2012OHSAS内审审核报告
2012年内部审核报告--胡所
品保部门日常使用的分析测量仪器，如分析天平、pH
纠正预防措施通知
仓储部门原料仓库发现“大部分原料特别是食品添加
剂都没有标识，也没有库存数量与领用数量记录，而且还存在 同一栈板存放不同原料且没有明确标识，同时也没有待检/合 格/不合格等标识”。 在化学品仓库“基本也没有任何标识，也没有库存数量与 领用数量记录。”
纠正预防措施通知
制造部门在2012年有发生员工在使用角磨机时不小心
等……，墙面涂料与瓷砖、地面有许多破损需要维修，更衣柜 也已非常破旧…… 仓库内部卫生比较差，灰尘、杂物等…… 据管理部反馈：天长仓库基本卫生很好！ 2012年8月13日在总部举行的“全公司半年度总结报告会” 上，和总也特别强调了对于基本卫生的要求。
营销公司至少需要完成“年度顾客满意度调查报告”，
计、电导率仪、浊度仪、测厚仪等虽然确实有“日常维护保养 与校准”的操作，但是没有相应的记录。依计量器具校准与管 理标准“需每台仪器建立一个对应的《仪器维护和保养记录》 并及时填写，包括日常校准或比对记录”。
品保部门原物料入厂检验报告及配料点检表等均仅记
录了各原物料的生产日期，而未关注产品的生产批号，而生产 批号才是产品的唯一性标识。 （部分规范的香精供应商已经 做到每一桶香精都有一个唯一的序列批号） 原物料检验不合格时依据《原物料验收不符合处理规 则》，但最终入厂检验报告未依据“品保最终报告书写规范”填 写，易产生歧义。
内部质量体系审核报告2012
内部质量体系审核报告
LCJQ- 编号：
受审部门公司各部门部门负责人各部门主管审核组组长审核组员
审核目的评价本公司质量体
系的符合性、有效
性，找出质量体系中
的不足和改进的方
法;审核日期2012年9月2日至9月3
日
审核范围程序文件所涉及的
部门和全部要素。
上次审核日
期
2011年9月10日至9月
11日
审核依据GB/T19001----2008
idt ISO 9001:2008
《质量管理体系要
求》、《质量手册》、
《程序文件》及相关
第三层次文件。
上次审核报
告编号
LCJQ-002
审核中发现的问题摘要：
2012年9月2日至9月3日公司审核组组员通过查看相关记录，提问和现场收集客观证据，对公司质量管理体系进行审核，发现一些问题，根据问题的重要程度开出两份不合格报告单。
其中：严重不合格项0项，一般不合格项2项，具体内容如下：
1、文件审核时发现人员档案管理中发现一位员工的经历未写，开出不合格报告单LCJ--2012—01;
2、生产现场审核时发现制作中两个不同项目产品混放在一起，开出不合格报告单LCJ—2012—02
对开出的不合格品报告，必须在2012年9月6日之前提出纠正措施。
审核结论：全公司职工质量意识强，质量管理已基本按规范化、程序化、科学化方向发展，公司GB/T19001----2008 idt ISO 9001:2008质量体系运行正常。
审核组长：批准人：
日期：日期：。
内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告
内部质量、环境、职业健康安全管理审核报告一、概述1、审核目的：验证公司各项活动是否符合公司制度的质量、环境、职业健康安全管理体系计划的安排及QEOHS三大标准的要求，三大体系的有效性与符合性，体系是否得到有效实施，验证产品是否符合规定的要求，为管理者策划和实施改进工作提供决策的依据。
2、审核范围：（1）组织结构责任是否落实。
（2）人员设备是否得到合适配备。
（3）正在生产的产品符合标准和规范的程度。
（4）文件资料和记录是否有效。
3、审核组成员：组长：徐继文组员：李乐财、赵宗军、王庆东、李贯全、李政敏4、审核部门及负责人：最高管理层：李旭光、马振波、朱正玉施工技术安全科：徐继文；企管办：李乐财；设备科：孟凡义；四分公司：夏方昌；六分公司：崔光海5、审核分析：（一）做的比较好的方面：管理职责和质量、环境、职业健康安全管理体系各级人员岗位责任制层层落实，从上到下形成了一个整体，环环相扣相连，保证了一出现问题就能及时得到解决。
合同评审，企管办组织有关人员对每一个招标工程进行了投标前的评审和合同签定评审，根据我们公司的实际能力（施工技术及人员设备配备）来决定能否承建，这样就保证了百分之百的合格率。
文件和资料的控制，公司、项目部设有专门的资料员负责各种文件资料的收发、记录、保管工作，各种文件资料井然有序，便于查阅，是做的比较好的一个环节。
采购，物资的采购是项目部重点控制的对象，因为采购产品的质量直接影响最终产品的质量，（1）对物资分供方进行评价，公司组织人员对物资供方进行了评价，并建立合格分供方名单，然后下发到各项目部，要求各项目部严格按照名单上所列的物资分供方进行采购，从而减小了不合格产品用于生产的比率。
（2）采购资料及验收记录，项目部在采购前编制了采购计划，经过项目经理批准后予以采购，采购到施工现场后，进行外观检查，需要复试的物资填写复试通知单，经过质监部门的验证之后，才能用于生产，不合格的产品用标识牌进行标识，设定专门地点存放，防止误用于生产中。
(质量环境职业健康安全)内部审核报告
xxx
审核日期
xxxቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
报告人
xxx
本次被审核部门
xxx
审核 目的 依据
1.质量管理体系：检查我公司质量管理体系对gb/t19001-标准的符合性及 质量管理体系运行的有效性，并为质量管理体系的改进提供依据。2.环境管 理体系：环境管理体系审核的目的在于对照环境管理体系审核准则中的要求 来判断以下几项事项：
审核 结果
内容要体现：什么人、几个人、什么时候对几部进行了几天的审核，在具体 的什么位置发现了什么问题，或在具体的什么位置发现了什么优点，最后对 于各个问题提出改进意见。
后附文件
受审部门代表确 认：
xxx
xxx年 8 月 30 日
①衡量受审核方环境管理体系运行及符合情况；
②确定其环境管理体系是否得到了妥善的实施和保持；
③发现体系中可进一步改善的因素；
④评价组织内部管理评审是否能够保证环境管理体系的持续有效和适用。 3.职业健康安全管理体系：评价公司职业安全健康管理体系是否正常运 行；体系是否持续符合安全健康管理体系审核规范；有效地满足本公司职业 安全健康方针和目标
内审结论报告（范文）
内审结论报告（范文）第一篇：内审结论报告（范文）内审结论报告JL-60一、内审目的：检查公司职业健康安全管理体系运行的有效性。
二、审核的范围：审核范围为GB/T28001-2011涉及的全部过程及各相关职能部门。
三、审核依据：1、GB/T28001-2011标准涉及要素；2、职业健康安全管理手册；3、相关的法律法规、程序文件及第三层次文件、记录。
四、审核组组成：审核组长：张四一审核员：李青玲五、审核情况： 1.审核准备这次审核是我公司职业健康安全管理体系运行以来的第二次审核，为了保证审核质量，我们请咨询师对内审员进行培训，学习了GB/T28001-2011标准和公司的《管理手册》，学习了《内审员培训教材》，明确了审核的依据和内部审核员工作的步骤和方法，在学习的基础上，内审人员编出了内审所需的文件和检查表。
2.内审过程这次内审，我们一共安排了2天时间，审核中，内审员通过听取受审部门的汇报，提出问题，查看资料和观看现场，记录所发现的合格证据和不合格证据，比较全面的了解了我公司各科室职业健康安全管理体系的控制和运行情况，增强了搞好体系建设的信心。
了解了存在的薄弱环节，达到了审核的预期目的。
3.审核中发现的好的方面（1）我公司全部职业健康安全管理体系要求，在手册中得到全面反映，并能结合企业特点和我公司的机构设置分配职能，具有良好的操作性。
（2）过程职能初步得到落实，各受审部门依据过和职能分配表的要求，对所分管的过程进行了策划，职责落实的比较好，审核中接触到的同志都能说出本人的职责，知道干什么、怎么干、干到什么标准，这为体系的持续良好运行提供了保证；重大危险源基本都得到有效控制。
相关的职业健康安全法律法规搜集的比较齐全，运行发现公司的各项活动基本符合相关法律法规要求的。
（3）管理目标能分解到位，能比较好的保证公司目标的实现，在审核中看到各部门的管理目标都完成了。
（4）员工的职业健康安全意识有了新的提高，预防危害、杜绝事故的意识在员工的工作中都不同程度的得到体现，接触到的同志都能认识到认证是规范管理提高效率的手段。
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告【最新范本模板】
质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性; 及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题,进一步强化各部门体系管理意识，提升体系管理水平，确保管理体系正常顺畅运行和持续改进.1、ISO9001：2008、ISO14001：2004、OHSAS18001：2007标准；2、公司QHSE管理手公司QHSE管理体系相关各部门册、程序文件及企业管理制度汇编；3、相关法律、法规。
2009年7月6日～7日A组：B组：C组：为评价和验证公司QHSE体系持续有效性、符合性、适用性及充分性；及时发现和整改管理体系文件执行过程中存在的问题，按公司年度体系认证管理工作安排,由管理者代表策划，企管处组织实施了2009年第二次QHSE管理体系内部审核活动.此次重点审核了体系目标指标在各部门的落实情况、体系基础管理工作。
确定了12名审核员，成立了三个审核小组,并提前召开了内审准备会，强调了审核纪律和审核方法以及审核记录要求等,各小组认真按条款要求编写内审核查表,为顺利进行审核做好了必要准备。
各部门领导都能高度重视体系审核工作，安排人员准备审核资料，并严格按审核计划时间安排，积极配合审核组接受审核，保证了审核的顺利进行。
7月6-7日，审核组按计划分别对体系相关的各部门进行了审核.各审核小组通过采用抽样审核方式,查阅有关文件记录，获取了必要客观证据.审核中进行了沟通,保证了审核质量；审核结束后，审核小组又召开了碰头会,对各组审核情况进行了汇总。
经审核组讨论，本次审核发现存在问题48项，下发体系整改通知单20份(见体系整改通知单），按计划顺利完成了审核任务.各部门认真按照公司年初下发的《目标指标及管理方案》的要求及体系标准要求，结合部门目标指标，积极采取有效措施，自觉做好各环节的过程控制，从而使采购供应、物资保管、生产设备使用、运行、维护、工艺管理、检验化验、产品出厂等生产控制过程顺畅运行，各部门体系管理更加扎实有效，能够满足顾客要求、法律法规及相关方的要求。
2012年质量管理体系内审报告(最终)
质量管理体系内部审核报告内审年、次号： 2012年度 第1次报告编制部门： 质量管理部编 制： 崔永丽 2012年9月24日审 核： 武小芒 2012年9月25日批 准： 2012年 月 日目 录1、内审目的、准则、范围和过程2、内审不合格情况3、内审结论和改进建议4、附件：数据统计表及统计图一、内审目的、准则、范围和过程表 C8.2—8内审目的：检查受审核单位、部门的质量管理体系运行是否符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007两个标准和公司质量管理体系文件的要求，促进公司质量管理体系规范、持续、有效运行；进一步推进标准GB/T19001-2008、规范GB/T50430-2007和2011年A版《质量管理手册》和质量管理体系文件的全面贯彻实施，为公司质量方针和质量目标的全面实现提供支持。
内审准则：1、国家有关法律、法规；2、国家、行业、地方有关标准、规范，政府主管行政机构相关文件，工程/产品合同、设计图纸；3、GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》、GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；4、公司《质量管理手册》和程序文件（2011年A版），公司有关管理标准、规定及制度。
内审范围：公司机关与质量管理体系有关的职能部（室）、石化设备厂、部分专业分公司、工程处、部分项目经理部。
受审核方所涉及GB/T19001-2008、 GB/T50430-2007标准中的全部条款。
内审过程综述：（一）审核计划及实施时间质量管理部按照公司《质量管理手册》管理职责的要求，组织了2012年质量体系内部审核工作，以中国石油一建质字[2012]75号文对2012年公司质量体系内审工作做出安排。
管理者代表任命的25名内审员组成4个内审小组，分别对公司机关职能部（室）、9个二级单位和18个项目经理部共28个单位进行了审核，覆盖了公司质量管理体系涉及工程（产品）的全部管理要素。
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)
管理体系内审报告(质量、环境、职业健康安全)1．内审目的：评价本公司建立的质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合有关标准和策划的要求，是否得到有效实施，是否有效地满足公司的管理方针、目标；迎接第三方复审。
2．审核范围：半挂车、改装车、混凝土机械、矿山机械的设计、制造，建筑工程钢结构的制造及安装，及其相关环境管理活动、职业健康安全管理活动。
3．审核依据：●GB/T 19001-2008 质量管理体系要求、GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001:2011 职业健康安全管理体系规范、GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范●公司（NSJ-QEOM-2013B2版）质量、环境、职业健康安全《管理手册》及程序文件●产品标准、适用的法律法规●其它相关要求（顾客、相关方等）4．审核时间2013年2月18日至20日。
5．审核部门：公司组织架构中所有部门以及下属车间、仓库、施工现场。
6．审核综述6.1管理职责●管理承诺：公司高层的精神传达到位，制定了公司的质量方针和目标，资源配置基本适宜。
●质量方针：未更新、持续适宜性。
●质量目标：在相关职能和层次上基本建立、可测量、与方针一致，实现程度基本符合要求；未更新、持续适宜性。
●职能确定：职能部门接口关系未调整、持续适宜性。
●内部沟通方式明确，基本有效性。
●2013年管理评审活动、记录符合要求，管理评审的纠正措施基本落实到位。
6.2文件和记录●体系文件与组织、产品、场所基本适宜；基本满足组织质量控制要求程度；●文件控制：基本有效；持续有效性●记录基本能反映受审核方的实际运作情况；明确记录保存期限；记录控制基本有效。
6.3资源管理方面●人力资源：培训计划基本落实，制定了人力资源需求长期规划，人力资源基本满足。
●组织运行所需的设备、设施基本满足要求；●达到产品符合要求所需的工作环境：基本满足说明：因机构调整频繁，转岗培训要加强。
2018年7月EHS内部审核总结报告
审核日期2018年07月05日~2018年07月06日审核依据ISO14001:2015&OHSAS18001:2007体系标准、职业健康安全和环境管理手册、程序文件、支持性文件、相关法律法规、客户要求。
审核范围ISO14001:2015&OHSAS18001:2007涉及的全部要求及所有部门活动过程。
审核组长曹子格审核成员审核小组小组长审核小组成员第一组陈超曹宏、彭云华、胡胜利、满金龙第二组张波徐宁、黄英、陆敏、吴佳燕第三组曹子格范胜、刘枝元、邓娟娟第四组吕征涛朱瑰丽、陈燕庆、吴丹丹、谢琳审核概况本次审核对本公司所有部门、所有过程、各班次进行了为期2天的审核。
审核采取抽样的方式进行，审核组从符合性、实施性、有效性方面进行抽样，总共发现了5个不符合项（见内审不符合项报告）。
审核的结果表明目前公司的ISO14001:2015&OHSAS18001:2007管理体系基本上有得到有效实施，只是还需持续改善。
ISO14001:2015&OH SAS18001:2007体系运行评价目前ISO14001:2015&OHSAS18001:2007管理体系的文件已全面修订发行，全厂ISO14001:2015&OHSAS18001:2007管理体系运行基本上能满足ISO14001:2015&OHSAS18001:2007管理体系标准和文件的要求。
但有个别部门对实际执行的力度和积极性有待提高，特别是在以下方面：1.工程部：查工程部18年5月份计划培训项目”一般固废及危险废弃物“，实际培训2018/5/21，未对培训结果进行考核；2.人事行政部：经确认停水停电，火灾，触电，化学品泄漏，工伤，锅炉，污水，食物中毒都有单独演练计划并有演戏记录和总结，防洪防汛演练计划排在下半年，但无整体年度计划清单，实际演练计划不明确；3.人事行政部：未建立EHS监测项目要求及计划，实际EHS监测有进行，查2017年8月份检测报告；4.人事行政部：查包装工序擦拭产品使用的去渍油于18年5月份变更为碳氢清洗剂，未按文件规定进行EHS变更申请，也未更新危险源评价；5.人事行政部：查冲压部员工宋佳佳工伤事件，程序文件《事故报告及调查处理控制程序》中5.5.1有明确要求事故后应对冲压部人员进行安全教育培训，吸取事件教训，实际未对员工进行培训。
企业安全体系内审报告范文
企业安全体系内审报告范文1.引言1.1 概述引言部分概述企业安全体系内审报告的目的是为了评估企业安全体系的有效性和完整性，以确保企业在日常运营中能够有效应对各种安全风险和挑战。
本报告将对企业安全体系的内审过程进行详细描述，并总结内审过程中发现的问题和提出改进建议，以及展望未来对企业安全体系的改进和重要性。
通过本报告的撰写，旨在为企业提供有效的安全管理和运营指导。
1.2文章结构文章结构部分内容可以按照以下方式编写：文章结构：本报告分为引言、正文和结论三个部分。
引言部分概述了本次内审报告的背景和目的，同时对文章的结构做了简要介绍。
正文部分包括企业安全体系概述、内审目标和程序、内审结果和问题发现三个方面的内容，对企业安全体系进行全面审查和分析。
结论部分总结了内审过程中发现的问题和建议，并对企业安全体系的重要性和未来改进进行了展望。
整个报告结构清晰，内容充实，逻辑严谨。
1.3 目的内审报告的目的是评估企业安全体系的有效性和合规性。
通过内审过程，我们可以发现企业安全体系存在的问题，提出改进建议，确保企业安全体系能够持续改进和适应新的挑战。
此外，内审报告还可以为企业高层管理层提供决策依据，帮助他们更好地了解企业安全体系的运行状况，制定有效的管理策略和措施。
企业安全体系内审报告的编写旨在通过客观、全面的审查和评估，为企业的安全管理提供专业建议和支持，确保企业安全体系的有效运行和持续改进。
2.正文2.1 企业安全体系概述企业安全体系是指企业为了确保员工和资产的安全而采取的一系列措施和制度。
它涉及到多个方面，包括物理安全、网络安全、信息安全、应急响应等。
企业安全体系的建立旨在保护企业的利益，保障员工的生命财产安全，维护企业的正常运营和发展。
在企业安全体系中，首先要做好物理安全。
这包括对企业厂房、办公室、仓库等场所进行安全保卫，采取监控摄像、门禁系统等措施，确保无人闯入和非法侵入。
其次是网络安全，企业需要建立健全的网络安全体系，保护企业信息不被非法获取和利用。
管理体系XXXX年度内部审核报告
管理体系XXXX年度内部审核报告
一、时间情况
公司于XXXX年2月21日现场审核运维管理体系运行情况。
二、目的
其审核目的是通过对运维服务体系各要素和各阶段活动进行审核，以根据发现的不符合事实采取纠正措施，确保体系正常有效地运行和维持，其适用其活动有关的部门及个人等。
三、内容报告
在审核工作中，发现在对客服工作依然做得非常到位，包括设备返修，售后服务派单，售后服务结果跟踪及回访等工作做得非常的仔细。
本次审核共发现不符合项1项，无严重不符合项。
本次内审是基于抽样检查，其结果不能完全反映本公司运维活动，但从审核中发现，本公司体系运行其他方面还存在一些问题。
纵观本次内审情况及结果，在各部门管理者的领导下，虽运行良好，不断地进行纠正和改进，根据与往年的对比，公司员工对体系的认识有了明显的提高，体系的运行效果也比往年有显著的改善。
四、结论
从审核的总体结果来看，本公司的运维服务管理体系运行良好，通过审核发现一些问题，使体系得以不断的改善，才能提高企业内部整体质量意识和管理水平，从而达到预期的目标并提出更高的目标，保证运维服务能力管理体系持续有效的运行。
ISMS-4034-内审结论报告
优化科技（苏州）有限公司2012年信息安全内审结论报告编号：ISMS-4034状态：受控编制人：日期：2012年12月24日审批人：日期：2012年12月24日➢审核目的检查公司信息安全管理体系是否符合ISO27001：2005的要求及有效运行。
➢审核依据ISO27001:2005标准、信息安全手册、程序文件、相关法律法规、合同及适用性声明等。
➢审核范围ISO27001:2005手册所要求的相关活动及部门。
➢审核时间2012年12月20日~ 2012年12月22日1、现场审核情况概述本次审核按信息安全手册及《内部审核管理程序》要求，编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。
审核小组由2人组成，各分别按要求编制了《内部审核检查表》；内审计划事先也送达受审核部门。
审核组在各部门配合下，按审核计划，分别到部门、现场，采用面谈、现场观察、抽查信息安全体系文件及信息安全体系运行产生的记录等方法，进行了抽样调查和认真细致的检查。
审核组审核了包括管理层、各有关职能部等4个职能部门。
审核员发现的不合格项已向受审部门有关人员指明，并由他们确认，审核员还就不合格项与受审部门商讨了纠正措施和方法。
本次审核共提出不符合报告共2份，其中行政部1项，研发部1项。
所涉及的条款详见ISMS-4033《内审不符合项（NC）报告》2、体系综合评价a)最高管理者带动员工对满足顾客和法律法规要求的重要性具有明确的认识，能履行其承诺，管理职责明确，重视并参与对信息安全管理体系的建立、保持和推动持续改进活动。
员工能准确答出公司信息安全方针和目标，体现了全员参与。
但个别职能部门信息安全活动和人员中有责任不到位的情况。
b)建立的信息安全方针和信息安全目标适合于组织的特点，在组织内得到沟通和理解，信息安全目标基本有可测量性；但部分信息安全分目标的适宜性需进一步修改，并应对测算方法作进一步改善；3、审核发现信息安全管理体系文件的建立和实施经现场审核时，其适宜性、充分性和有效性基本满足要求；各部门信息安全体系文件基本能适应各自业务的需求。
管理体系内部审核报告
部分维修合同在审批环节存在表格栏目填写不完整现象；部分零星维修记录填写不规范的现象。
（5）产品防护方面
存在部分库存物品卡、物不符的现象；部分仓储辅料卫生保管不当。
（6）上下级体系文件的接口
审核中发现物流方面的部分体系文件，企业内体系文件与**公司上层文件存在接口不一致的现象。
5.4持续改进的要求
（4）安全管理方面，各级人员安全意识不断加强，总体制度要求执行良好。安全主管部门完善检查和考核制度，明确内部安全责任，对于制度的监督落实有效。企业内部各类安全检查发现的安全隐患能做到及时整改和验证；安全记录和资料分类存档较规范。
（5）在技术标准控制方面，目前已理顺了标准控制的流程和要求，初步实现了主管部门和归口部门的联动机制。**车间和**车间现场使用的摘录技术标准在编、审、批、发放等环节的控制较规范，运行有效。
5.2总体评价
通过对全厂所有部门和场所的现场审核，审核组认为：本厂质量、环境和职业健康安全管理体系文件基本符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和OHSAS18001：2007标准要求，体系运行基本符合文件的要Βιβλιοθήκη 。5.3体系运行较好的过程
通过审核，发现企业标准体系一些过程运行较规范和有效：
管理体系内部审核报告
审核编号：***质量、环境、职业健康安全管理体系2011年1次Q/**·**-JL·17-2009
开始时间：2011.3.22
审核结束时间：2011.3.24
受审部门：
全厂所有部门
内部审核组
组长
审核员
A组：
B组：
C组：
D组：
1、审核目的：
评价管理体系文件的适宜性，以及体系执行的符合性，并实施持续改进。
内部环境职业健康安全管理体系审核报告
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3 综合审核结论： 审核组认为：公司的环境职业健康安全管理体系基本符合ISO14001&OHSAS18001标准的要求，且运 行有效。 4 纠正措施要求： 纠正措施应按《不符合项报告》的要求进行原因分析，并按要求的纠正措施完成日期前完成。完成 后应经审核员验证有效后方能结案。 5 审核报告分发范围: 本审核报告为公司秘密文件，未经同意不得向外传播，发放给总经理/管理者代表、生产调度室、 品质管理部、人力资源部、设计开发部、进出口部、财务部。 编制 审批：
某钟表有限公司
内部环境职业健康安全管理体系审核报告
EHS-015 1.审核概况 1.1 审核组成员及分工见EHS-013《内部环境职业健康安全审核计划》。 1.2 审核日期： 2012 年 11 月 1 日到 2012 年 11 月 2 日 . 1.4 审核概况： （注：在此陈述审核计划的实施情况。） 按《内部环境职业健康安全审核计划》的安排，审核组3人于2011年11月1日-2日对公司的环境 职业健康安全管理体系进行了2天的现场审核。 本次内部审核得到了公司高层的重视，总经理出席了首、末次会议，并为审核提供了支持和方 便，审核过程中也得到了公司各有关部门经理和全体人员的积极配合，整个审核过程是在认真、求 实、坦诚的气氛中进行的。由于大家的共同努力，使审核活动能按计划圆满完成。 在2天的现场审核中，审核组检查了公司的环境职业健康安全管理体系有关的活动和各部门，包 括：总经理、生产调度室、品质管理部、人力资源部、设计开发部、进出口部、财务部。同时查 看了生产现场和各项设施，同公司领导部门经理及多名员工进行了交谈，对GB/T24001-2004标准和 T28001-2001标准的所有要素作了抽查取证。 通过检查，审核组发现：公司的环境职业健康安全管理体系在文件规定和实际运行方面已按照 GB/T24001-2004标准和GB/T28001-2001标准的要求初步建立，但各部门对标准、程序文件的熟悉 方面尚有一定差距，需进一步完善与提高。 2 环境职业健康安全管理体系有效性综合评价： 2.1 文件化体系对于GB/T24001-2004&GB/T28001-2001标准的符合程度： 公司编制了《管理体系手册》、环境职业健康安全管理体系程序文件，及相关的环境职业健康安全 管理体系文件，覆盖了GB/T24001-2004&GB/T28001-2001标准所有的要素，符合标准的要求。 2.2 环境职业健康安全管理体系的实施运行情况： 通过本次审核发现，公司在建立、实施和保持环境职业健康安全管理体系过程中，各部门已按相关 的体系文件要求执行，3个多月的运行情况良好。 2.2 环境职业健康安全管理体系实施运行的有效性： 本次审核中未发现重大的不符合项，且环境职业健康安全绩效得到了明显的提升，公司目前的环境 职业健康安全管理体系有效运行。 2.3 不符合项的数量和严重程度： 在本次审核中共发现了3个一般不符合项，填写了3张《不符合项报告》，这些不符合项分布在人力 资源部、生产调度室等部门。第Fra bibliotek2 页，共 2 页
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2、审核结论：
1) 依据 OHSAS18001：2007 及国家有关的法律、法规，本公司已建立职业健康安全管理体系， 并已实施； 2) 实施基本有效和适宜，但记录不完整和不规范，如一些部门内的职业健康安全检查仅为口 头告知而无记录； 3) 由于时间紧，一些部门没有完全领会职业健康安全管理体系的要求，培训学习的效果不理 想07 √ □职业健康安全管理手册/程序文件/相关支持性文件
成员： 审核 A 组（8 人） ： 审核 B 组（9 人） ：
√ □有关法律法规
□其它
；副组长： 审核组成员 组长：
审核内容
□见审核计划
□对上次内审纠正行动的有效性进行再次确认
1、审核情况综述：
三个审核小组通过 6 月 18 日至 6 月 21 日对公司全部审核范围进行的审核，合计发现 15 项不符 合项，且均为一般不符合项（附件 1：不符合项报告 01～15）。不符合项主要集中于 OHSAS18001： 2007（以下简称“标准”）条款的 4.3.1（危害辨识、风险评价及决定控制方法）、4.4.6（运行控制） 等，是标准和本公司职业健康安全管理体系所涉及的重要部分。 为此，依据职业健康安全管理体系文件所规定的职责分配要求，要求各部门针对不符合项，依据 标准和职业健康安全管理体系的要求，在复审之前采取纠正行动： 1) 分析不符合项产生的原因； 2) 确定和实施纠正措施，以消除不符合的原因，防止不符合的再发生，并形成有效记录； 3) 举一反三，确定和实施预防措施，并形成有效记录。
对不符合项采取纠正行动及跟踪检查要求： 责任部门（单位）3 日内将纠正措施计划报审核组长批准，并按不合格报告对纠正行 动的要求，在规定期限内纠正。 审核组长 管理者代表 编制 批 准
内部审核报告
序号：201209
审核日期
2012 年 6 月 18 日至 6 月 21 日
受审核部门
所有部门和工作场所
审核目的和 目的：评价公司职业健康安全管理体系是否符合 OHSAS18001：2007 标准的要求；运行 是否有效，是否具备认证审核的条件。 范围
范围：职业健康安全管理体系涉及的所有部门和工作场所