不合格品控制程序FJQCTEOMSP17-2015.

深圳市丰吉科技有限公司 标题：不合格品控制程序
5．控制程序 5．1 进料检验
文 件 编 号 版 页 本 号 码 生 效 日 期
FJ/QCTEOMS/P17-2015 A/0 2015.07.01 第 4 页 共 11 页
No
OK
流
程
说
1．IQC 依照《进料检验规范》进行进料检验。 2．部门主管最终判定进料不合格品。
退货
4Fra Baidu bibliotek
NG
5
NG
选别/改良
OK 重检 1．选别后良品经检验合格后可入仓或转入下工序。 OK 入仓 1．不合格品的报废依据本程序 5.6 条款执行。
6
7
8
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5．2 过程检验（集中检验） No
OK
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1
1．过程巡检记录应详细记录巡检不合格情况。 2．巡检发现不良时应及时追溯至上次检验合格为止的所有 产品、并标识、隔离摆放。 3．不良品记录于《不良记录及改良记录》 。 属原材料不良应反馈至 IQC。
2
3
反馈 IQC
特采
特采品依《特采申请管理程序》进行处理。
4
NG 选别/改良
1．巡检不合格品由 IPQC 检验员监督生产部门进行选别。 2．选别结果记录于《选别报告书》交品管课确认。 3．检验和选别选出的不良品，改良依据本程序 5.7.1 条文执行。 1．选别后良品经检验合格后可入仓或转入下工序。
修订履历表
№
1 2 3 4 5 6 7
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修
首版发行
订
内
容
修订日期
2015/07/01
修订 后版本 修订人
A/0 汪仁根
审 核
汪 凤
批 准
余 洋
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7
8
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5．3 过程巡检 No
OK 品质判定 NG
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流
程
说
2．部门课长最终判定巡检不合格品。
明
1．IPQC 员依相关现场巡检文件要求进行工序巡检。
程
标题：
序
文
件
不合格品控制程序
文件编号：FJ/QCTEOMS/P17-2015 版 本 号： A/0
生效日期： 2015.07.01 页 码：第 1 页 共 11 页
核 准 如“受控文件、禁止复印”章非红色，则此文件为 非正式受控文件，应参考盖有红色印章之有效文件。
审 核
拟 制
深圳市丰吉科技有限公司 标题：不合格品控制程序
流
程
说
2．部门课长最终判定过程检验不合格品。 1．过程检验记录应详细记录相关不良情况。 2．过程检验不合格品放入红色不良品箱中。
明
1．检查员依据各检查作业指导书、品质标准进行过程检验。 品质判定 NG
1
2
3．检验工程及时将不良信息传递至不良发生部门。 4．不良品记录于《不良记录及改良记录》 。 确定为原材料不良应反馈至 IQC。
明
1
品质判定 NG
2
3
特采
1．进料检验报告明确注明进料不合格情况。进料不合格品 张贴赤色不良品标签进行标识。 2．贮存、使用部门当发现来料不良时立即填写《原材料不 良联络书》反馈至 IQC。 3．当确定为材料不良时，贴赤色不良品标签放置不合格区 隔离待处理。 4．进料检验不合格品，禁止入仓。 特采品依《特采申请管理程序》进行处理。 1．IQC 应将进料不合格情况记录于《DMR（部品不良通知书） 》 汇报至部门主管请示处理。 a.当物料发生不能正常处理的异常或会影响纳期等场合 时,IQC 将具体不良情况填写于 MRB 单后通知各部门责 任者共同进行物料评审,物料评审必须 1 小时内完成,并 确定其处理方法. b. IQC 与资材部沟通，若无特殊原因均退货处理。 c. IQC 填写《退货通知单》由供应商签收；仓库根据《退 货通知单》及时登帐。 d. IQC 发行《DMR（部品不良通知书） 》 ，联络供应商调查改 善,并要求供应商在 3 个工作日内回复 e.不良品处理期限：自联络日起 1 周内，逾期不处理者 将视为可报废品自行报废，作扣款处理。 1．当纳期紧急，供应商无法及时提供替代品时，与供应商 协商委托进行选别使用。 2．选别结果等事项记录于《选别报告书》 。
5
NG 重检 OK 下工序
OK
6
1．不合格品的报废依据本程序 5.6 条款执行。
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FJ/QCTEOMS/P17-2015 A/0 2015.07.01 第 3 页 共 11 页
1．目的和适用范围 为了有效控制不合格品、防止不合格品之误用以及其它非预期的使用而制定本程序。 2．适用范围 适用于自进料至出检为止所有生产、检验过程之不合格品的控制。 3．职责 3．1 IQC 检查员 负责处理进料不合格品。 3．2 各过程检验工程（简称 QC） 负责处理过程检验不合格品。 3．3 IPQC 检查员 负责处置过程巡检发现之品质异常及其不合格品。 3．4 QA 检查员 负责处理成品出货检验发现之不合格品。 3．5 品管部主管 负责批准各部门之报废不合格品申请。具有品质判定与放行权。 4．定义 4．1 不合格品：指不符合顾客要求和规范的材料或产品（含产品环境有害物质超标） 。 4．2 可疑的材料或产品：任何检验和试验状态不确定的材料或产品； 可疑的材料或产品处理方式等同于不合格品。 4．3 MRB：MRB 总称为物料评审报告。当物料发生不能正常处理的异常或会影响纳期等场合 将具体不良情况填写于 MRB 单后由各部门责任者共同检讨确认处理之过程方法。
反馈 IQC
3
特采品依《特采申请管理程序》进行处理。
4
特采 1．不良品由发生部门安排选别，选别结果记录于《选别 报告书》 。
5
选别/改良 NG 重检
NG
2．过程检验和选别选出之不良品判定返工改良时，依据 本程序 5.7 条文执行。
OK
1．选别后良品经检验合格，可入仓或转入下工序。
6
OK 下工序 1．不合格品的报废依据本程序 5.6 条款执行。