党政机关信息安全自查表
自查表模板
1
2
（4）因阶段性工作收集产生的重要数据和个人信息，在相应工作结束后，原则上不能保留
（5）禁止发布上传包含个人数据和敏感信息的内容
（6）安排专人管理信息系统所涉及的数据信息，规范各类管理人员对数据库操作，加强数据操作记录审计和追溯
（7）加强对移动存储介质和笔记本电脑的管理，采取有效措施防范因失窃而造成的的个人数据和敏感信息泄露
网络安全和数据安全自查表
数据安全和个人信息保护
重点自查事项
自查情况
（1）严格控制身份证号码、电话号码、家庭住址等个人敏感信息采集
（2）严禁通过公共邮箱和微信、QQ等公共即时通讯工具传递重要数据，或涉及10万人以上的个人信息，不得通过公共互联网传递
（3）各级各单位收集产生的重要数据和个人信息，不得用于商业用途，未经收集数据的批准部门同意，不能与第三方共享
是否存储超过100万条以上地理、人口、资源等国家基础数据
自查情况
1
2
数据资产清单（有自建平台应用的学校填写）
序号
数据库类型
一级隶属单位
二级隶属单位
数据库版本
IP地址
端口
公网是否可以直接访问
数据量存储（T）
数据存储种类
支撑的应用系统名称及域名
是否具有数据库防火墙（品牌型号）
是否具有数据库审计设备（品牌型号）
WEB应用资产清单单位
二级隶属单位
等保级别
域名
IP地址
端口
是否上云
云服务商
是否为党政机关门户网站、重点新闻网站
是否为大型网络平台
系统业务是否覆盖单个地市级行政区30%以上认可的工作、生活
系统业务是否覆盖10万人以上用水、用电、用气、取暖或交通出行
信息安全自查表
编号：
信息安全自查表
自查单位：
填表日期：
广东省公安厅监制
一、单位基本情况
（一）单位基本情况表
备注：请提供使用单位登记注册证件复印件
（二）信息网络系统主要设备、安全设备情况
（三）信息系统情况表
二、系统安全检查内容
1、安全管理制度
2、定期检测升级措施
3、日志留存、数据备份措施
4、安全审计措施
5、有害信息过滤措施和群发信息限制措施
6、网络攻击防范措施
7、重要网站网页自动恢复措施
8、安全管理责任人、信息审查员的任免和安全责任制度（如开设有网站，应有信息审查员，否则不需要）
9、信息发布制度
10、用户登记制度
11、用户主叫号码、网络地址映射记录措施（互联网接入服务单位）
12、身份登记和识别确认措施
13、安全隐患消除情况
14、等级保护工作开展情况
15、应急联动机制建立
16、工作建议。
信息安全检查表模板
是/否
4. 网络安全防护
是否安装了防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，是否定期进行安全漏洞扫描和修复？
Hale Waihona Puke 是/否5. 数据备份和恢复
是否建立了完善的数据备份和恢复机制，确保数据的安全性和完整性？
是/否
6. 访问控制
是否对不同用户和角色进行了访问控制，确保只有授权人员能够访问敏感数据和系统？
是/否
7. 应急响应计划
是否制定了应急响应计划，包括应急响应流程、联系人、联系方式等信息，以应对突发事件或攻击？
是/否
8. 安全审计和监控
是否建立了安全审计和监控机制，对系统和数据进行实时监控和审计，及时发现和处理安全问题？
是/否
9. 合规性检查
是否定期进行合规性检查，确保公司业务符合相关法律法规和标准的要求？
信息安全检查表模板
以下是一个信息安全检查表模板，您可以根据实际情况进行修改和调整：
检查项
检查内容
检查结果
1. 信息安全政策
是否有完善的信息安全政策，包括信息保密、信息安全、信息完整性等方面的规定？
是/否
2. 信息安全培训
员工是否接受过信息安全培训，了解信息安全的重要性、基本概念和操作方法？
是/否
3. 密码管理
是/否
10. 其他安全措施
其他与信息安全相关的措施，如加密技术、物理安全等是否得到妥善实施和管理？
是/否
机关、单位保密自查自评标准表-常用表
附件
机关、单位自查自评标准
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说明：
1.本自评标准的评分项目根据《机关、单位自查自评工作规则》设置，共59小项。
其中，第1至50小项设置总分值为100分；第51至58小项为加重扣分项，不设分值；第59小项为否决项。
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2.根据《机关、单位自查自评工作规则》确定机关、单位及其设部门实有项目后，在“实有项目”一栏中标注“★”号，并在实有项目总分值栏目中注明总分值。
3.机关、单位及其设部门对照确定的实有项目自评，未达到实有项目要求的扣除相应分值，在得分栏中注明得分分值；累计扣分超过项目分值的，扣分分值不超过项目分值上限。
4.发生第51至58小项重违规行为和泄密事件的，直接扣除相应分值；发生第59小项重泄密案件的，直接评定为不符合要求。
5.计算出总得分与实有项目总分值百分比，并在相应应考评结果栏后划“√”。
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网络安全自查表
4、大数据和公民个人信息的安全防护情况
（重点包括：单位保护大数据和公民个人信息安全所采取的技术措施；是否对数据采取了分 类分级，分类分级方法，不同级别数据的安全防护措施；大数据平台的建设情况，定级备案 情况等。）
四、单位信息系统基本情况
序号
信息系统名称
是否 是否 是否为 定级 备案 关键信
备案编号
安全保 护等级
8、单位网络安全监测和预警情况 （重点包括：单位开展日常网络安全监测情况；单位网络安全监测技术手段建设情况；单位 网络安全预警工作情况等。） 9、单位网络安全应急预案和演练情况 （重点包括：是否制定了单位网络安全预案？单位网络安全预案是否进行了演练？是否根据 演练情况对预案进行了修改完善等情况。） 10、单位网络安全事件（事故）的处置情况
（重点包括：是否明确了单位网络安全事件（事故）发现、报告和处置流程？年内是否发生 重大网络安全事件（事故）？是否与相关部门建立了网络安全应急处置机制等情况。）
11、单位信息技术产品、服务国产化情况
（重点包括：单位操作系统、服务器、数据库、交换机等核心信息技术产品的国产化比率情 况；单位网络安全设备的国产化比率情况；单位信息技术产品国产化替换工作计划情况；单 位新建信息系统是否采用国产化设备；单位信息安全服务情况等。）
11、行业网络安全宣传培训情况
（重点包括：行业组织开展网络安全宣传教育情况；行业组织开展网络安全领导干部培训、 业务骨干培训和网络安全员培训等情况。）
12、行业新技术、新应用安全保护情况
（重点包括：行业大数据、云计算、物联网、工业控制系统等应用情况；是否开展等级保护 工作情况；新技术、新应用网络安全保护等情况。）
单位地址
单位网络安全负责人 姓名
网络与信息安全专项整治行动检查工作自查表
附件2
网络与信息安全专项整治行动检查工作自查表
- 1 -
- 2 -
- 4 -
- 6 -
说明：
1.本自评标准的评分项目根据《国家网络安全检查操作指南》设置，共37小项。
其中，第1至34小项设置总分值为100分；第35至36小项为加重扣分项，不设分值；第37小项为否决项。
2.单位对照项目自评，未达到项目要求的扣除相应分值，在得分栏中注明得分分值；累计扣分超过项目分值的，扣分分值不超过项目分值上限。
3.发生第35至36小项严重违规行为和网络安全事件的，直接扣除相应分值；发生第37小项严重网络安全案件的，直接评定为不符合要求。
单位名称：（盖章）
单位负责人：信息部门负责人：
填表日期：
- 8 -。
重要信息系统和政府网站安全专项检查自查表
等级保护定级备案 二级 □三级 □四级 □未定级
等级测评
已开展
□未开展
网站服务栏目
新闻发布 政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信 □电子邮件 □留言版 政务公开 □其他
1. 政府网站安全责任制落实情况
（包括网站安全责任分工，岗位职责及安全责任追究等工作情况）
-7-
2.岗位人员配备和培训情况
9.网络安全监测预警及安全事件应急处置情况
（包括网络安全日常监测预警机制的建立和落实，应急预案制定、应急保障技术支撑队伍的组织、 定期应急演练等情况） （1）、制定了初步应急预案，并随着信息化程度的深入，结合我校实际，处于不断完善阶段。 （2）、坚持和涉密计算机系统定点维修单位联系机关计算机维修事宜，并商定其给予镇应急技术 以最大程度的支持。 （3）、严格文件的收发，完善了清点、修理、编号、签收制度，并要求信息管理员每天下班前进 行系统备份。
重要信息系统和政府网站 安全专项检查自查表
单位名称 （加盖单位公章） 自查时间
单位名称
单位地址
邮政编码 网络安全工作 分管领导
网络安全责任部门
一、单位基本情况
省（区、市）
地（区、市、州、盟）
县（区、市、旗）
单位所在地
行政区划编码
姓名
职务/职称
责任部门负责人
姓名 办公电话
职务/职称 移动电话
责任部门联系人
12、信息系统使用国外信息技术产品和服务情况
5
（包括本单位在系统和应用软件（操作系统、数据库，办公软件）、硬件（服务器、防火墙，核 心路由器）和服务中使用国外信息技术的具体情况及比率） 操作系统为 Windows2003，数据库为 Mysql，办公软件为 Microsoft Office。本单位计算机、信 息系统安全产品是美国的 Mecfree。单位使用的数据传输平台系统、数据库等应用软件均为市委、 市政府相关部门统一指定的产品系统。信息系统使用的服务器、防火墙等均为国外产品，路由器 是国产产品。
安全自查情况表
安全自查情况表1. 日期：2. 检查单位：3. 检查对象：4. 检查人员：5. 检查内容及结论：自查内容：根据安全管理要求，对工作场所进行全面细致的安全自查，包括但不限于以下方面：5.1. 工作环境安全：5.1.1. 是否存在明火、易燃易爆物品，是否进行了合理的隔离和保护；5.1.2. 工作区域是否干燥，是否存在漏水、漏电等现象；5.1.3. 紧急疏散通道是否畅通，是否存在堆放障碍物的情况；5.1.4. 是否存在危险物品的泄漏、泄露风险，是否及时采取了相应的应急措施。
5.2. 设备安全：5.2.1. 设备是否维护良好，运行是否正常；5.2.2. 电气设备是否接地可靠，电源线路是否存在搭接、老化等问题；5.2.3. 使用电动工具时是否按照操作规程操作，是否存在安全隐患；5.2.4. 是否存在设备故障未及时维修、修理的情况。
5.3. 安全防护措施：5.3.1. 是否存在隐患警示标识，是否明确告知相关人员；5.3.2. 是否配备了相应的劳动防护用品，并进行了适当的培训；5.3.3. 消防器材是否齐备、完好，是否定期检查、维修；5.3.4. 是否制定了应急预案，并进行了应急演练。
5.4. 工作人员安全：5.4.1. 是否对工作人员进行了充分的安全培训；5.4.2. 工作人员是否佩戴了符合要求的劳动防护用品；5.4.3. 工作人员是否存在违反安全操作规程的情况；5.4.4. 工作人员是否存在疲劳、健康问题，是否及时提供相应的帮助。
结论：根据上述自查内容，对工作场所的安全状况进行全面评估，并总结出以下结论：1. 工作环境安全方面，无明火、易燃易爆物品，干燥情况良好，紧急疏散通道畅通，未发现危险物泄漏风险。
2. 设备安全方面，设备维护良好，运行正常，电气设备接地可靠，使用安全。
3. 安全防护措施方面，隐患警示标识齐备，劳动防护用品配备完好，消防器材齐备，应急预案制定完善。
4. 工作人员安全方面，工作人员接受了充分的安全培训，佩戴劳动防护用品，遵守操作规程，健康状况良好。
检察院网络信息安全自查报告
检察院网络信息安全自查报告一、引言网络信息化已经成为检察机关工作不可或缺的部分，为了确保信息系统能正常运行、数据安全传输，保护用户数据隐私，维护正常的信息秩序，我们对检察院网络信息安全进行了全面自查，特此向上级部门汇报。
二、自查内容1.网络信息系统我们检查了检察院的网络信息系统，包括硬件设备、软件系统、网络拓扑结构等。
经过检查，所有设备正常运行，硬件设备间的网络连接稳定，系统无异常，各种软件工具及系统均正常运行。
2.系统漏洞和安全隐患根据最新的网络攻击技术和安全风险，我们对检察院网络系统的漏洞和安全隐患进行了全面分析，重点检查了系统是否存在常见的漏洞和是否存在安全策略设置不合理的问题。
经过检查，未发现严重漏洞和安全隐患，但仍有一些安全策略可以进一步优化。
3.数据传输安全我们对检察院的数据传输安全进行了检查，包括内部网和外部网之间的数据传输是否加密、数据传输过程是否完整和可靠等。
通过检查，我们发现数据传输过程中未使用加密技术的情况较多，存在一定的安全风险。
我们将加强内部网和外部网之间数据传输的加密工作，确保数据传输的安全性。
4.数据备份和恢复我们对检察院的数据备份和恢复情况进行了检查。
通过检查，我们发现数据备份工作较为规范，但在恢复数据的过程中存在一定的问题，需要对恢复机制进行进一步优化。
我们将制定更为详细的数据备份和恢复计划，确保数据能够及时恢复。
5.员工培训和安全意识我们还对员工的网络安全培训和安全意识进行了检查。
通过员工问卷调查和个别面对面交流，我们发现部分员工对网络安全意识不够敏锐，缺乏网络安全知识。
我们将安排定期的网络安全培训，提高员工对网络安全的意识和知识水平。
三、自查结果根据自查的情况，我们得出以下结论：1.检察院网络信息系统工作正常，符合要求。
2.网络系统存在一些安全策略设置不合理的情况，需要进一步优化。
3.数据传输安全性有待加强，需要加强数据传输加密工作。
4.数据备份和恢复机制需要进一步优化，确保数据的安全可恢复性。
机关网络安全自查报告
机关网络安全自查报告随着信息技术的飞速发展，网络已经成为机关工作中不可或缺的重要组成部分。
然而，网络安全问题也日益凸显，给机关的正常运转和信息安全带来了潜在威胁。
为了保障机关网络的安全稳定运行，提高网络安全防护能力，我们对机关网络进行了全面的安全自查。
现将自查情况报告如下：一、自查背景和目的随着机关业务的不断拓展和信息化程度的不断提高，网络安全的重要性日益凸显。
本次自查旨在全面了解机关网络安全状况，发现潜在的安全隐患和漏洞，及时采取有效的防范措施，确保机关网络和信息系统的安全稳定运行，保护机关的重要信息和数据不被泄露、篡改或破坏。
二、自查范围和内容本次自查涵盖了机关内部的网络基础设施、服务器系统、应用系统、终端设备、网络安全管理制度等方面。
具体包括：1、网络拓扑结构和设备检查机关网络的拓扑结构是否合理，网络设备（如路由器、交换机、防火墙等）的配置是否符合安全要求，设备运行是否正常，是否存在老化或故障设备。
2、服务器系统对机关内部的服务器（如文件服务器、数据库服务器、应用服务器等）进行了全面检查，包括操作系统的版本和补丁更新情况、账号和权限管理、服务和端口开放情况、病毒防护和入侵检测等。
3、应用系统对机关使用的各类应用系统（如办公自动化系统、业务管理系统等）进行了安全评估，检查应用系统的登录认证机制、数据备份和恢复策略、安全漏洞和补丁更新情况等。
4、终端设备对机关内部的办公电脑、笔记本电脑、移动设备等终端设备进行了检查，包括操作系统和应用软件的版本更新、病毒防护软件的安装和运行情况、用户账号和密码管理等。
5、网络安全管理制度检查机关网络安全管理制度的建立和执行情况，包括网络安全责任制、人员安全管理、应急响应预案等。
三、自查方法和过程本次自查采用了多种方法相结合的方式，包括人工检查、技术检测、问卷调查等。
具体过程如下：1、成立自查工作小组由机关信息化部门牵头，成立了由网络技术人员、安全管理人员、业务部门代表组成的自查工作小组，明确了小组成员的职责和分工。
安全自查自纠表
安全自查自纠表一、基本信息单位名称：XXX公司制表时间：2023年1月1日填表人：XXX二、企业基本情况1. 企业名称：XXX公司2. 注册资本：XXX元3. 成立时间：XXXX年XX月XX日4. 行业性质：XXXXX5. 主要产品及服务：XXXXX三、安全生产责任制1. 公司是否建立了安全生产责任制？2. 安全生产责任制是否明确、落实到位？3. 主要负责人是否对安全工作负责？4. 各部门是否明确责任人，做好各自的安全管理工作？四、安全生产管理1. 公司是否建立了安全生产管理制度？2. 是否定期开展安全教育培训？3. 是否建立了安全生产档案，包括事故隐患排查整改记录、安全事故报告等？4. 是否建立了安全生产信息通报制度，及时发布安全生产信息？五、安全设施、设备1. 公司安全设施是否齐全，是否定期维护？2. 安全设备是否符合国家标准，是否定期检测维护？3. 是否设立了应急预案，并定期组织演练？4. 是否有专门的安全人员管理安全设施、设备？六、安全生产现状1. 公司是否建立了安全生产档案，是否有隐患排查记录？2. 近一年内是否发生过安全事故？事故原因及处理情况如何？3. 是否对安全隐患进行了排查，并及时整改？4. 是否存在违章操作、违规行为，是否有违章违规记录？七、安全意识1. 公司员工是否具备安全生产技能，是否经过安全教育培训？2. 是否有安全生产会议、安全演讲，提升员工的安全意识？3. 是否建立了安全奖惩制度，及时表扬、惩罚安全工作表现？4. 是否定期组织安全演练，增强员工应急处置能力？八、安全监管1. 公司是否建立了安全巡检制度，是否建立了巡检记录？2. 是否定期组织安全检查评审，检查结果如何？3. 公司是否积极配合相关行政部门的监管，存在的问题是否及时整改？4. 是否建立了安全生产投诉举报制度，举报情况如何？九、安全生产目标1. 公司是否制定了安全生产目标，目标完成情况如何？2. 是否建立了安全生产绩效考核体系，绩效评定结果如何？3. 是否建立了安全生产改进机制，定期对安全管理工作进行评估改进？十、安全生产投入1. 公司是否设立了安全生产预算，预算投入情况如何？2. 是否进行了安全生产投入的效果评估，投入效果如何？3. 是否建立了安全生产资金管理制度，是否做到专款专用？十一、安全生产监测1. 公司是否建立了安全生产监测机制，监测情况如何？2. 是否对生产环境、生产设备、作业人员等进行了安全监测？3. 监测结果是否定期进行分析、整理，提出改进建议？4. 公司是否对安全管理工作进行了自查自纠，纠正措施是否到位？十二、安全生产改进1. 是否对上一次安全自查自纠的问题整改情况进行了评估？2. 是否建立了安全改进机制，对上次自查自纠中发现的问题进行改进？3. 是否进行了安全管理工作的改进，安全工作效果如何？十三、完成情况1. 自查自纠中发现的问题，各部门是否已提出整改措施，并制定整改计划？2. 安全自查自纠表如实填写，是否存在遗漏和偏差？3. 各部门是否在规定时限内完成了整改任务，整改效果如何？4. 安全自查自纠结束后，是否对整改效果进行统计分析，总结经验教训？十四、安全自查自纠的意义通过安全自查自纠，有助于发现安全隐患，及时排除安全隐患；有助于强化安全意识，提高员工安全生产技能；有助于促进安全管理的改进与创新，提高安全管理水平。
安全自查情况表
安全自查情况表一、背景介绍随着社会的进步和发展，人们越来越注重安全问题。
无论是在个人生活中还是在工作环境中，安全始终是重要的一环。
为了保障每个人的生命财产安全，进行安全自查是非常必要的一项工作。
本文将针对安全自查情况表的编写，介绍几个主要的模块。
二、设备安全自查情况1. 设备使用是否符合相关标准和规定？2. 设备是否经过定期维护和检修？3. 设备是否存在损坏或缺陷情况？4. 设备的周围环境是否存在安全隐患？三、人员安全自查情况1. 员工是否经过相关安全培训？2. 是否存在员工职责未明确或不符合规定的情况？3. 是否存在违反工作纪律和安全操作规程的行为？4. 是否存在缺乏安全意识和突发事件应急处理能力的情况？四、场所安全自查情况1. 场所的安全出口是否明确标识和畅通无阻？2. 场所内是否存在防火隐患和安全漏洞？3. 是否存在使用不合格电器和易燃易爆品的情况？4. 是否存在不良工作环境和不合理布局的情况？五、安全事件发生情况1. 是否发生过安全事故和不安全事件？2. 是否存在合理的安全事件报告和处理机制？3. 是否对安全事故和不安全事件进行了及时的整改和改进？六、安全自查记录和整改情况1. 是否建立了安全自查记录表？2. 是否存在对自查情况进行整改和改进的行动计划？3. 是否按时进行自查情况的复查和评估？七、总结通过安全自查情况表的编写，能够对各方面的安全问题进行全面的了解和掌握。
只有及时发现和解决安全隐患，才能保障人员的生命财产安全。
在实践过程中，我们应根据实际情况进行自查内容的调整和修改，以确保自查工作的准确性和有效性。
以上是安全自查情况表的相关内容介绍，希望能对您有所帮助。
通过系统、全面的安全自查，我们能够提升安全意识，防范安全风险，保护人员的生命和财产安全。
安全自检自查情况汇报表
安全自检自查情况汇报表近期，我们公司对安全自检自查情况进行了全面的汇总和分析。
通过对各项安全管理措施的执行情况进行检查，我们发现了一些问题，并采取了相应的改进措施。
以下是我们的情况汇报表：一、安全生产管理情况。
在安全生产管理方面，我们加强了对员工的安全教育和培训，提高了员工的安全意识和技能。
同时，我们对生产设备进行了定期的维护和检修，确保设备的正常运行。
另外，我们建立了安全生产责任制度，明确了各岗位的安全责任，加强了对安全生产工作的监督和检查。
二、消防安全情况。
针对消防安全问题，我们加强了消防设施的维护和管理，确保了消防设备的完好有效。
同时，我们组织了消防演练活动，提高了员工的应急逃生能力和自救自护意识。
此外，我们对消防通道和疏散通道进行了清理和整改，保障了员工的人身安全。
三、环境保护情况。
在环境保护方面，我们加强了对生产废水、废气和废渣的治理和处理，确保了环境污染的防治。
同时，我们进行了环保设施的改造和更新，提高了环保设施的处理效率和处理效果。
另外，我们加强了对危险化学品的管理和储存，确保了危险化学品的安全使用和处置。
四、安全生产隐患整改情况。
针对安全生产隐患，我们制定了整改方案并落实到位，对存在的安全隐患进行了及时整改。
同时，我们加强了对安全隐患的排查和监督，确保了安全隐患的及时发现和处理。
通过这些措施，我们有效地提高了安全生产管理水平，保障了员工和企业的安全。
五、安全生产宣传教育情况。
在安全生产宣传教育方面，我们开展了多种形式的安全宣传活动，提高了员工的安全意识和知识水平。
同时，我们利用企业内部媒体和平台，加强了安全生产知识的宣传和普及，让员工深入了解安全生产的重要性和必要性。
综上所述，通过对安全自检自查情况的汇报和总结，我们发现了一些问题并采取了相应的改进措施，有效地提高了安全生产管理水平，保障了员工和企业的安全。
我们将继续加强安全管理工作，不断完善安全管理体系，为企业的稳定发展和员工的健康安全保驾护航。
机关网络安全自查情况报告
机关网络安全自查情况报告一、引言现代社会已经步入了信息化时代，网络技术的飞速发展与普及给各行各业带来了便利与高效，然而，网络安全问题也日益突出，给机关单位的信息系统和敏感数据带来了巨大的风险。
鉴于此，本报告旨在对我单位的网络安全情况进行自查，并提出相应的改善措施。
二、全面自查在本次网络安全自查中，我们按照以下几个方面进行了全面的检查：1.基础设施安全我们对机关的网络基础设施进行了全面的检查，包括网络拓扑结构、防火墙设置、入侵检测与防御系统、VPN连接等。
检查结果显示，基础设施配置合理，网络安全设备更新及时，并进行了实时监控和日志记录。
2.访问控制我们重点关注了对内部和外部的访问控制措施，涉及到用户账号管理、权限分配、密码设置、认证机制等。
自查结果显示，我们已经建立了统一的账号管理系统，并设置了复杂密码的要求。
另外，在敏感信息的访问上，已经明确划分了权限，只有具备必要权限的人员才能进行访问。
3.应用系统安全针对机关的各项应用系统，我们进行了安全检查，包括操作系统的更新、补丁管理、应用程序的安全性、安全日志的记录等。
检查结果显示，我们的应用系统已经建立了漏洞扫描与修复机制，应用程序定期更新，并及时记录和监控安全事件。
4.数据保护在数据保护方面，我们对备份机制、数据加密、灾备恢复等进行了检查。
自查结果显示，机关数据已经进行了定期备份，备份数据存储安全可靠，同时对敏感数据进行了加密存储。
此外，我们也有完善的灾备恢复计划，并进行了演练。
三、存在的问题及改进建议在自查过程中，我们也发现了一些问题和不足之处，针对这些问题，我们提出以下改进建议：1.加强网络安全意识鉴于网络安全问题的复杂性和严峻性，我们应该加强网络安全教育培训，提高机关员工的网络安全意识，防范内部人员的安全风险。
2.加强漏洞管理与修复虽然我们已经建立了漏洞扫描与修复机制，但仍需进一步加强漏洞管理工作，及时修复系统和应用程序的漏洞，确保网络安全的稳固性。
信息安全自查表
信息安全自查表1. 引言信息安全是指保护信息系统及其中的信息不受未经授权的访问、使用、披露、破坏、修改、干扰或中断的技术和管理措施。
信息安全自查表是一种用于评估和改进组织信息安全状况的工具，通过对各个方面进行全面的自查，帮助组织发现潜在的安全风险和问题，并采取相应的措施加以解决。
本文将围绕信息安全自查表展开，介绍信息安全自查表的相关内容和要求，并提供一个完整的自查表供参考。
2. 信息安全自查表内容信息安全自查表通常包含以下几个方面的内容：2.1 网络安全•是否对网络进行了合理的划分，设置了防火墙和访问控制等安全机制？•是否对网络设备进行了定期的安全评估和漏洞扫描？•是否采用了网络入侵检测系统（IDS）和入侵防御系统（IPS）等安全设备来监测和防御网络攻击？•是否制定了网络安全策略和规范，并进行了相关人员的培训和宣传？2.2 计算机硬件安全•是否对计算机硬件进行了安全防护，如安装了物理锁、摄像头监控等设备？•是否采取了合理的措施防止计算机硬件被盗窃、损坏或篡改？•是否对计算机硬件进行了定期的检修和维护，确保其正常运行和安全可靠？2.3 软件安全•是否对操作系统、应用软件和数据库等关键软件进行了合理的安全配置和加固？•是否及时安装操作系统和软件的安全补丁，修复已知的安全漏洞？•是否对软件进行了定期的安全评估和漏洞扫描，及时修复发现的安全问题？2.4 数据安全•是否建立了合理的数据分类和权限管理机制，限制不同用户对数据的访问权限？•是否采用了合适的加密技术对重要数据进行加密保护？•是否建立了数据备份和恢复机制，保证数据的完整性和可用性？2.5 人员安全•是否对员工进行了信息安全意识教育和培训，提高其信息安全意识和防范能力？•是否建立了员工离职时的信息安全处理机制，防止信息泄露？•是否对员工进行了背景调查和安全审查，确保其具备良好的信誉和可信度？2.6 物理安全•是否建立了合理的门禁系统和监控系统，保护办公区域的物理安全？•是否对办公区域进行了定期的巡检和维护，确保其安全可靠？•是否建立了合理的设备管理机制，防止设备被盗窃、损坏或篡改？3. 信息安全自查表示例下面是一个信息安全自查表的示例，供参考：方面问题自查情况备注网络安全是否对网络进行了合理的划分和安全配置？是无是否设置了防火墙和访问控制等安全机制？是无是否进行了网络安全评估和漏洞扫描？是最近一次扫描时间：XX计算机硬件是否对计算机硬件进行了安全防护？是无是否采取了防盗、防损和防篡改的措施？是无是否进行了计算机硬件的定期检修和维护？是最近一次维护时间：XX软件安全是否对操作系统、应用软件和数据库进行了安全配置？是无是否及时安装安全补丁和更新？是无是否进行了软件安全评估和漏洞扫描？是最近一次扫描时间：XX数据安全是否建立了合理的数据分类和权限管理机制？是无是否采用了合适的加密技术对重要数据进行保护？是无是否建立了数据备份和恢复机制？是无人员安是否对员工进行了信息安全教育和培训？是无方面问题自查情况备注全是否建立了员工离职时的信息安全处理机制？是无是否对员工进行了背景调查和安全审查？是无物理安全是否建立了门禁系统和监控系统？是无是否对办公区域进行了定期巡检和维护？是最近一次巡检时间：XX是否建立了设备管理机制？是无4. 总结信息安全自查表是评估和改进组织信息安全状况的重要工具。
网络安全自查表格模板
姓名 办公电话
职务/职称 移动电话
责任部门联系人
姓名 办公电话
职务/职称 移动电话
来源于网络
单位信息系统 总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未定级系统数
单位信息系统 等级测评总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未测评系统数
单位信息系统 安全建设整改总数
第四级系统数 第二级系统数
第三级系统数 未整改系统数
3、行业网络安全责任追究制度执行情况
（重点包括：是否建立了行业网络安全责任追究制度？是否依据责任追究制度对行业发生的 网络安全事件（事故）进行追责等情况。）
4、行业网络安全与信息通报工作情况 （重点包括：是否建立了本行业网络与信息安全通报机制？行业组织开展日常网络安全监测 情况；本行业开展网络与信息安全通报预警工作的总体情况等。） 5、行业重要网络安全政策和技术标准的制定情况 （重点包括：行业出台网络安全或等级保护政策、管理办法、管理规定等规范性文件情况， 具体文件名字和出台时间；行业出台网络安全或等级保护标准规范情况，具体文件名字和出 台时间等情况。） 6、行业网络安全顶层设计和统筹规划情况 （重点包括：行业网络安全顶层设计情况；行业网络安全工作的短期目标和长远规划制定情 况；全行业的网络安全保护策略制定情况等。） 7、行业大数据、敏感信息和公民个人信息情况 （重点包括：行业数据中心建设情况；行业数据资源的采集种类、存储量等情况；行业包含 的公民个人信息条数和存储情况；行业数据相关政策、标准制定情况；行业数据安全管理制
□新闻发布 □政策宣传 □事项办理 □论 坛 □即时通信 □电子邮件 □留言版 □政务公开 □其他_____
域名注册服务机构 和联系方式
.cn 域名的 NS 记录 .cn 域名的 A 记录
数据安全自查表
附件 4数据安全自查表单位名称:填报人员:联系方式:填写说明一、范畴《数据安全自查表》是根据国家法律法规、技术原则和地办法规文献规定制订。
本表针对数据安全和个人信息保护进行自查，分为管理类与技术类两类累计23 个自查项，其中管理类自查10 项，技术类自查13 项。
从单位基本状况、管理制度贯彻状况、技术防护能力保障状况等方面进行综合评定，确保数据在全生命周期安全可靠。
二、规范性引用文献本自查表内容参考下列文献有关规定制订。
下述文献中，标注年份、日期的文献，仅所注年份、日期的版本合用于本文献；未标注年份、日期的文献，其最新版本合用于本文献。
《中华人民共和国网络安全法》《小朋友个人信息网络保护规定》《App 违法违规收集使用个人信息行为认定办法》《天津市增进大数据发展应用条例》《天津市数据安全管理方法（暂行）》《GB/T37988-数据安全成熟度模型》《GB/T35273-个人信息安全规范》三、工作规定各有关单位应按照下列规定开展数据安全和个人信息保护自查工作：一是客观。
针对本单位数据安全和个人信息保护面临的威胁、存在的安全风险等客观公正地进行分析评价。
二是真实。
各单位需认真、负责地开展数据安全和个人信息保护自查评定工作，不得弄虚作假、隐瞒问题，自查表中填报的信息及上传的佐证材料应确保真实、可信。
三是全方面。
各单位需对所属应用系统的数据资产、数据管理、数据服务、个人隐私保护、数据 境等状况进行全方面自查，不得瞒报、漏报。
四是突 重点。
针对各单位的重点业务，从数据生命周期、系统平台安全、数据安全管理等方面进行进一步自查。
四、自查规定党政机关、事业单位和国有公司对照管理类自查项和技术类自查项进行自查，其它单位对照技术类自查项进行自查。
各有关单位应将数据安全和个人信息保护自查信息进行提交并准备有关佐证材料备查。
管理类自查项技术类自查项。
2017年民政部单位网络安全自查表
9 网站内容管理
是否制定网站内容发布管理制度？ 是否制定网站内容发布流程？
□是 □否 □是 □否
是否有应急预案，并有相应的预案文档？
应急预案的制 10 定、演练与完善
情况
是否有应急保障队伍并有人员联系方式？ 是否定期应急演练并有应急演练的文档记录？
是否根据演练结果对应急预案进行完善？
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
序号 1 2 3 4
.......
单位信息系统基本情况
信息系统名称
是否 定级
备案编号
安全保护等级
附件 4
网站安全情况自查表
网站中文名
网址
网站责任单位 网站责任单位负责
人及职务 网站运行安全责任
人及职务 网站责任单位
所在地
工信部 ICP 备案号
国际联网备案号
一、网站的基本情况 IP 地址
网站运行单位 联系电话 联系电话
□是 □否
□是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否 □是 □否
□是 □否
□是 □否 □是 □否
是否从《全国网络安全等级保护测评机构推荐目录》 □是 □否
中选择测评机构开展等级测评？
网站等级测评情 是否对网站系统定期进行安全测评？
6
况
是否对网站系统进行了外部渗透测试？
□是 □否 □是 □否
是否根据测评与渗透测试结果对网站进行安全加固改 □是 □否
造？
是否制定网站安全事件（事故）报告制度？
附件 3
2017 年民政部网络安全自查表
单位名称
（盖章）
单位地址
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①移动存储设备管理方式：
存储设备 安维修、报废、销毁 未采取集中管理相关措施 ②在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况: 不存在 存在 未关闭 不满足 未能定期更新 未进行 无效 不满足 未能定期更新 未进行 ①服务器安全防护： 已关闭不必要的应用、服务、端口 帐户口令满足8位，包含数字、字母或符号 定期更新帐户口令 定期进行漏洞扫描、病毒木马检测 ②网络设备防护：
已建立 已建立 已建立 已建立 已建立 已建立 均未签订 收回软硬件设备 签订离岗离职安全承诺书 全部签订 不完整 人，姓名： 部分签订
未建立 未建立 未建立 未建立 未建立 未建立
②人员离岗离职手续包括： 人员管理 （2分）
均未签订
④外部人员访问机房等重要区域登记、陪同记录：
完全相符
不完全相符
严重不符 其它
统一编号、统一发放 未明确 未进行 完整
不完整
实际投入（万元）： 运行维护 无预算
信息安全防护设施建设
三、风险评估与等级保护（小计25分，得
分）
①定级备案： 已定级系统： 第一级 等级保护 （10分） 第二级
已备案 第三级
未备案 个，其中： 第四级 个。 已测评 符合要求 已备案 已测评 已审查 已开展 自评估 未测评 不符合要求 未备案 未测评 未审查 未开展 检查评估 第五级
系统安全管理 （6分）
安全策略配置有效 帐户口令满足8位，包含数字、字母或符号 定期更新帐户口令 定期进行漏洞扫描、病毒木马检测 ③信息安全设备部署及使用：
已部署有密码设备、防病毒、防火墙、入侵检测、安全审计 等功能的设备 未部署
九、日常监测管理（小计8分，得 分，此项由市信安办判定）
填表人： 电 话：
备案机构： 未备案机构： 符合标准 已整改 修订 不符合标准 未整改 未修订
已制定，本年度修订情况： 预案制定 及备案情况 （3分） 未制定 已备案，报备部门、时间： 未备案
部门所属单位 外部专业机构 应急技术支援队伍 （1分） 应急技术支援队伍名称： ①重要数据： 容灾备份 （1分） ②重要信息系统： ③容灾备份方式：
2013年度党政机关信息安全自查表
部门名称 赣榆县妇女联合会
分）
总分
一、组织架构（小计3分，得
分管领导 (1分) 责任处室 （1分）
姓 职 名 电 姓
名： 李平 务： 副主席 称： 办公室 职务： 办公室主任 话： 13585290229 名： 务： 话：
分）
负责人： 丁海燕
信息安全员 （1分）
职 电
④清理网站临时文件、关闭网站目录遍历功能等情况： ⑤信息发布管理审核记录：
⑥网站系统日志管理： 留存，周期为（天）：
3 根据财政部、工信部等四部门下发的《关于信息安全产品实施政府安全采购的通知》（财库〔2010〕48号）要求：国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资 金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。 4 国外停止产品更新升级、终止技术支持等服务后，系统无法运行为高，系统可以运行但受较大影响为中，系统正常运转或受影响较小为低。
① 服务器和终端设备国产防病毒产品安装率：（百分比） 信息安全产品及 3 认证情况 （4分） 国产防火墙（不含终端软件防火墙）安装率：(百分比） ②信息安全产品通过国家统一强制认证情况: 全部通过认证 部分通过认证,未通过的产品包括: ①是否使用密码设备： ②实现的密码功能： 访问控制 密码产品使用及 资质情况 数据存储 全部取得 部分取得，未取得型号的产品包括： 对外依赖度
4
是
否 安全访问路径 程序安全 身份鉴别 数据传输
电子门禁 审计记录 数据安全
③密码设备取得国家密码管理局型号情况：
高
中
低
分）
八、技术安全管理（小计30分，得
①非涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络隔离情况： 物理隔离 物理隔离 边界安全管理 （6分） 逻辑隔离 逻辑隔离 无隔离 无隔离 合理 使用默认配置 访问控制 恶意代码防范 留存日志 否 无涉密信息系统 不合理 根据应用自主配置 安全审计 无措施 未留存日志 入侵防范 ②涉密信息系统与互联网及其他公共信息网络隔离情况： ③网络区域划分是否合理： ④安全防护设备策略： ⑤网络边界防护措施： 边界完整性检查 ⑥互联网访问日志： ②网站账户安全管理： 已清理无关帐户 ③电子邮件功能（ 网站安全管理 （10分） 未清理 有 未作清理 无技术措施 有 开设 未开设） 无空口令、弱口令和默认口令 已作清理，仅限本部门或有关人员使用 有技术措施用于控制和管理口令强度 无空口令、弱口令和默认口令 已清理 未清理 完整 不完整 不留存 ①门户网站是否备案： 是
1本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代 码或程序。 2 本表所称高风险漏洞,是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷,利用这些缺陷可完全控 制或部分控制计算机及信息系统,对计算机及信息系统实 施攻击、破坏、信息窃取等行为。
未定级系统： ②按照要求开展等级测评:
③定级系统对应密码保护措施： ④定级系统密码应用备案： ⑤定级系统密码测评： ⑥定级系统密码方案审查： ①按要求三年内已开展风险评估： ②风险评估类型： 风险评估 （15分） ③风险评估机构： 自行开展 ④风险评估报告质量： ⑤评估结果使用：
四、应急管理（小计5分，得 分）
七、服务产品使用（小计6分，得 分）
码 检测 存在恶意代码的服务器（台） （1分） 未开展
1
①信息系统运维服务： 无外包 外包服务 （2分） 外包服务商现场运维 外包服务商远程运维 无记录 ②现场服务记录: 有详细服务过程记录 上线前均经测评 机构名称 机构性质 服务内容 外包服务合同 信息安全和保密协议 机构名称 机构性质 外包服务机构 （如有多个外包机 构，选择不多于三 个最重要的） 服务内容 外包服务合同 信息安全和保密协议 机构名称 机构性质 服务内容 外包服务合同 信息安全和保密协议 国有 系统集成 安全检测 数据存储 已签订 已签订 民营 系统运维 安全加固 其他 未签订 未签订 外资 风险评估 应急支持 国有 系统集成 安全检测 数据存储 已签订 已签订 民营 系统运维 安全加固 其他 未签订 未签订 外资 风险评估 应急支持 国有 系统集成 安全检测 数据存储 已签订 已签订 民营 系统运维 安全加固 其他 未签订 未签订 外资 风险评估 应急支持 有进出现场记录 部分测评 均未测评 ③外包开发系统软件测评情况:
二、日常管理（小计9分，得
① 信息安全和保密责任制度： ② 机房及重要区域管理制度： 制度建设 （3分） ③ 资产管理制度： ④ 人员安全管理制度： ⑤ 门户网站信息发布管理制度： ⑥ 信息系统外包服务安全管理制度： ①重要岗位人员信息安全和保密协议： 全部签订 终止系统访问权限 收回工作身份证件和门禁卡 ③人员离岗离职安全承诺书： 完整 ① 资产管理人员 ： ②资产账物相符程度： ③ 资产管理方式： 资产管理 （2分） ④ 信息安全设备运维管理： 已明确专人负责 定期进行配置检查、日志审计等 ⑤设备维修维护和报废销毁管理记录： 有信息安全相关年度预算 经费预算 （2分） 本年度预算额（万元）： 预算主要包括： 安全检查 等级测评和风险评估 部分签订
五、教育培训（小计5分，得
未明确 未备份 未备份 同城 异地
备份 备份 本地
分）
信息安全员持证 上岗情况 （2分） 组织培训情况 （3分）
信息安全员参加专门培训,并通过考核获得上岗证 信息安全员参加专门培训，未通过考核 未派员参加 本年度组织开展信息安全教育培训，次数： 本年度参加培训
分）
人，单位总人数 2001-1-1
部职别： 填表日期：
3 根据财政部、工信部等四部门下发的《关于信息安全产品实施政府安全采购的通知》（财库〔2010〕48号）要求：国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资 金采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品。 4 国外停止产品更新升级、终止技术支持等服务后，系统无法运行为高，系统可以运行但受较大影响为中，系统正常运转或受影响较小为低。
人。
六、检查组织（小计5分，得
2012年度检查发现 问题整改情况 （2分）
已落实整改措施，完成时间： 已制定整改工作计划 未开展 检查工作和经费落实情况： 已落实 负责人：
2013年度 检查工作情况 （5分）
落实经费（万元）： 已制定 未制定
未落实
检查工作方案制定情况：
2013年度 检查工作情况 （5分）
⑦防篡改、防攻击技术措施： 有，措施为 无措施 ①终端计算机安全管理方式： 集中管理，方式为： 用户分散管理 ②帐户口令管理： 无空口令、弱口令和默认口令 终端安全 管理 （6分） ③接入互联网安全控制措施： 有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等） 无控制措施 ④漏洞扫描、木马检测： 不存在 不存在 存在 存在 定期进行 未进行 ⑤在非涉密信息系统和涉密信息系统间混用情况： ⑥是否存在使用非涉密计算机处理涉密信息情况： 有
安全保密和风险控制措施： 组织开展技术检测情况：
已采取 已开展
未采取 未开展 ，终端检测（台） ，终端（台） ，终端检测（台） 其中高风险2的（台） 其中高风险的（台）
已开展，服务器检测(台） 病毒木马 等恶意代 检测机构（或部门）： 安全 技术 已开展，服务器检测(台） 检测 （2分） 漏洞检测 检测机构（或部门）： 整改 存在漏洞的服务器（台）： （1分） 存在漏洞的终端（台）： 未开展