX月XXX日备注:此证明由你的主管国税局出具,应加盖其公章。
你可以打印好,让他们审核后盖章。
center; text-indent: 0px;” data-filtered=“filtered”>发票情况说明书范文篇二情况说明上海XXXX设备有限公司于XXXX年XXXX月XXXX日为XXXX商贸有限公司开具了一张金额RMB **,***.00的增值税专用发票(发票号为********),并于当天将发票随货寄出,但因快递人员疏忽,造成发票遗失,我司证明该发票尚未进行抵扣、未做帐,特此说明。
XXXX商贸有限公司XXXX年X月X日center; text-indent: 0px;” data-filtered=“filtered”>发票情况说明书范文篇三XXXXX国税局: 我司于20XX年XX月XX日收到XXXXXX公司开具增值税专用发票一份, 发票代码XXXXX,发票号码: XXXXXX,金额XXXXX,税额XXXXX,价税合计XXX,发票内容为XXXXX。
由于XXXXXXXXXXX,需退回重开。
特此说明XXXXXXXXXXX公司二XX年XX月XX日center; text-indent: 0px;” data-filtered=“filtered”>发票情况说明书范文篇四XX地税局:证明我公司给XX局开具的金额为人民币叁仟柒佰壹拾伍元整(3715元) 的发票底联丢失,发票代码为:237151100XXX,发票号码为:03074XXXXX有限公司201X年X 月X日center; text-indent: 0px;” data-filtered=“filtered”>发票情况说明书范文篇五温州市国税局:我公司于201X年08月18日开具的一张增值税专用发票,开票名称:温州美的制冷产品销售有限公司,发票代码:3300133140,发票号码:18766062,开票金额:18538.00元因开票有误,当月已重新开具,但未能及时作废,特在本月申请开具红字发票冲回,请予以批准!温州市鹿城区站前联民。
发票情况说明范文
情况说明xx国税局：我局所属xx公司年月日开具的购货方为xx公司的一份增值税专用发票（发票代码：，发票号码：，金额元，税额元，货物名称：），已经向我局正常申报纳税。
特此证明。
Xxx国税局（公章）年月日备注：此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。
你可以打印好，让他们审核后盖章。
证明南明区国家税务局：兹有向我单位供应商品（提供劳务），单价数量，总计金额元（清单附后），我单位已付款。
特此证明付款方：（盖章）年月日开错情况说明我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。
金额XXX元，税额XXXX元，合计：XXXX元。
该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。
正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。
该专用发票我公司未交予购货方。
特此说明销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日附：发票联、抵扣联原件和复印件。
拒收证明我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX年X月X日。
金额XXXXX元，税额XXXXX 元，合计：XXXXX元。
该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：名称单位数量单价金额税率税额正确应该如下：名称单位数量单价金额税率税额因此我公司拒收该专用发票。
该专用发票我公司未认证。
特此说明购货方：XXXXXXXXXXXX有限公司二○○七年十月十八日。
收款及发票开具说明
收款及发票开具说明业务收款程序：1、收到业务款：收款形式分“银行汇款”及“支票、现金等部门交款”两种；银行汇款由“财务人员”每天从银行取回，通知业务部门“客服人员”来财务“认款”；“支票、现金”等形式的到款由业务人员直接交给客服部相关人员，到财务部认款。
2、“认款”：“业务部门”填写“业务回款明细表”，和“到款单据”或“现金”一起送交财务部出纳核收。
“到款单据”指“支票”及从财务部领走的“电汇或信汇”凭证；“业务回款明细表”要填写完整。
主要项目包括：到款业务所属部门、对方企业名称、合同号、回款金额、收款对应的收入类型等；其中“回款金额”要与送交财务的款项金额相等；“收款对应的收入类型”指：CPM款项、寻址款项、竞价款、商务款、软件销售款、及广告款项等各种回款类型；特别注意：若给我公司打款的“代理商公司”以“个人名称”形式汇款，回款时要同时注明该人名所对应的公司名称。
如：汇款单上名称为“张三”，对应公司名称是“徐州金鼎”，则认款时候要注明：企业名称：“徐州金鼎网络信息技术有限公司”（张三），金额：5000元，寻址款项。
3、“单据保存”：“业务回款明细表”一式四联，“财务部”与“业务部”各留两份。
“财务部”一份“白色联”在出纳处做收款帐务时使用，一份“黄色联”由负责收入的会计留存，每月底与部门核对收款情况使用。
开具发票程序：开发票的前提条件：需要开发票的客户必需要有“合同”或者有“到款”，两个条件具备其一即可，绝对不能两个都缺少。
发票开具程序：1、业务人员持“合同”或“到款单据”（业务回款明细表），填写“零星开票通知单”一式两联，送交财务；2、“零星开票通知单”必需写清楚需要开具发票的“单位名称”、“发票类型”、“发票金额”、“发票项目名称”（服务费、技术服务费、广告费等）；3、“零星开票通知单“要有部门相关领导批准。
部门经理或主管即可；4、财务人员审核无误后开具发票。
同时填写“发票号”及开票人名，将开好的发票及“粉色联”同时交给业务人员。
发票情况说明书范文
发票情况说明书范文篇一：红字发票情况说明书情况说明X XX XX X国税局:我司于20X X年XX月XX日收到X XX XX XX XX公司开具增值税专用发票一份,发票代码:XX XX XX,发票号码:XX XX XX X,金额XX XX XX,税额X XX XX X,价税合计X XX,发票内容为XX XX X。
由于XX XX XX XX XX XX XX XX X，需退回重开。
特此说明XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX X公司二X X年XX月X X日篇二：开具红字发票情况说明开具红字发票情况说明邢台市桥西区国税局：我公司于201X年12月10日收到中国移动通信集团河北有限公司邯郸分公司退回201X年11月27日由我公司开具的发票五份。
发票情况如下：蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870209，金额5571.10元；红字发票代码：113001324220，发票号码：11870215，金额-5571.10元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533780，金额5571.10元。
蓝字发票代码：113001324220，发票号码：11870208，金额192.00元；红字发票代码：113001324220，发票号码：29533776，金额-192.00元；正常发票代码：113001324220，发票号码：29533781，金额192.00元。
项目开票情况说明
项目开票情况说明
项目开票情况说明是指对项目进行开票的情况进行说明。
开票是指企业按照合同或协议约定的内容向客户发出发票，以确认交易的完成。
以下是项目开票情况说明的一般内容：
1. 项目基本信息：包括项目名称、合同编号、客户名称等基本信息。
2. 开票依据：说明项目开票的依据，通常是根据与客户签订的合同或协议进行开票。
3. 开票金额：列出每次开票的金额以及累计开票金额，包括项目的货款、服务费用等各项费用。
4. 开票时间：记录每次开票的具体日期，以及开票的频率和间隔。
5. 开票内容：说明每次开票的具体内容，包括商品或服务的名称、数量、单价等信息。
6. 发票类型：说明每次开具的发票类型，例如增值税专用发票、增值税普通发票等。
7. 发票号码：记录每次开具的发票号码，以便于跟踪和管理发票的流转情况。
8. 发票状态：说明每次开票后的发票状态，包括已开具、已寄出、已收到等状态。
9. 备注：提供其他需要说明的事项，如开票过程中的问题、开票的特殊要求等。
项目开票情况说明对于企业的财务管理和项目管理非常重要，可以帮助企业及时了解项目的收入情况、发票的开具情况，以及项目的进展和完成情况。
开票情况说明范文汇总
开票情况说明范文汇总
1. 申请单位或个人需要开具发票的情况说明：
尊敬的财务部门：
我单位于（具体时间）购买了贵公司的（具体产品或服务），现需要开具增值税专用发票。
购买金额为（具体金额），请按照我单位提供的纳税人识别号和开户银行信息开具发票，以便我单位进行进项税额认证。
谢谢！
2. 发票内容和金额说明：
尊敬的财务部门：
我单位购买了贵公司的（具体产品或服务），现需要开具增值税专用发票。
购买内容为（具体产品或服务名称），购买金额为（具体金额），请按照我单位提供的纳税人识别号和开户银行信息开具发票，谢谢！
3. 相关政策依据说明：
尊敬的财务部门：
根据国家税务局相关政策规定，我单位购买的（具体产品或服务）需要开具增值税专用发票用于税务认证。
希望贵公司能够配合开具发票，以便我单位依法享受相应的税收优惠政策，谢谢！
以上是一些常见的开票情况说明范文汇总，具体的情况可以根据实际需要进行调整和补充。
希望对你有所帮助。
开票证明_精品文档
开票证明一、证明目的本证明旨在确认某单位或个人已按约定或要求开具发票的事实，并提供相应的发票信息作为证明。
开具发票是企业进行正当交易的一个必要环节，也是符合税务法规的重要举措。
二、发票信息以下是开票单位或个人的发票信息：•开票单位名称：XXX公司（或个人姓名）•纳税人识别号：XXX•注册地址：XXX•联系电话：XXX•开户银行：XXX•银行账号：XXX三、发票开具情况1. 发票种类根据纳税人的经营行为和交易需求，本单位（或个人）开具了以下类型的发票：•增值税专用发票：用于对开具发票的单位（或个人）进行购买商品或者提供劳务的确认，具有法定的税务功能和法律效力。
•增值税普通发票：用于对经营单位进行商品销售、提供劳务、出租货物、不动产销售等行为的确认，不具有法定的税务功能和法律效力。
2. 发票内容根据法规和交易需求，单位（或个人）开具的发票包括但不限于以下内容：•发票代码：XXX•发票号码：XXX•购买方（或销售方）：XXX•发票金额：XXX•发票日期：XXX•商品或劳务名称：XXX•商品或劳务税率：XXX•开票人：XXX•销售方（或购买方）地址、电话：XXX•备注：XXX3. 开票方式单位（或个人）开具发票的方式根据具体情况可能有以下几种：•纸质发票：将发票内容打印在指定的发票专用纸上，并由开票人员签字确认。
•电子发票：将发票内容以电子文件形式发送给购买方（或销售方），并经双方确认后作为有效的发票。
四、发票使用说明为了确保开票证明的准确性和合法性，在使用开票证明时，请注意以下事项：1.核对发票信息的准确性，包括发票代码、发票号码、发票金额等内容。
2.如遇到发票遗失、错票等情况，请及时联系开票单位或个人进行处理。
3.在涉及到报销、结算等情况时，请提供原始的发票及相关证明材料。
五、其他事项请注意，开票证明只能证明相应的发票事实，并不能代表交易内容的合法性、真实性等。
如有进一步的需求，请与相关部门或单位进一步核实确认。
开票所需资料及流程
发票开具流程和说明
一、开具发票所需资料
1、开具增值税专用发票所需资料：
（1）税务登记证副本复印件（纸质或电子文档）
（2）营业执照副本复印件（纸质或电子文档）
（3）开户许可证复印件（纸质或电子档）
（4）一般纳税人资格证复印件（纸质或电子档）
（5）开票资料（纸质或电子档，内容包括公司名称、地址电话、税号、银行帐号及开户行，一定要盖公章，且字体清晰）
（6）有效的购销合同（合同为A4纸格式，上面要有购销双方都有盖的有效章，且合同字迹清晰）
2、开具普通发票所需资料：
（1）开票资料（纸质或电子档，内容包括公司名称、地址电话，一定要盖公章，字迹体清晰）
（2）有效的购销合同（合同为A4纸格式，上面要有购销双方都有盖的有效章，且合同字迹清晰）
二、开票的注意事项
1、首次开具发票公司需提供以上开票资料，已开过发票的老客户只需提
供有效的购销合同。
2、开票前需与客户电话或邮件确认开票资料（最好邮件），看客户开票
资料是否有做变更，若有变更，所有开票资料必须重新提供。
3、各业务员需开票合同货物内容尽量做到与进项一致（组装产品除外），
货物名称尽量简单易懂。
4、开票前还要与客户确认开票内容，双方沟通一致后方可开票。
三、开发票时间规定：
1、正常情况下，发票开具在各相关人员提供完整开发票资料后一至两个工作
日内方可完成。
因考虑到纳税筹划，每月22号后至次月8号前不开具发票，若有特殊情况请相关人员提前一周以上通知财务。
2、。
开票说明
税票开具说明一、开具外经证1、项目开具外经证由项目实际负责人提出，财务部负责开具外经证。
2、办理外经证时应向财务部应填写《项目工作表》（附件一），并缴纳相关税款。
3、财务部来办理外经证的报验、核销等相关事宜.4、财务部应于外经证到期前进行外经证核销，由于本项目外经证未及时核销引起税务部门处罚由各公司财务主管会计承担全部责任。
二、开具发票1、开具发票前应先提供成本费用发票，由财务部汇算开票（1）成本费用发票包括人工工资及各种类发票，人工工资不高于所开发票不含税金额的30%，其他发票不低于60%（其中招待费发票按税法规定计算：采取所开发票不含税金额的0.5%与实际收到招待费发票的60%孰低原则），剩余10%为项目利润，应缴纳企业所得税。
（2）各项目部应于每次提供成本费用发票时填写《项目票据移交清册》（附件二）。
《项目票据移交清册》项目负责人必须签字，一式两份，项目部与公司财务各执一份。
（3）各项目月底如未能足额提供成本费用发票时，财务部应暂时扣所开发票金额与提供成本费用发票金额差额的5%税费。
2.预缴14%的税款,开具发票，财务部协助项目实际负责人汇算。
预缴税款指定账户户名：许杨杨账号：6230516010000513096开户行：尧都农商行东城支行（1）财务部为项目实际负责人开具发票后，实际项目负责人应予当月提供全相应的发票，★发票比例同上：成本费用发票包括人工工资及各种类发票，人工工资不高于所开发票不含税金额的30%，其他发票不低于60%（其中招待费发票按税法规定计算：采取所开发票不含税金额的0.5%与实际收到招待费发票的60%孰低原则）★（2）如果实际项目负责人当月月底如未能足额提供成本费用发票时，财务部应暂时扣所开发票金额与提供成本费用发票金额差额的5%税费。
3、其他事项1.项目部应提供准确开票信息，包括名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号、开票内容及备注填写要求等信息，因项目部原因导致重新开具发票，公司另行收取500元手续费。
会计经验：增值税发票开具说明提示
增值税发票开具说明提示
增值税发票开具说明提示
一、购买方栏填开要求
开具增值税专用发票的,需将购买方的4项信息(名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号)全部填写完整.
开具增值税普通发票的,如购买方为企业、非企业性单位(有纳税人识别号)和个体工商户,购买方栏的名称、纳税人识别号为必填项,其他项目可根据实际需要填写;购买方为非企业性单位(无纳税人识别号)和消费者个人的,名称为必填项,其他项目可根据实际需要填写.
二、货物或应税劳务、服务名称栏填开要求
自2016年5月1日起,纳入新系统推行范围的试点纳税人及新办增值税纳税人,应使用新系统选择相应的编码开具增值税发票.纳税人可预先在新系统内对编码进行初始化设置,开具发票时,带有税收编码的增值税发票票面不作调整,票面中不打印税收编码,税收编码随开票信息一并上传税务机关.
三、金额和价税合计栏填开要求
纳税人开具增值税发票时金额栏应填写不含税金额.纳税人在开具增值税发票时,如不能准确换算不含税金额,可选择含税金额选项填入收取的含税收入,开票系统
自动换算为不含税金额,价税合计栏为系统自动算出,不能人工修改,应等于含税收入.
四、其他栏次填开要求
规格型号、单位、数量、单价栏可按实际业务填写,无此项目可不填.收款人、复核栏可按实际需要填写,开票人栏为必填项,销售方(章)栏应加盖发票专用章.
小编寄语：会计学是一个细节致命的学科，以前总是觉得只要大概知道意思就可以了，但这样是很难达到学习要求的。
因为它是一门技术很强的课程，主要阐述会计核算的基本业务方法。
诚然，困难不能否认，但只要有了正确的学习方法和积极的学习态度，最后加上勤奋，那样必然会赢来成功的曙光。
天道酬勤嘛！。
开具发票说明
中国人寿保险股份有限公司北京市分公司
说明
中国人寿保险股份有限公司北京市分公司：
刘伟娜，李研，张羽等【详见本企业投保人名单（表）】是我单
位员工，单位为其办理 _吉祥安心B卡保险费叁佰陆拾元整360 (元)，由我单位统一支付。
保险费发票开具为我单位，发票抬头为北
京道雅智然公关顾问有限公司 ,投保人（被保险人）已知悉上述事宜。
我单位声明如因上述事宜发生纠纷（如投保人就上述事宜向贵公司提
出请求、提起诉讼等），由我单位承担，与贵公司无关。
特此说明。
单位盖章：
年月日。