商品验收

商品验收标准
店内验收种类：
(一)商品验收：包括普通商品收货、直上柜商品收货。

(二)赠品、促销品验收：包括销售赠品、促销赠品的收货。

(三)低值易耗品验收：包括部分办公用品、生活用品商场用品等收货。

(四)固定资产验收：包括商场设备和部分办公用品。

第一分店配送仓库收货流程
一、商品验收受理条件
分店配送仓库凭供应商或公司配送中心采购员填写的《送货单》及本公司订货管理部签发的《订货单》验收商品。

二、商品验收内容
包括商品名称、条码、价格、规格、生产日期、保质期、数量和质量8个方面。

三、商品验收标准
四、商品验收原则
(一)质量第一的原则
分店配仓收货时，对有明显质量问题或过期、假冒伪劣商品，应该直接拒收
(二)严格按单收货的原则
分店必须严格按《订货单》收货，如果供应商所送商品少于订货单数量，应按实数验收，并将情况及时告知订货部，尽量避免出现断货现象；如多于订货单数量，则必须经订货部审核同意并对多出部分追补《订货单》后方可收货，否则应将多出部分退回。

(三)先退换后收货的原则
分店验收商品前，要查清是否有相同商品需要退换货，如有，则应先退换商品再收货，直上柜商品的收货量要视柜组商品陈列容量适当予以控制。

五、商品验收
(一)具体操作程序
1．仓管员将供应商的《送货单》与订货部签字的《订货单》上的名称、规格、数量、条码、价格进行核对。

订货单上有而送货单没有的货物应在订货单上划掉；送货单上有而订货单上没有的应问明情况，并与柜组联系，如系柜组急需商品，应通知柜组按补货程序与订货管理追补订货单。

同时给供应商指定卸货地点。

送货单的商品价格高于订货单价格的按订货单价格收货，低于订货单价格的按送货单价验收货物之前，有退换货物的应先办理好退换货手续格收货，并将价格差异报物价质检部。

2．。

3．根据核对好的订货单和送货单共同对商品进行逐件验收，并对部分包装打开抽检。

4．送货单上如有数字改动的部分 (不管增加还是减少)，供应商签字核准。

送货单上有而未送的货物或因价格、条码、质量不符而未收的货物应在送货单上划掉，并由供应商同时签字。

5．对货物验收后，应在送货单和订货单上签字，并交主管签名。

6．将一联送货单和订货单传电脑文员录入电脑，另一联给供应商作为换取结算蓝单的凭证。

7．电脑部打制《进货单》同时入库。

(二)流程图
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│审查订货单和送货单是否相同│
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│办理退换货│
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陈列员、防损员和柜组人员对商品验收、签名│
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│值班经理确认签名│
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│陈列员，主管在《送货单》和《订货单》上分别签名│
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│一联《送货单》和《订货│ │一联给供应商作为换取│
│单》传电脑文员录入电脑│ │ 结算凭证│
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│电脑录制成《进货单》，同时电脑入库│
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(三)流程附则
1．对有店内码需求的商品验收时，主管必须安排及时打印出与商品数量相等的店内码。

2．对各类商品的验收，陈列员必须按来货商品的性质，进行质量抽检，对有疑问的商品，必须严格把关，杜绝不合格商品进入卖场。

3．收发货稽查员应对所收的商品抽检基本资料中的规格。

分店柜组在执行商品上架理货或销售管理过程中，若发现商品有质量问题，应由分店值班经理跟进并与配送中心及营运管理部门共同处理。

(四)验收生鲜商品扣皮标准 (参照《佳华平价市场生鲜商品扣皮标准》)
第二销售赠品、促销赠品、低值易耗品验收
一、赠品的两种形式：
(一)销售赠品
(二)促销赠品
销售赠品和促销赠品的区别：销售赠品是供应商赠送我公司的商品。

进货奖励同种商品，是销售赠品的具体体现之一，销售赠品可以像普通商品一样销售给顾客；而促销赠品是供应商赠送给顾客的，不能单独销售。

二、销售赠品的验收程序
仓管员凭赠品送货清单对销售赠品进行验收，供应商所送赠品与赠品商品送货单如有差距，按实数验收。

其程序与普通商品验收相同，不同的是须在供应商《送货单》上注明“销售赠品”字样，以便财务部作公司纯收入入帐或促销活动使用掌握量化管理。

三、促销赠品的验收程序
促销赠品按商品验收程序由仓管员和防损员共同验收。

供应商送货时，促销赠品一般是和销售商品捆扎在一起的，无法捆扎的赠品在仓库验收后调入柜组时，应在通道当班防损员处填好《促销商品登记表》，领取并粘贴“促销赠品”标识后，方可进入卖场。

有促销员的由促销员发放给已购买该促销商品的顾客；无促销员的，则将促销赠品统一交前台主管签收，顾客购物后凭收银小票到前台领取促销品。

四、低值易耗品验收
低值易耗品的验收由仓管员、防损员和分店物料管理员共同验收、签字，再由仓库主管和分店值班经理在结算联上签章，物品由物料管理员管理。

五、固定资产验收
由行政部物料员填写《固定资产(设备)验收表》(一式两联)、型号、规格、单位、数量、单价、金额填写清楚，由行政部、防损部和使用部门派人共同验收并签字，再报分管总监签名。

行政部留下存根联，另一联传财务部。

第四节调拨操作流程
商品调拨分为公司配送中心向分店调拨、分店内部调拨和行政调拨三种形式，每种调拨又根据实际需要再进行细分。

第一配送中心向分店调拨
一、配送中心向分店直接调拨
配送中心向分店直接调拨是由分店配送仓库实施的。

分店配送仓库完成商品验收后，将已签名的《订货单》和《送货单》传分店电脑部录制成《进货单》，同时生成《商品调拨单》，将商品全额调拨给分店的有关柜组 (按商品零售价调拨计算柜组的商品金额)。

(一)具体操作程序：
1．分店配送仓库仓管员完成商品验收后，将《订货单》和《送货单》送仓库主管审核签名，然后传分店电脑部输单员录入电脑形成《进货单》，同时自动生成《商品调拨单》(一式三联)。

2．仓库人员做好商品条码的核对和店内码的粘贴工作，经仓库主管核准方可调拨。

3．通知相关柜组人员到仓库验收领货。

4．柜组派人到配仓验收本柜组商品，并在调拨单上签收。

5．配送组员工凭柜组签字验收后的调拨单将货物配送到柜组指定地点。

6．传单：财务部（2单）、柜组1单。

(二)流程图
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│分店配送仓库仓管员验收│
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│将《订货单》和《送货单》送仓库主管审核签名│
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┌───────────────────────┐│传电脑部录制《进货单》后自动生成《商品调拨单》│└───────────────────────┘
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│处理条码核准数量，主管审核│
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│通知柜组验收，签字│
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│配送商品到柜组│
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│传单│
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│财务部2单│ │柜组1单│
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(三)有关规定
1．柜组人员从听到广播通知到仓库验收货物不得超过15分钟。

2．需使用店内码的商品，要严格按照规定粘贴好店内码后才能调拨。

3．没有调拨单的商品，配送组或柜组不准将商品送往卖场销售。

4．无销售价（或售价有差错）的商品应报物价部作出处理 (制价) 后，方可调拨。

(二)改变同一个供应商商品包装、条码销售的操作：
1．操作程序
根据销售的需要，将商品的原包装拆开分成小件或改变单位进行销售，并且调往其他柜组，其操作程序：
(1)柜组填写《商品退货申请单》注明改换包装和条码重新入库的字样，送交楼层主管、值班经理审批。

(2)配送中心经理、配送总监、营运总监审批
(3)传电脑部录入资料 (编制新的店内码)。

(4)传物价部重新制价。

(5)将《退货申请单》送交配送中心仓库。

(6)仓库根据《退货申请单》打印《商品退货单》、《商品进货单》和《商品调拨单》，并在单据上注明“改换商品包装、条码重新入库调拨，不能做供应商结帐依据”字样。