管理体系文件总清单

ISO9001质量管理体系审核文件清单

会议记录 12 内外部沟通控制程序（企管部）
工作联络单
文件制订/修订/作废履历表
文件分发基本要求表
13 文件和记录控制程序（企管部）文件制订/修订/作废申请单
文件发放（回收）记录表
文件资料借阅登记管理表
FEMA 产前、试产、小批量生产记录 14 设计开发控制程序（工程部）
新产品试产不合格项目改进验证报告
外部提供方记录表
合格外部提供方名录
15
外部提供产品、服务和过程控制程序（采购部）
采购计划
采购单
合格外部提供方年度考核评价表
生产部
品质部
总经办企管部企管部企管部/工程
部工程部
采购部
ISO9001：2015审核文件清单
一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内
设备报废申请表
基础设施维护计划
设备点检记录
设备技术状态检查记录
工作环境因素评量表 8 工作环境控制程序（生产部）
负责部门管理者代表
企管部营销中心
企管部营销中心
企管部
生产部
生产部
文件周期现行
一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内一年内

管理体系记录清单

1. 概述

管理体系记录清单是指记录管理体系中各项要求、操作和过程的清单，包括了管理体系文件、记录、资料等。本文将从管理体系记录清单的概念、作用、编制流程、更新和存档等方面进行介绍。

2. 意义

管理体系记录清单是管理体系文件、记录、资料的汇总，具有如下作用：

1.指导管理体系文件、记录、资料的编制和管理。

2.确保管理体系文件、记录、资料的完整性、正确性和更新

性。

3.便于对管理体系文件、记录、资料的追踪和管理。

4.可作为对外部门及客户证明公司符合相关标准及法律法规

的依据。

3. 编制流程

编制管理体系记录清单，应按照以下步骤进行：

3.1 确定需求

首先，管理体系文件、记录、资料的类型和数量应该清晰明确，以确保包含所有必要内容。

3.2 制订编制方案

按照管理员体系标准要求制订编制方案，明确清单的格式、内容、

编制人、审核人以及批准人的职责和权限，确保清单的有效性和可执

行性。

3.3 编制管理体系记录清单

在确定了需求和编制方案后，根据实际情况列出管理体系记录清单，包括管理体系文件、记录与资料的名称、编号、版本、制订时间、制

订人等信息。

3.4 审核和批准

审核合格后，由相关管理人员进行审批。

4. 更新和存档

清单应不定期地进行更新，以确保记录清单中的每个管理体系文件、记录或资料在存档室中保持准确和最新。更新工作的负责人应记录更

新日期、版本号、变更内容、审核人员、批准人员以及文档修改的原

因等信息。

针对存档，公司应有统一的规范和标准，依据文件的不同特点和机

密等级进行区分和存放的管理。

5. 结论

管理体系记录清单是个性化文件，需要公司根据实际情况进行编制

质量管理体系文件清单

质量管理体系文件清单
序号
文件编号
文件版本号文件名称使用部门管理部门
1 Q-XX-CX-7.5.3-001
a/0
文件控制程序各部门质管部
件清单
ISO9001体系条款号存储地址备注
Iwk.baidu.comO9001 7.5
电脑

质量管理体系文件清单(一、二阶文件)

河源沃图电子科技有限公司

质量管理体系文件清单(一、二阶文件）最新版

序号文件名称文件编号对应标准条款

1 质量手册WT-QM-001 /

2 文件与资料管制程序WT-QP—PZ—00

1

4.2。3

3 质量记录控制程序WT-QP-PZ—002 4.2。4

4 管理责任程序WT-QP—ZJ-001 5

5 管理评审程序WT-QP—ZJ—00

2

5.6

6 人力资源管理程序WT—QP—XZ—0

01

6.2

7 与客户有关的过程控制程序WT-QP-PZ—003 7。2

8 采购控制程序WT-QP—CG—00

1

7。4

9 供应商管理程序WT—QP-CZ-002 7。4

10 生产计划控制程序WT-QP—WL-001 7.5.1

11 生产过程控制程序WT—QP-SC-0017.5。2

12 标识与可追溯性控制程序WT-QP—PZ-004 7。5.3

13 顾客财产管制程序WT—QP-PZ-005 7.5。4

14 产品防护控制程序WT—QP—PZ-00

6

7.5.5

15 监视和测量装置的控制程序WT-QP—GC—00

1

7.6

16 顾客满意度控制程序WT-QP—WL-002 8.2.1

17 内部审核程序WT-QP-PZ-007 8。2.2

18 进料检验管制程序WT-QP—PZ-008 8。2。4

序号文件名称文件编号对应标准条款

19 制程检验管制程序WT—QP—PZ—0

09

8.2。4

20 成品检验管制程序WT—QP-PZ—01

8。2。4

21 不合格品控制程序WT—QP—PZ—0

11

8。3

22 数据分析控制程序WT—QP-PZ-012 8.4

管理处受控文件清单(体系文件)

受控文件清单

制表: 日期: 管理者代表审批: 日期:

GPM-7、5、4-D-01-04 版/ 次:A / 0 编号:

文件类型:受控使用部门:各管理处

服务登记表

管理处:

管理处经理: 日期:

说明:1、服务分供方项目应包含对工程、清洁、绿化、土建、灭四害等专业公司的监管(应填写被监管的公司名称).

2、本表完成填写后由各管理处存档.

安全管理体系文件总清单

南京远洋运输股份有限公司

质量安全管理体系文件总清单

受控状态：

持有人：______________

编号：

0 修改记录

公司文件清单

（打“*”表示持有部门或船舶，下同）

公司文件清单——《质量安全管理手册》目录

公司文件清单——《质量安全管理程序文件》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶在港须知》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《航行准备须知》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《海上航行须知》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶抵港须知》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶及设备维护须知》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《常规管理须知》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《应急须知》目录

公司文件清单——《质量安全管理须知文件》之《船舶安全操作文件》目录

注：船技部持有全部船舶操作文件外，各轮分别持有本船操作文件。

外来文件清单

说明：

1、外来文件编号用4个字母及3位数字标识，WL表示外来，GN表示国内规定；GJ表示国际规定，第一个数字“0”表示强制规

定，“1”表示建议性规定，后面两个数字是顺序号；例如“WLGJ006”表示该外来文件是第六个国际强制性规定。

2、位置栏中，“国际”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国际分册）；“国内”指《国际国内安全管理规则相关文件》（国内分册）；“标

准”指《国际国内安全管理规则相关文件》（标准分册）“P+数字”表示该文件在书中的页码；

管理体系文件总清单

部门：办公室第 1 页，共 4 页

管理体系文件总清单

编制：审批：日期：2012.1.8

管理体系文件发放、收回记录

编制：审批：日期：2011－5-8

.

. 图纸发放、收回记录

文件更改单序号：01

文件借阅记录

.

. 文件销毁登记表

记录总清单部门：办公室

编制：审批：日期：2011－5—8

管理体系文件目录清单样板

文件目录清单
序号
文件（表单）名称
文件（表单）编号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ห้องสมุดไป่ตู้
32
33
34
35
表单编号：

16949质量管理体系文件清单

质量管理体系文件清单通常是一个组织内部的文件，以便记录

和跟踪所有与质量管理体系相关的文件。这个清单通常包括以下内容：

1. 质量手册，包括组织的质量政策、目标、范围和相关的程序。

2. 程序文件，包括所有与质量管理体系相关的程序文件，例如

内部审核程序、控制非符合品程序等。

3. 工作指导书，包括所有与质量管理体系相关的工作指导书，

例如生产操作指导书、检验标准等。

4. 记录表单，包括所有与质量管理体系相关的记录表单，例如

检验记录、审核记录等。

5. 审核报告，包括内部审核、外部审核的报告和相关记录。

6. 管理评审记录，包括质量管理体系相关的管理评审记录和相

关文件。

7. 培训记录，包括所有与质量管理体系相关的培训记录和相关文件。

8. 改进措施记录，包括所有与质量管理体系相关的改进措施记录和相关文件。

当然，具体的清单内容可能因组织的规模、行业和实际情况而有所不同。这个清单的目的是确保所有与质量管理体系相关的文件都得到了妥善管理和记录，以便组织能够满足相关的质量管理体系标准要求，并持续改进其质量管理体系。

公司管理文件清单

体系审核方法
生产过程审核方法
产品审核方法
商务过程 3
市场调查过程
营销过程
合同评审程序
产品实现
4
先期产品质量策划
过程
生产批准程序
变更控制程序
过程评估、控制和
改进
工厂、设备设计策划过程
生产过程
5
特殊过程控制
统计过程控制程序
产品防护程序
产品标识和追溯程
序
不合格品控制程序
服务控制程序
产品的监控和测量
程序
支ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ过程 6
生产计划控制程序
设备管理
工装管理
供应商选择、开发和监测过
程
采购控制程序（采购产品的验证办法；服务备件的采购、供应
办法）
监控和测量装置控
制程序
测量系统分析程序
实验室控制程序
管理体系程序和过程清单（41个文件）
管理过程
1
管理层和管理评审
程序
人员配置过程
顾客满意度测量程
序
培训控制程序
内部沟通过程
员工的鼓励和授权
过程
7S程序
质量信息管理
质量体系 2
质量体系文件及控制程序
质量管理体系策划
过程

质量管理体系文件清单

1、《质量手册》、《程序文件》

2、《作业指导书》、《产品检测报告》

3、《来料成品检验通知单》、《来料检验报告》、《不合格处理单》、《检验报告》、《纠正预防措施》

4、《巡检报告》、《质量统计表》

5、《成品检验报告》

6、《设计计划书》、《设计任务书》、《设计和开发评审报告》、《设计确认报告》、《设计和开发验证报告》、《设计更改通知书》

7、《产品开发验证报告》、《设计开发建议书》、《设计初步方案》、《打样通知单》

8、《客户样品评审与确认报告》

9、《原材料统计表》

10、《客户投诉处理表》

11、《客户满意度调查表》

12、《设备保养计划》、《生产设备维修记录》

13、《试模记录表》、《注塑参数检查表》

14、《质量检验标准》

15、《产品质量证明书》

16、《供方实地考察表》、《供应商综合评价表》

17、《计量器管理台帐及检定计划》、《检定证书》

18、《内部社会计划》、《内审报告》、《不符合报告》、《检查表》、《内部审核总结报告》

19、《管理体系认证审核报告》

20、《ISO9001：2008证书》

21、《内部审核员资格证书》

22、其他文件

体系文件记录清单_修正版

体系文件记录清单

编号：JL-7.5-05 序号：1 序号表格名称编号保存年限备注1内部因素识别评价总清单JL-4.1-01 3

2外部因素识别评价总清单JL-4.1-02 3

3监视分析和评价改进JL-4.1-03 3

4相关方及其需求清单JL-4.2-01 3

5相关方的需求和期望监视评审记录表JL-4.2-02 3

6风风险和机遇的措施一览表JL-6.1-01 3

7设备总台帐JL-7.1.3-01 3

8培训计划JL-7.2-01 3

9培训记录JL-7.2-02 3

10受控文件清单JL-7.5-01 3

11外来文件清单JL-7.5-02 3

12文件更改申请单表JL-7.5-03 3

13文件发放签收单JL-7.5-04 3

14记录清单JL-7.5-05 3

15合同台账JL-8.2-01 3

16合同评审记录JL-8.2-02 3

17合格供货方名单JL-8.4-01 3

18供方调查与评审表JL-8.4-02 3

19顾客满意度调查表JL-9.1.2-01 3

20目标指标统计及考核表JL-6.2-01 3

21环境管理方案JL-E6.2-01 3

22安全管理方案JL-S4.3.3-01 3

232018年内审计划JL-9.2-01 3

24内部审核实施计划JL-9.2-02 3

25内审检查表JL-9.2-03 3

26不符合项报告JL-9.2-04 3

27内部审核报告JL-9.2-05 3

28管理评审计划JL-9.3-01 3

序号表格名称编号保存年限备注29管理评审会议记录JL-9.3-02 3

30管理评审报告JL-9.3-03 3

管理体系记录清单

编制/日期：审批/日期：