CCC工厂审查检查表(网络参考)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)

CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

不适用部份用“/”表示。

表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。

3C认证工厂检查调查表(中文)

3C认证工厂检查调查表(中文) Factory code：工厂检查调查表Questionnaire for Factory Inspection申请人名称:Name of Applicant:制造商名称:Name of Manufacturer:生产厂名称:Name of Factory:中国质量认证中心China Quality Certification Center1.1 工厂注册名称：Name of the factory:工厂地址：Address of the factory:电子邮件：抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；如可能，请附一张当地地图）The Optimal route to factory [local Railway station, airport (with the map if possible)]制造商注册名称：Name of the manufacturer:制造商注册地址：Address of the manufacturer:电子邮件：申请人注册名称：Name of the applicant:地址：Address:电子邮件：工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话工厂职员总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、治理有关的职员人数）Total amount of employees in the factory (If the production for the c ertified product is just one part of the whole production, please indicate t he amount of employees for the production and management on the produ cts applied for certification)申证产品申请编号、名称、型号规格、商标The application No., name, model /specification and trade mark of th e products applied for certification申请产品认证依据的标准Pursuant standards of the products applied for certification工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？提供①组织机构图②质量手册名目③程序文件名目。

3C汽车内审工厂审查检查表【范本模板】

3C工厂检查的内审检查表质保处
内部质量体系审核检查表
质保处SXD—Q –A 第2 页共 4 页
内部质量体系审核检查表
质保处SXD-Q –A 第3 页共4 页
内部质量体系审核检查表
质保处SXD—Q –A 第4 页共 4 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD—Q –A 第1 页共3 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD-Q –A 第2 页共3 页
内部质量体系审核检查表
生产基地SXD—Q –A 第3 页共3 页
内部质量体系审核检查表
技术中心SXD-Q –A 第1 页共2 页
内部质量体系审核检查表
技术中心SXD-Q –A 第2 页共2 页
内部质量体系审核检查表
人力资源处SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
物资处SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
管理层（经理会）SXD-Q –A 第1 页共1 页
内部质量体系审核检查表
生产处SXD-Q –A 第1 页共 1 页
内部质量体系审核检查表
销售公司SXD—Q –A 第1 页共 1 页
内部质量体系审核检查表
售后服务中心SXD—Q –A 第 1 页共 1 页。

3C汽车内审工厂审查检查表

3C 工厂检查的内审检查表质保处—第页共页
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表
内部质量体系审核检查表。

CCC_工厂检查记录表

CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 3 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 5 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 7 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 9 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 11 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 13 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 15 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 17 页共 23 页填写说明：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：检查日期：检查员： 2008-9-15（2/0）第 19 页共 23 页附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

CCC工厂检查记录表

1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

4.可以使用GPS经纬度信息替代此图。

附件2 产品一致性声明（工厂现场检查）我(制造商名称)____________________________________________________________我(工厂名称)_______________________________________________________________声明：我公司保证在工厂检查前及检查后，所生产的获证产品（见证书清单或申请书清单）与提供型式试验的样品或经过认证机构确认许可的变更样品完全一致。

我公司对违反上述声明导致的后果承担全部法律责任。

________________________ _____________________(签署时间及地点) (制造商或工厂负责人签名、盖章)附件3 产品变更情况声明我(制造商和工厂名称)：___________________________________________________声明：如下表所示，我公司保证在上次工厂检查后，获证产品所有涉及关键件的变更都向认证机构进行了报告，并已经得到了认证机构的批准，对于将要进行的变更都已经向认证机构进行了申请。

CCC 工厂检查记录表

CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 3 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 5 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 7 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 9 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 11 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 13 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 15 页共 23 页CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：2008-9-15（2/0）第 17 页共 23 页填写说明：1.每个检查项目都要判定填写“P”、“N”、“N/A”，并在“检查结果”栏填写，表示“符合、不符合、不适用”；2.检查员填写“检查员记录”时，对每个问题的描述要首先填写检查项目序号；3.如果有提示信息以外的检查项目，可以最后增加“其他”项目描述；4.检查员签名首页手写，其他情况表头信息可以打印；5.过程检验不包括例行试验。

6.记录填写内容可以用企业的复印件资料，要求在记录中具体说明，以便查看记录。

7.如果上一次查厂时已经绘制了地图，可以复印使用。

8.附件1-4加盖公章。

注意：1.该要素有3个以上抽取3个样本，3个以下（含3个）全部抽样。

尽量抽取足够的样本。

2.要求抽样样本覆盖每个工厂界定码、每个制造商。

3.样本要求符合中心有关文件。

工厂检查记录表CQC/16流程0202.06工厂编号：报告编号：检查日期：检查员： 2008-9-15（2/0）第 19 页共 23 页附件1 企业交通路线图工厂编号：工厂名称：工厂地址：要求：1.手工绘制或用电脑绘图；2.乘车路线（必要时）和下车后详细路线，通过路线图，可以直接到达企业门口；3.路线图要经过企业确认，签署日期，并加盖公章。

3C认证工厂检查调查表

工厂编号：Factory code：工厂检查调查表Questionnaire for Factory Inspection申请人名称:Name of Applicant:制造商名称:Name of Manufacturer:生产厂名称:Name of Factory:中国质量认证中心China Quality Certification Center1.1 工厂注册名称：Name of the factory:工厂地址：Address of the factory:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel: Fax: Post Code电子邮件：E-mail:抵达工厂的最佳交通路线（最近的火车站、机场；如可能，请附一张当地地图）The Optimal route to factory [local Railway station, airport (with themap if possible)]1.2制造商注册名称：Name of the manufacturer:制造商注册地址：Address of the manufacturer:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel : Fax: Post Code:电子邮件：E-mail:2.申请人注册名称：Name of the applicant:地址：Address:电话(含区号): 传真：邮政编码：Tel: Fax: Post Code:电子邮件：E-mail:认证联系人：部门及职位：电话：Contact person of certification: Department/position: Tel:3.工厂质量负责人姓名、工作部门及职位、联系电话The name, department/position and telephone of principal on qualityassurance质量负责人姓名：部门及职位：电话：Name of the principal: Department/position: Tel:4.工厂员工总数（如申证产品生产仅是其中一部分，请注明与申证产品生产、管理有关的员工人数）Total amount of employees in the factory (If the production for thecertified product is just one part of the whole production, please indicatethe amount of employees for the production and management on theproducts applied for certification)5.1申证产品申请编号、名称、型号规格、商标The application No., name, model /specification and trade mark of theproducts applied for certification5.2申请产品认证依据的标准Pursuant standards of the products applied for certification6.1工厂是否按认证实施规则的要求建立文件化质量体系？提供①组织机构图②质量手册目录③程序文件目录。

3C(CCC)内审检查表

1．查阅近一个月的材料进货检验和对关键元器件的验证？
2．是否有委托供应商实验的检验？如有请出示相关资料？
1.查阅包装、搬运和储存的具体规定？
2.查看原材料仓库的储存环境和库存产品的质量状况？
1.工厂制定了供应商选择和管理程序
2.有相关记录
3.符合要求,对供应商做了评定和选择.
1.有相关记录
2.有,供应商物料测试报告和相关出厂检验报告及相关证书.
3.生产设备和检验设备是否满足正常生产的需要?
4.生产、检验、试验、储存是否满足环境要求？
1.工厂有指定质量负责人。
2.质量负责人有任命书。
3.通过询问,质量负责人已初步了解职责.
4.各部门通过例会和联络单沟通和处理日常工作
1.有生产设备和检验设备清单
2.公司做了培训计划,,对与质量有关人员进行了培训
2.经查核,工厂实行了内部质量和认证产品不合格品的审核,并有相关记录
1.建立了产品一致性控制程序；对关键材料建立了来料检验规范、并保存记录；认证产品首件检验包括产品一致性的确认，并保存记录。
1.认证产品无变更。
判定内容：符合“Y”不符合“N”待定“O”
CCC内审检查表
受审部门
生产部
日期：2018-11-20
1．查看工厂认证产品的一致性、关键材料一致性、产品标识、结构一致性？
2．认证产品有无变更？
工厂建立了例行检验程序和确认检验程序
1.检验试验设备有配置
2.设ห้องสมุดไป่ตู้有运行检查记录
3.使用的检验设备均通过校准.
1.工厂建立了不合格品控制程序.
2.查看现场,工厂有注明不合格品的区域,并有相关记录
1.制定了内审计划,
CCC内审检查表

CCC审核查检表

1.2 资源 1）本条款是对工厂资源的总要求，包括生产设备、检验设备工厂应配备必须的生产设备、人力资源和工作环境；和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求; 应配备相应的人力资源,确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的 2）人力资源的配备应满足质量活动对人员能力的要求；能Байду номын сангаас;建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。
CCC查检表
评分标准：
(1) 文件不完全具备 0%； (2) 文件完整，内容不全 20%； (3) 文件完整，未及时记录制订与更新 40%； (4) 文件完整及时记录制订与更新，绩效未达标 60%； (5) 文件完整以上完成，主管未整合擬訂改善計劃並且已開始進行 80%； (6) 各项文件内容、时效、绩效皆完整，且作业熟悉、PDCA运作100%。
条款依据理解要点审查要点是否符合标准
1 职责 1.1职责和资源工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系 ,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限: a) 负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持; b) 确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求; c) 建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用; d) 建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认,不加贴强制性认证标志。
1）工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求，目前各岗位人员的能力是否符合要求； 2）通过对相关过程和活动的审核，判定企业提供的资源是否充分和适宜，对资源是否实施了有效的管理和控制；

3C--检查表

本现场审核检查表合用于3C产品认证工厂质量保证能力旳现场检查。

1．本表第2～3页，用于对领导层旳检查。

2．表第4页，用在检查各部门检查表旳首页，其后续页，应根据公司旳职责分工，配上相应条款旳检查表。

3. 本表第5～7页，是用于对各车间旳检查表，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

4. 本表第23页，用于对库房旳检查表，对“材料库”、“零件库”、“成品库”等均通用，如有不合适旳条款，可以在观测成果栏中，填写“不波及”。

5. 本表第22页中条款9是必查项目，合适在管理旳责任部门检查。

在设计、工艺、采购、检查、车间、库房中，也有条款9，仅在所相应旳部门中检查。

6. 表第19页中旳条款7，合适在管理旳责任部门检查。

在进货检查、车间中，也有条款7，仅在所相应旳部门中检查。

7.本表各页所相应旳内容为：2～3 - 领导层；4 - 部门首页；5～7 - 车间；8 - 2.1、4.3、9条款；9 - 2.2、2.3条款；10 - 3.1、9条款；11 - 3.2、2.3条款；12- 4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.2条款;13－4.4条款；14－4.4、1.2、4.1条款；15– 4.5、4.6、4（记录技术）条款；16–5、9 条款；17－6、1.2、6.2、6.3条款；18- 6.1、2.3条款；19－7、2.3条款；20－8条款；21－8条款；22－9条款；23－10条款；8.对检查表中未波及旳检查项目，应使用空白检查表补充完整。

审核员：组长：第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表第页共页现场检查表审核员：审核组长：第页共页。

3C认证工厂现场审查检查表

3.关键元器件和材料的定期检验控制程序（在《关键元器件、材料的检验作业指导书》中有规定）
4.对供应商提供的关键原材料定期确认检验的要求
5.IQC来料检验规定
1.供应商评鉴表
2.合格供应商名册
3.关键元器件和材料清单
4.供应商营业执照复印件
5.供应商关键元器件和材料的检验报告(包括进料检验和确认检验)
3C认证工厂审查要求
条款
文件条求
记录要求
备注
1.职责和资源
1.岗位职责
2.质量负责人任命书
3.3C认证标志管理程序
4.产品变更程序
5.质量手册
1.人员花名册
2.生产设备清单
3.检测设备清单
4.3C认证标志申请表
5.3C认证标志领用记录
6.3C认证标志使用记录
2.文件和记录
1.质量计划
2.内控标准
3.相关国家标准
5.客户投诉
9.认证产品的一致性
1.产品一致性控制程序
1.关键元器件和材料及其供应商清单
2.产品变更申请书
从原材料到产品完全一致
10.包装、搬运的储存
1.对包装、搬运的储存有特殊要求的控制程序
1.关键元器件和材料储存记录
注：以上条款为《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》相对应条款。
6.IQC来料检验报告
7.定期检验或验证的关键元器件和材料清单
4.生产过程控制和过程检验
1.生产工艺流程图
2.各工序作业指导书
3.生产设备维护保养控制程序
4.过程检验规定
1.IPQC检验记录
2.生产设备日常维护记录
3.生产设备定期维护计划
4.生产设备定期维护记录
5.过程参数记录/生产过程产品一致性的控制

CCC内审检查表

3．是否配备了满足稳定生产符合标准要求产品的生产设备和检验设备？
4．是否建立并保持适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境条件？
1．是否建立并保持了文件化的认证产品的质量计划或类似文件？
2．产品设计标准或规范是否不低于该产品的国家标准要求？
3．是否建立并保持了文件化的文件和资料的控制程序？
4．文件发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？文件的更改和修订状态是否得到识别？在使用处是否能获得相应文件的有效版本？
2.对需要有文件规定才能保证产品质量的工序，是否制定了作业指导书？
3.是否建立并保持对生产设备进行维护保养的制度？
4.是否在生产的适当阶段按规定的要求对在制品进行检查/检验？
是否按要求实施了例行检验和确认检验？
1.是否制定并保持了满足认证实施规则要求的例行检验和确认检验程序？
2.是否已按程序正确实施了例行检验和确认检验并保存相应记录？
5．是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？
询问、查任命书
查文件
查现场
查现场
查文件
查标准
查文件
查记录
查文件
内容提示
检查项目及内容
检查方式
检查记录
评价
审核员
日期
3.关键材料的采购/验证
4.生产过程控制
5例行检验和确认检验
1．是否制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？是否按文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存相关记录？
2．是否建立并保持了关键元器件和材料的检验/验证程序及定期确认检验程序？是否按文件要求对关键元器件和材料进行检验/验证，并保存相关记录？
3．若关键元器件和材料的检验由供应商完成，是否对其提出了明确的检验要求，并保存供应商提供的合格证明及有关检验数据？

CCC申证产品工厂检查界定表

０314
控制和保护开关电器(设备)１４048．9
同时生产030５和0３07类产品的工厂可覆盖该产品
０315
接近开关１4048。１0
０3１６
设备用断路器17701
031７
家用及类似用途机电式接触器１7885
0318
低压开关、隔离器、断路器、隔离开关或熔断器组合器1404８.3
０３19
剩余电流动作断路器(）１６9１6．1/。２１／.2２
0709
0710
皮肤和毛发护理器具（用作人或动物皮肤或毛发护理并带有电热元件的电器)
0710
0711
电熨斗（家用和类似用途的干式电熨斗和湿式电熨斗）
0711
０712
电磁灶(家用和类似用途的采用电磁能加热的灶具，它可以包括一个或多个地磁加热元件)
0712／０71５
０７13
电烤箱(包括额定容积不超过10升的家用和类似用途的电烤箱、面包烘烤器、华夫烙饼模和类似器具）、电灶、灶台、烤炉和类似器具（包括家用电灶、分离式固定烤炉、灶台、台式电灶、电灶的灶头、烤架和烤盘及内装式烤炉、烤架)
０60９
０60３
焊接电缆耦合装置
0610
060４
弧焊变压器防触电装置
06１2
０６0５
焊机送丝装置
06１3/061４
０606
焊炬、焊焊枪
061５
0607
电焊钳
0７、家用和类似用途设备
0７0１
07０1
家用电冰箱和(有效容积在5０0立升以下）、家用或类似用途的有或无冷冻食品储藏室的电冰箱、冷冻食品储藏箱和食品冷冻箱及它们的组合
汽车(在公路及城市道路上行驶的M、N、O类车辆）
１１02
1102

3C认证内审检查表(范例)

公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表
公司名称
CCC认证内审检查表。

电视3C工厂审查内部审查样表

1、认证产物涉及安然与电磁兼容性能〔有认证要求时〕的布局应符合尺度要求并与型式试验合格样品和工厂的规定一致。
符合
轻微缺陷
不符合
关键件一致性
关键件一致性要求
1、符合相关尺度要求；
2、与经确认/批准或存案的一致；
3、与工厂的规定一致；
4、采购关键件的数量应与整机出货数量相对匹配。
符合
轻微缺陷
不符合
关键件的变动
4、应保留仪器设备的校准或检定记录。
符合
轻微缺陷
不符合
6.3
功能查抄
功能查抄的方法及记录的成立
1、对用于例行查验的设备应成立并保持功能查抄要求。当发现功能查抄成果不克不及满足规定要求时，应能追溯至已检测过的产物。必要时,应对这些产物从头进行检测。应规定操作人员在发现设备功能掉效时需采纳的办法。
2、功能查抄成果及采纳的办法等应予以记录。
符合
轻微缺陷
不符合
9、认证标记和证书的使用
序号
核查工程
核查内容
核查要点
结论
核查记录
9
认证标记和证书
认证标记和证书的使用
1、确保认证标记的妥善保管和正确使用，保留标记的使用记录。
2、认证证书及标记办理和使用应符合强制性产物认证办理规定、强制性产物认证标记办理方法等规定的有关要求。
符合
轻微缺陷
不符合
符合
轻微缺陷
不符合
5、例行查验、确认查验和现场见证/目证试验
序号
核查工程
核查内容
核查要点
结论
核查记录
5
例行查验和确认查验
例行查验和确认查验控制程序的成立，例行查验和确认查验的实施
1、成立对例行查验和确认查验进行控制的程序，以确保认证产物满足规定的要求。