塑胶制品厂 内部稽核检查表
塑料制品业安全检查表
生产经营单位应 制定安全生产教 育和培训制度
教育培训和记录
安全生产教 育培训情况
安全生产教育 培训实施
教育培训考核
安全生产教 育培训情况
安全生产教育 培训实施
教育培训考核
从业人员持 特种作业人员 证上岗情况 持证上岗
特种作业人员持 有效特种作业操
作证
制度制定
生产事故应急预 案编制及备案
事故应急救 援
安全疏散设施管 理制度制定及落 实
消防设施、器材 维护管理制度制 定及落实
消防设施、器材 维护管理制度制 定及落实
火灾隐患整改制 度制定及落实 消防安全 消防安全制度
用火、用电安全 管理制度制定及 落实
易燃易爆危险物 品和场所防火防 爆制度制定及落 实
专职和义务消防 队的组织管理制 度制定及落实
《中华人民共和国消防 法》第15条
矿山、建筑施工单位和城市轨道交通运营单位、危 险物品的生产、经营、储存单位以及从业人员超过 300人的其他生产经营单位，应当设置安全生产管理 《北京市安全生产条例 机构或者配备专职安全生产管理人员。专职安全生 》第21条第一款 产管理人员的配备按照国家或者本市有关规定执行 。
维保与月检
定期检验
作业人员持证 上岗情况
在岗作业人员 （含带压密封作 业人员）按规定 持有特种作业操 作资格证书
登记备案情况 及使用期限
压力容器使用登 记证、检验合格 标识在检验有效 期内
安全附件及安 全保护装置
安全附件（液位 （面）计、安全 阀、压力表、温 度计、仪器仪表 等）应定期检 测，并做记录
设置或指定职业 卫生管理机构或 者组织，配备专 职或兼职的职业 卫生专业人员
职业（病）危 害管理措施及 落实情况
【Excel表格】塑胶制品厂14000内部稽核检查表
稽核日期OKNGNA4.3.3目标、指标和方案4/.检查目标和指标的实施情况.5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案?6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定?7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施的实施情况?稽核結果稽 核 內 容被稽單位文管不符合事項說明丁志平4.3.1环境因素稽核條款程序文件CM-EP-01;CM-EP-02;CM-EP-03;CM-EP-04;CM-EP-06;CM-EQP-07;CM-EQP-17;CM-EQP-181.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针与目标、指标的一致性。
4.2環境方針4.3.2法律与其它要求3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化)被稽主管萬敏稽核員1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序?2.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是否符合公司环境方针管理规定的要求。
2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的环境影响评分基准进行?3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环境因素一览表)4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从重要环境因素一览表中核对)5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏?6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境因素? (与环境目标对照)1/.是否制定并保持了确定适用的法律及其它应遵守的要求的程序?2/.查看适用于本公司相关的法律法规及其它要求有哪些?(查看相关法律法规及其它要求登录表)3/.通过什么渠道获取有关信息?谁负责?(查看程序规定)4/.查看法律法规的适宜性,查阅监测报告等,并现场检查法律法规和其它要求的符合性.1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么?在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及其它要求、重大环境因素?2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定的要求.稽核日期OKNGNA 5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定?1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标识的重要环境因素有关的动行和活动？（从文件核对）2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受、文件化和答复？3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流?1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及EMS的组织内外各阶层间的信息交流控制程序.2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活动有哪些? （从文件核对）4/.是否建立并保持了各种类型文件的编写、修订的程序和责任？3/.对缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指标的运行,是否建立、保持了文件化的程序？（核对相关文件）不符合事項說明4.4.6运行控制丁志平被稽單位文管被稽主管4.4.4环境管理体系文件4.4.5文件控制5/.受审核部门的文件控制是否执行了公司的规定?萬敏稽核員3/.是否明确了所控制的文件并确保凡对EMS的有效运行具有关键作用的岗位,都可能得到有关文件的现行版本?及确保迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回,或采取其它措施防止误用?2/.是否建立并保持了查询文件的途径,及相关途径是否符合环境管理体系文件管理规定的要求?1/.是否建立并保持了程序,以确保ISO14001所要求的所有文件便于查找?1/.是否建立并保持了用电子或书面形式描述EMS 的核心要素及其相互作用的信息?2/.是否规定了所要求的所有文件并确保对文件进行定期评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性?稽核條款稽 核 內 容稽核結果4.4.3信息交流4/.询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进行处理?(提问有无客户或其它相关方的环境信息交流)4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及服务中的可能的重要环境因素的程序?(从规程中核对)稽核日期OKNGNA 4.5.5内部审核4.5.2符合性评价4.5.3不符合,纠正与预防措施1/.是否制定、保持了识别、保存及处置环境记录的程序？4/.不符合报告的填写、不符合的跟踪是否满足规定的要求？3/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性?4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并做了记录?5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜时,用来证明符合EMS体系的要求?4.5.4记录控制2/.这些记录中是否包括了培训、审核及评审结果？1/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计划和程序?1/.是否制定并保持了程序,以规定有关的职责与权限,对符合进行调查,采取措施减少由此产生的影响,采取纠正与预防措施并予完成?2/.消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预防措施,是否与该问题的严重性和伴随的环境影响相适应?3/.对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的更改,是否已遵照实施并予以记录?2/.查看符合性评价的结果如何?(查看相关法律法规及其它要求符合性评价表)3/.查看法律法规要求的监测报告等,并现场检查法律法规和其它要求的符合性.1/.是否规定了公司对适用的法律及其它应遵守的要求的符合性评价?6/.大气污染源(烟、尘排放)有哪些？受审核部门是否有大气污染源，控制情况如何？7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否明确?8/.是否制定有废水内部排放标准,及废水排放是否满足法定的排放标准?9/.查看工厂排水管网图,了解废水排放源有哪些?稽 核 內 容稽核結果不符合事項說明稽核條款4.4.6运行控制被稽單位文管被稽主管萬敏稽核員丁志平稽核日期OKNGNA 4.6管理评审1/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、充分性和有效性，而按其规定的时间间隔对EMS 进行了评审？是否由最高管理者负责主持评审?4/.内部审核中发现的不符合是否按期限得到纠正?其实施效果是否得到验证?稽核條款稽 核 內 容4.5.5内部审核2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保收集必要的信息,且评审结果是否文件化?3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及相关要素？3/.审核计划的制定是否包括审核范围、频次、方法，以及实施审核和报告结果的职责与要求？被稽主管萬敏2/.是否制定、保持为将审核结果提交管理层进行评审的要求？审核方案的制定是否立足于所涉及活动的范围及环境重要性?文管稽核結果不符合事項說明稽核員丁志平被稽單位。
(注塑部)内审检查表
审核员
审核时间
审核发现
符合或不符合项报告编号
检查内容
检查记录
条款号
4.3.1（Ｅ）
4.3.2（Ｅ）
4.4.2（Ｅ）
1、是否建立本部门的环境因素清单？识别是否充分？有无重要环境因素？对重要环境因素是如何控制的？
2、是否能够提供环境法律法规清单？是否组织本部门人员进行培训？
3、新入厂员工是否经过三级教育？转岗员工是否进行转岗培训？
第5页，共5页
2、查现场固体废弃物是如何进行控制的？是否进行分类存放并标识明确？
第2页，共5页
青岛伟胜电子塑胶有限公司
内部审核检查表
编号：FOR-TX-07
受审核部门/负责人
注塑部/
审核员
审核时间
审核发现
符合或不符合项报告编号
检查内容
检查记录
条款号
7.5.3（Q）
7.5.5（Ｑ）
4、生产中使用的原材料是否进行LOT NO追踪性管理？
2、查现场产品的防护是否满足产品的质量要求？堆放高度是否符合规定要求？
第3页，共5页
青岛伟胜电子塑胶有限公司
内部审核检查表
编号：FOR-TX-07
受审核部门/负责人
注塑部/
审核员
审核时间
审核发现
符合或不符合项报告编号
检查内容
检查记录
条款号
8.2.5（Ｑ）
1、查现场生产产品是否有成形工艺控制标准？生产过程中是否按要求进行控制？查看《成形条件记录》、《首件确认单》
2、对不合格产品是如何进行控制的？查看《检验不合格报告》、《打碎料表格》、《返工记录表》等相关记录。
3、本部门对哪些数据进行统计分析？统计分析的结果是如何在内部沟能的？对不达标或呈下降趋势的目标、指标采取怎样的措施？
塑胶制程稽核表QPA
程
19 机台生产产品，是否有检验与修理下限样品，作业员是否按其操作检验
20 作业员是否及时记录不良品及良品数据（生产日报）
S
Q
21 机台上堆放的成品，是否有保护措施，不得裸叠
A
22 机台的报废品、料把需与料块分开存放
23 机台处，不同于现场生产的物料是否清离出现场（如原料、标签、产品、样品等） 24 机台作业员是否戴手套作业（高亮面产品必须戴防静电帽、防静电手套及手指套） 25 工作台是否有铺垫、海棉块之保护垫 ，且整洁无料渣、无私人物品等杂物 26 工具是否有工具架且固定放置（如电吹风、烙铁等） 27 机台上及周围地面无料把、料粒等杂物，保持干净整洁 28 机台的边角料是否有收集器，且收集器内不得有其它杂物
7
每日是否有对印刷状况作技术统计分析（如不同印刷手之间的印刷品质状况），不良信息是否有定期收集，并能反馈相关 部门分析，以推动改善
Y=1 / N=0 / NA=X
NA NA NA
审核记录
塑胶制程稽核表 （QPA）
生产工 序
序号
项目
(
)
8 印刷网板是否有专人保管，并立清册管理（如借用登记记录等）
印
9 过期网板，是否及时作废，有无记录
管
理
4 仪器、设备、治具是否满足测试需要
5 是否有制订进料检验不良率目标，对超目标部份是否有立案检讨
6 对特采料件是否知会内部相关单位管控 （须有相关记录可供查询），是否有报备客户
S Q
7 进料检验不良是否有发CLCA或立案检讨，对供应商的改善对策是否有专人追踪，直至结案并留有记录
A
8 原材料是否有库存期限规定，并有明确标识在原材料包装物上
二、品质管理
制程稽核表(塑胶)
是否有每日首末件,生产前FAI,巡机检验或入库检验记录，记录可追溯 是否有每日喷漆线线检或入库检验记录,记录可追溯 是否有每日出货检验记录,记录可追溯 检验站灯光亮度是否符合500~1000LUX，是否有定期测量光源记录 上述报表是否保存4年以上，并有品保主管签核 是否制订标准外观,结构检验规范,并对技术员,检验员进行教育训练 首末件是否有对应检查成型工艺之壓力溫度速度,与成型工艺表一致 是否有将制程质控点品质数据、品管检验数据、客户反馈的品质数据汇总成周 报、月报，对达成状况，召集内部责任单位进行检讨，并制订改善措施与实施 计划 品管课是否对重大品质及改善措施设立品质看板对检验员进行培训（如早会宣 导记录等） 对重大品质不良是否有追踪AUDIT改善效果，并留有记录 对料件的变更（如设计或异常造成的模具变更、客户指定的原材料或设备等变 更）是否有管控流程，并及时报备给客户（ECR变更切换通知书），留下记录 品管人员的岗位的编制是否满足检验频次及检验量要求 检验站位是否有最新版本的检验SOP，版本发放是否有管控记录 检验指导书中需包含有产品尺寸、包装方式、包装数量等要求 品管所使用的检测仪器是否有经过校验及符合客户的要求 半成品或喷印检验是否有首、末件CHECK LIST，并依list项目作业(如尺寸、 料件组配，平整度、落球测试等等），阻燃料首件要有阻燃测试 是否有作喷漆/印刷等外观件,首末件确认并记录其位置参数与颜色色差测量, 耐模硬度等信赖性测试 品检员是否对机台或喷印线同一不良或多项不良超过品管制定的管制目标时要 求停机、停线改善。所有单据要有追踪结果 新产品及样品管理得分 有NPI小组，负责处理新产品的相关事情 新产品导入时品管是否有组织进行发布,并确认相关单位是否有进行新产品认 知培训（列出各种注意事项及各种材料使用清单确认） 在新模量产时，是否有对设备关键参数及产品关键参数进行全面和精确的评估 、验证模具在此机台的可生产性并保存记录（射出工艺参数表） 新产品导入时是否有进行失效模式分析及对分析结果采取相应的对策 新产品量试时是否有对品质进行评估，并制定品质目标 新产品量试前是否有对设备机台（如：注塑机）进行评估 是否有明确的签样流程 样品在送出时是否经过品管单位的确认,并留有记录 对于客户提出的样品之缺陷，是否有及时改善，并保留改善记录，再送样 样品是否保存完好，并列清册管理,有保存期限及更新记录、限量及维护样品 的管理办法等，保留使用记录 复制样品是否经过品管组长级以上确认 是否有CHECK量产或检验与样品之一致性，样品是否为最新有效的。 样品报废是否有保留记录及报废原因说明 品管是否对样品相关要求进行培训并记录 品管是否按样品上所要求的关键参数及特殊要求,对SOP进行更新 新产品及新上模的产品要有三次元量测记录 新产品阻燃料件要做阻燃测试，并保留记录
内部品质稽核查检表
稽核接﹑灌膠 ﹑印字﹑注塑﹑沖切)作業人員﹐上崗前進行 考核﹐考核結果由主考單位歸檔﹔管理財務部
1 組織特殊工位人員進行培訓，并為考核通過之
人員制作《資格証書》﹔不合格者予以補考﹐ 補考不合格者予以辭退或轉其它崗位。
追蹤考核 (1) 為減少異常工時發生，警惕各部門。如有 異常工時發生時﹐異常責任單位應當天填寫「 異常工時登記表(附件3). 」并提報到統計單 位做作業彙總。
2 (2) 異常責任單位之部門主管，對本身部門中
之異常責任應於每月幹部會議中提出檢討報 告，以減少異常之發生。 (3) 如有特殊情況，則於隔月初召開異常損失 檢討會，確定異常解決方法。
********有限公司
內部品質稽核查檢表
稽核記錄
d. 各部門以每日不定期及每周召開早會向員 工說明工作重點及品質要求﹐並做成日報及周
3 報表﹐以確保員工對作業活動之相關性與重要
性的認知﹐以及對達成品質目標如何做出貢獻 。
總分﹕
備注﹕ 總分共有15分，要求每次查核的內容要有3點，每個問題是5分。
審核﹕
被稽單位﹕
稽核員﹕
日期：
得分
工厂内部稽核查检表
文件管制 作業程序 4.2.3文件控制
1.文件是否保持清晰、易於識別?是否易於取得? 結果:
(DQS-ZZ05-01) 2.文件的版次是否能夠得以識別?文件的編碼是否正確? 結果:
1.品質記錄是否得以保存?且保管、收集、作廢、銷毀是否由負責單位指定專人負責?
結果: 品質記錄管制作 2. 品質記錄是否保持清晰， 易於識別和查找? 業程序 (DQS-ZZ16-01) 結果: 4.2.4記錄控制 3.品質記錄是否依照保管期限妥為保管? 結果:
進料檢驗作業辦法 結果: (DQS-ZZ10-02) 8.2.3、 8.2.4 過程、產 2.倉庫是否依據收料單據進行物料點收並列印進貨驗收單轉IQC檢驗?(倉庫) 品的監視與測量
結果:
3.採購之物料是否經零件承認作業後方進行交易?如因特特需求，彈性期限是否符合規定?
采購作業程序 結果: (DQS-ZZ06-01) 4.供方物料發生品質問題時，是否協助跟催供方進行品質異常對策改善? 7.4采購
結果:
5.訂單發出時是否明確交期?交期管理工作是否得以實施?
結果: 6.采購過程所產生所有文件表單等資料是否有做妥善保管?是否有簽訂相應契約書? 結果: 1.在規定時機，是否有對供應商實施評鑑工作?是否協調相關單位組成評鑑小組? 結果:
送樣流程管制作業辦 結果: 法 (DQS-ZZ03-02) 7.2與顧客有關的過程 2.制作樣品之材料為新零件，客戶承認樣品後，采購是否要求開發/工程單位進行零件承認作業?
結果:
1.是否對銷貨退回品進行數量清點及標示隔離工作?並依據品管判定結果辦理退貨入庫及建檔?(倉庫) 銷貨退回處理 作業 結果: 辦法 (DQS-ZZ1902) 7.2與顧客有關 2.是否對客戶銷退品進行庫存清點?並安排重工與重驗工作?(生管) 的過程
防霉稽查表
备注
东莞泛达塑胶制品有限公司
防霉管理稽查表
稽查人员： 稽查日期： 审核： 稽查内容 人员方面： 稽查结果 1.人员着装是否符合要求，包括发网佩戴，手套佩戴，人员卫生？ 2.是否有人在车间饮水，进食？ 3.是否有人员未洗手 消毒 直接进入车间？ 生产及仓储： 1.仓库原材及成品是否有遮盖，以防潮 防尘？ 2.是否有半成品/原材/成品 等，直接放在地上？ 3.新旧材料是否有混放情况？ 4.卡板离墙壁的距离是否超过50cm? 5.消毒工作是否有进行？ 6.所有物料进入车间前，是否有进行水分测量？ 环境方面 1.温湿度是否有超标现象？ 2.异常时是否有采取措施？ 3.温湿度计是否处于校验有效状态？ 4.是否有墙壁/柱子等建筑物出现发霉，脏污斑迹? 注：以√表示符合要求 以X表示不符合要求 表单编号：IMS-F105
Supplier Audit Checklist (塑胶制品供应商稽核清单)
1. Supplier information (供应商) :Name (名称):Status (状态):Location (供应商厂址):□ Initial (首次)Telephone (电话号码):□ Follow-up (跟踪)Fax #: (传真号码)□ On-going (持续)Capital configuration(资本结构）Degree in industry(行业地位）Major customer (主要客户）Major equipment (主要测量设备）□ Yes □ No □ Yes□ No3. Supplier Remarks (供应商备注):4. Supplier Representative-Signature/Date (供应商代表-署名/日期):Signature (署名):Date (日期):5. Audit Status (稽核模式):"A1" - Approved by site visit 参观工厂式评估□ Yes "AS" - Approved by self assessment 自我评估□ Yes "CT" - Conditionally approved for Time 有时间条件地评估□ Yes "CL" - Conditionally approved for Limitatious 有限制条件地评估□ Yes "AW" - Approval Withheld 拒绝评估□ Yes "NR" - Not Rate 不用评估□ Yes6. Summary and evaluation of Audit (稽核总体概述及评价):7. Conclusion (结论,参照第9项)Total Score (稽核得分):Assess Grade (评定等级):Audit Result (稽核结果):8. Assessment -Signature/Date (评估-署名/日期):Assessor (评审员):Title (职务):Date (日期):Checked by (审核):Title (职务):Date (日期):Approved by (审批):Title (职务):Date (日期):Notes(注): No. 1-4 items should be filled by supplier.（第1-4项由供应商填写）Supplier Audit ChecklistLeviton Electronic (Dongguan) Co., Ltd.立维腾电子(东莞)有限公司2. Pre-Audit Mandatory Requirements (for initial audits only) 稽核的前提条件 :A. Does supplier conduct the QMS like as ISO 9001? 供应商是否导入质量管理体系(例如：ISO 9001)?B. Does supplier agree to upgrade the system to meet the audit requirements? 供应商是否同意提升自身系统以配合稽核的要求?请注明贵司获得的QMS 质量管理体系证书编号和有效期,认证机构名称等.。
内部品质稽核查检表(Internal-Audit-Check-List)1
受核部門﹕稽核人﹕受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕內部品質稽核查檢表（Internal Audit Check List）受核部門﹕稽核人﹕。
塑胶检验稽查记录表样板
□YES□NO
功能检测项目
本体与后盖组装□OK□NG本体与铁壳组装□OK□NG
试插端子□OK□NG热风回流焊测试□OK□NG
漆层厚度测试□OK□NG塑胶肋强度测试□OK□NG
其他测试□OK□NG
总判定结果:
□合格□不合格不合格批最后处理:依NO.:之结果为:
1
□YES□NO
2
□YES□NO
3
□YES□NO
4
□YES□NO
5
□YES□NO
6
□YES□NO
7
□YES□NO
8
□YES□NO
9
□YES□NO
10
□YES□NO
11
□YES□NO
12
□YES□NO
13
□YES□NO
14
□YES□NO
15
□YES□NO
16
□YES□NO
Hale Waihona Puke 17□YES□NO18
□YES□NO
塑胶检验稽查记录表
稽查日期:年月日稽查编号(AuditNO.):
料号
图号
版次
模穴数
批号
机台编号
检验数
检验员
1.尺寸检测:(单位:mm)(注:红笔标示为不良)抽样数:允收/拒收MA:/
是否与检验员之检验结果相符
序号
标准尺寸
NO.1
NO.2
NO.3
NO.4
NO.5
NO.6
NO.7
NO.8
NO.9
NO.10
19
□YES□NO
20
□YES□NO
塑胶厂-IPQC检验记录表
IPQC检验记录表
客户： 品名： 材质： 抽
内容 时间 外观 结构 尺寸 标准 实测 试装
颜色： 检
颜色
日期： 记
生产 批量
Байду номын сангаас
录
抽查数 AQL 不良数 不良缺陷 判定结果 PASS REJ 生产部 确 认
不良缺陷 备注：
A、气纹（气痕）B、气花（料花）C、批锋（披伤）D、缩水E、拉白（拉伤）F、模花（模光）G、模伤H、多胶I、缺料J、气泡K、断针L、结合线（夹水 纹）M、黑点（杂色）N、毛边（毛屑未干净）O、顶白（顶凸）P、油污Q、起皮（起泡）R、色差S、包装不良T、粘模U、其他 1、IPQC选择缺陷项将代号写入被检查内容，并将不良数记在代码后面；2、抽检记录之不良缺陷，须经生产部负责人对不良缺陷确认并签名。
IPQC员：
组长：
品质主管：
注塑过程稽核记录表 -包含5S及工艺
9 每次作业时是否提前打开吸尘功能，人员离开停止作业时关闭吸尘？
10
是否佩戴干净无破损的PVC手套，不可以用手直接接触产品，手套破损脏污时及时 更换？
11 工作区域是否干净，整洁？
12 未过毛刷机的大板是否100%用通止规检查注液孔？
13 现场是否有返工，返工是否有对应返工SOP,是否有QC进行确认？
备注：审核结果栏填写“√”代表符合，“╳”代表不符合，有不符合时记录具体事项。
QR0817.05
பைடு நூலகம்
2 大板每单堆叠是否超过20层？
3 人员离开时物料是否盖好防尘罩，不可裸露在外？
4 岗位员工是否有经过培训合格的上岗证？
5 工位员工是否清楚知道该工序质量控制要求及注意事项？ 6 实际作业员工是否按作业指导书（SOP)或控制计划（CP）要求作业？ 7 过程未检验大板件是否做了标识待检？
8 机台已做料、不良品放置是否按规定的摆放，防止混料或漏检查？
7 所有型号产品是否100%通止规检测，不得漏工序？ 8 料盒（架）放置是否合理，要求料盘不可超过摆放层数上限？ 9 手接触产品需是否佩戴无油污的手套？
10 毛刷头是否每半个月更换新的毛刷头并记录？
11 现场是否有返工，返工是否有对应返工SOP,是否有QC进行确认？ 12 已检验产品是否用标识卡区分标识，转移卡上各工序是否有QC签字确认？ 13 工作区域是否干净，整洁？
工序 注塑 去毛刷 CCD
注塑制程稽核记录表
序号
检查项目及要求
巡查时间：
1 注塑机台运行参数与控制计划是否保持一致？
2 组件规格型号与图纸、BOM是否一致？
巡查结果 巡查人：
3 PPS是否与图纸及作业指导书规定一致？
内部品质稽核查检表
年度： 2008
被稽核部门： 品管部
编号：002
序号
稽核内容
审核结果
4.2.3 1) 对质量管理体系所要求的文件有否进行控制？ 有进行受控
2)文件评审及批准程序的权限是否明确且得到了 维持执行?
查看程序文件确认OK
3)文件收发作业程序是否明确且得到了维持执行? 文件收发记录
4)文件保存/销毁/管理规定是否明确且得到了维持 执行?
矫正与预防措施程序
52)纠正措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
53)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
54)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
化?
书，查看作业指导书有进行修改。
55)纠正措施的相关资料有无呈交管理评审?
管理评审报告
8.5.3 56)预防措施的处理权责有无明确且得到执行? 矫正与预防措施程序
57)预防措施的处理过程是否周全(可涵盖从问题 的发生至问题的再发防止)?
矫正与预防措施程序
58)对策是否有追踪确认?
抽查制程纠正措施报告，在制程异常单上有追踪
59)确立改善效果,有无进行作业变更或将其标准 查验客户台达6月10日投诉8D报告，要求修改作业指导
不合格品管制程序
47）客户退货产品的处理流程是否明确？ 8.4 48)在各阶段有否使用适当的统计技术?
客户退货的产品处理流程不明确 资料分析应用管制程序
缺失项
49) 是否定期检讨有关的统计资料?
品质周报பைடு நூலகம்月报
50)供应商的交货能力与质量状况是否进行分析? 供应商月报
最新塑胶科技有限公司质量、环境管理体系(内部审核检查表
芜湖晨盛塑胶科技有限公司质量、环境管理体系（内部）审核检查表记录人：王丹日期：2016-5-14审核人：纪阳林日期：2016-5-14注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
塑胶制造日常查检表
月*日稽核记录表
检 查 的 管 理
测量仪器 36 管理 37 38 39 检查频度 的管理 40 41 42
不合格品的处理
43 44 45 46 47
设 备 的 管 理
48 点检、保 养管理 49 50 51 52
治 具 的 管 理
制作
53 54
使用
55 56 57 58
仓库的管理
59 60 61
***公司
9月30日审查记录 责任部门 不符合项改善对策 改善效果确认 审核员 备注
机 品 的 管 理
量产中调 机 34 35 制程IPQC、OQC是否将前30分钟产品作为重点检查对象 对测量仪器有无制定校正计划 使用中的仪品有无校正标签，是否在有效期内使用 有无定期对测量仪器进行点检、保养 对测量仪器有无进行编号管理 检查作业指导书是否放置与作业现场 制程巡回（外观）的频度是否合理抽样方法是否明确并记录 是否进行日常7S点检 是否明确生产各阶段产生的不合格品的处理方式 返工状况及结果，是否记录并有效保存 有无明确客户投诉处理的流程及职责权限. 有无发现不合格对策报告书给责任部门进行原因分析及对策 是否有制定设备的日常、定期点检计划 点检发现异常后的处理方法是否合理（部品的处理、机台的处理） 有无定期对设备进行点检，点检方法/频度是否合适 点检结果是否有进行记录 是否有制定设备的保养计划 针对保养的内容是否完善、有无进行记录 针对易损件是否有明确的管理方法 治具的精度是否达到使用要求（如印刷治具、整型治具、加工治具） 有无具体的评估管理方法 治具在使用时有无进行点检、保养、频度是否合理 有无形成点检/保养记录 各工程产品的标识存放状态是否良好 先入先出的管理方法是否明确并彻底实施 出入库记录是否明确记录各种产品的出入库情况 长期库存的定义是否合理有无特殊的管理方法 有无制定相似部品的特殊管理方法 每天 每月 每天 每天 每周 每天 每天 每天 每周 每天 每周 每天 每天 每天 每天 每天 每周 每天 每周 每周 每周 每天 每天 每天 每天 每天 每周 每周
塑料制品业安全检查表
制度制定情况
管理制度
准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用的情况
安全生产规章制度和操作规程、作业规程的情况供符合国家标
有关规定或者标
准配发劳动防护
用品
制度制定
制度
育培训情况
培训实施制度制定
定每周工作时间的
规定
安全用电
挡板
防火巡查、检查制度制定及落实
理制度制定及落实
维护管理制度制定及落实
消防安全制度
的检查和管理
职业（病）危
害防护设备、
设施及个人防
护用品情况
查个人防护用品
使用情况
职业卫生
况
害告知情况
害告知情况
生）教育培训情况录
其他情况
特种设备
（起重机械
、场（厂）
内机动车驾
驶）
使用设备安全
管理
特种设备
（压力容
器）
况
（电梯）
作业人员要求
严禁进行维护保养
设备安全及作业人员要求。
内部审核检查表(塑料厂)
塑料厂
内审员
夏文发杨正杰胡啸天
审核时间
2014-5-30
标准条款
审核内容
事实情况记录
Y/N
管理体系
ISO9001
ISO14001
GB/T18001
管理方针
4.2
环境方针
4.2
职业健康方针
◆询问员工1-2名塑料厂人员，看员工是否了解质量、环境方针？
环境因素
4.3.1
环境因素
◆是否有环境因素的清单？
◆本部门的垃圾桶是否有相应的标识，将废弃物分类存放（可回收，不可回收，危险），开始废弃物分类
◆查看化学品仓库警告标志“接触化学品后请洗手”和PPE标志。
◆本部门使用的危险化学品有哪些？现场使用时是否标识明确？其是否建立MSDS清单并被操作人员知悉？
数据分析
8.4
数据分析
◆查看塑料厂近几个月品质周报、月报，查看相应的数据分析。
1、是否制订不合格品控制程序并正确执行？
2、是否对不合格品的标识和控制进行了规定？控制的措施包括哪些？是否有效果？
3、交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施？是否有效实施？
4、不合格品是否得到了处置？处置的方法有哪些？纠正后的不合格品是否再次验证？
5、对让步接收是否作出了规定？让步处理是否向顾客和/或有关部门报告？
◆对特殊过程的设备，过程参数的监控记录和人员资格的鉴定记录是否保存？查看记录。是否按规定的时间间隔或发生问题时或过程发生变更时，对特殊过程进行确认？
标识和可追溯性
7.5.3标识和可追溯性
对原材料、过程产品或成品生产状态标识的控制情况。
受审部门或负责人
塑料厂
内审员
塑胶COVER厂稽核CHECK LIST
为「熔液流动指数」(Melt Flow Index)，简称「熔融指数」(Melt Index)，是一种表示塑胶材料加工时在室温下用冰醋酸或四氯化碳溶剂浸泡未经退火处理的带螺丝部件的注塑制品，从放入溶剂中到出现裂纹的时间，记为应力开加工时流动性的数值，由美国量测标准协会(ASTM)根据美国杜邦公司(Du Pont)惯用鉴定塑胶特性的现裂纹的时间，记为应力开裂时间。
应力开裂测试方法举例： 醋酸浸泡法： 将做好带有螺丝槽或柱的PC制品完全浸泡于25O特性的方法制定而成，测试方法是使塑胶粒在一定时间（10分钟）内，一定温度及压力（各种材料标丝槽或柱的PC制品完全浸泡于25OC的冰醋酸中30S, 取出后晾干后检查表面， 仔细检查外观，如有细小致密的裂纹，说明此处材料标准不同）下，融化之塑胶流体，通过一直径2.1mm圆管所流出之克数；MI值越大，表示塑胶材如有细小致密的裂纹，说明此处有应力存在，裂纹越多，应力越大。
因为各种产品要求规格不一，具体浸泡时间长短、要求塑胶材料的加工流动性越佳，反之则越差。
最常使用的测试标准为ASTM D 1238，测试标准的量测仪不一，具体浸泡时间长短、要求冰醋酸浓度大小、有细小裂纹可不可接受(该类产品算不算合格)，还是要看客户对具体某产品量测仪器 - 熔液指数计(Melt Indexer)的结构如下：将待测高分子（塑胶）原料置入小槽中，槽末格)，还是要看客户对具体某产品要求而定。
这里不作一概而论的应力开裂具体标准阐述。
，槽末接有细管，细管直径为2.095mm，管长度为8mm；加温至某温度后，原料上端藉由活塞施加某施加某一定重量向下压挤，量测该原料在10分钟内所被挤出的重量，即为塑胶的流动指数。
有时，您时，您会看到「25g / 10min」，是指MI值为25，而且是在10分钟内挤出25g之意；一般常用的塑胶的塑胶MI值大约介於1~25之间，MI愈大，代表塑胶原料黏度愈小及分子重量愈小；MI愈小，代表塑胶表塑胶黏度愈大及分子重量愈大。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
1.查看方针是否得到最高管理者批准,方针是否
4.2 環境 方針
包括两个承诺,方针是否与公司的实际情况相一 致,是否在管理评审会上评审了方针,并查看方针 与目标、指标的一致性。
2.查看方针制定、内容要求、修改及宣传教育是
否符合公司环境方针管理规定的要求。
1/.是否制定并保持了环境因素识别与评价程序?
2/.环境影响评价清单中输入及输出的各环境因 素的评价因子的得分是否合理?是否按程序中的 环境影响评分基准进行? 4.3.1 3/.重要环境因素的确定是否合理?(检查重要环 环境 境因素一览表) 因素 4/.受审核部门有关的重要环境因素是什么?(从 重要环境因素一览表中核对)
6/.查看管理方案是否针对重要环境因素而制定?
7/.查看管理方案措施是否明确,并了解方案措施 的实施情况?
東莞石興塑膠制品廠
內部稽核查檢表
被稽單位 文管 被稽主管
萬敏
稽核員
蔡佳璋 丁志平
稽核日期
稽核 條款
稽核內容
1/.公司是否建立并保持了关于环境因素及EMS的
组织内外各阶层间的信息交流控制程序.
4.4.3 信息
4/.是否建立、保持了确定组织所使用的产品及 服务中的可能的重要环境因素的程序?(从规程中 核对)
5/.在相关规程中对运行标准是否有明确的规定?
東莞石興塑膠制品廠
內部稽核查檢表
被稽單位 文管 被稽主管
萬敏
稽核員
蔡佳璋 丁志平
稽核日期
稽核 條款
稽核內容
6/.大气污染源(烟、尘排放)有哪些？受审核部 门是否有大气污染源，控制情况如何？ 7/.确认大气污染防治法及其它法律法规等是否 4.4.6 明确? 运行 8/.是否制定有废水内部排放标准,及废水排放是 控制 否满足法定的排放标准?
4/.不符合报告的填写、不符合的跟踪是否满足 规定的要求？
1/.是否制定、保持了识别、保存及处置环境记 录的程序？ 2/.这些记录中是否包括了培训、审核及评审结 果？
4.5.4 记录 3/.记录是否字迹清楚,标识明确,具备可追溯性? 控制 4/.对环境记录的保存和管理是否做到便于查阅,
避免损坏、变质或遗失?是否规定了保存期限并
5/.现场确认重要环境因素是否有遗漏?
6/.是否在制定环境目标时切实考虑了重要环境 因素? (与环境目标对照)
1/.是否制定并保持了确定适用的法律及其它应
2遵/.守查的看要适求用的于程本序公?司相关的法律法规及其它要
4.3.2 求有哪些?(查看相关法律法规及其它要求登录
法律 表)
与其 它要 求
3/.通过什么渠道获取有关信息?谁负责?(查看程 序规定)
权限,对符合进行调查,采取措施减少由此产生的
4.5.3 影响,采取纠正与预防措施并予完成? 不符 2/.消除已存在和潜在不符合的原因的纠正或预 合,纠 防措施,是否与该问题的严重性和伴随的环境影 正与 响相适应?
预防 3/.对于纠正与预防措施所引起的对程序文件的 措施 更改,是否已遵照实施并予以记录?
4/.是否建立并保持了各种类型文件的编写、修 订的程序和责任？
5/.受审核部门的文件控制是否执行了公司的规 定? 1/.公司是否明确了根据方针、目标和指标的标 识的重要环境因素有关的动行和活动？（从文件 核对）
2/.受审核部门与重要环境因素有关的动行和活 动有哪些? （从文件核对）
4.4.6 3/.对缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目 运行 标与指标的运行,是否建立、保持了文件化的程 控制 序？（核对相关文件）
3/.管理是评审是否涉及由于内部审核结果、周 边环境及持续改进的承诺可能变更方针、目标及 相关要素？
4/.查看法律法规的适宜性,查阅监测报告等,并
现场检查法律法规和其它要求的符合性.
1/.与受审核部门有关部门的目标和指标是什么?
在制定及评审环境目标时是否考虑了法律法规及
其它要求、重大环境因素? 2/.查看目标和指标的制定是否符合程序中规定 4.3.3 的要求. 目标 3/.了解目标和指标的确定依据及目标和指标的 、指 合适性.(检查目标是否具体,指标是否可以量化) 标和 4/.检查目标和指标的实施情况. 方案 5/.根据程序是否制定并保持了环境管理方案?
4/.内ห้องสมุดไป่ตู้审核中发现的不符合是否按期限得到纠 正?其实施效果是否得到验证?
1/.最高管理者是否为了保证EMS的持续适用性、 充分性和有效性，而按其规定的时间间隔对EMS 4.6 进行了评审？是否由最高管理者负责主持评审? 管理 2/.为使管理者进行评价,管理评审过程是否确保 评审 收集必要的信息,且评审结果是否文件化?
2/.程序中是否明确了与外部相关方联络的接受
、文件化和答复？ 3/.受审核部门涉及到什么样的信息交流?
交流 4/.询问对涉及重要环境因素的外部联络是否进
行处理?(提问有无客户或其它相关方的环境信息
交流)
稽核結果 OK NG NA
不符合事項說明
4.4.4 1/.是否建立并保持了用电子或书面形式描述EMS 环境 的核心要素及其相互作用的信息? 管理 体系 2/.是否建立并保持了查询文件的途径,及相关途 文件 径是否符合环境管理体系文件管理规定的要求?
東莞石興塑膠制品廠
內部稽核查檢表
被稽單位 文管 被稽主管
萬敏
稽核員
蔡佳璋 丁志平
稽核日期
稽核 條款
程序文件
CM-EP-01;CM-EP-02;CM-EP-03;CM-EP-04;CM-EP-06;CM-EQP-07;CM-EQP-17;CMEQP-18
稽核內容
稽核結果 OK NG NA
不符合事項說明
不符合事項說明
東莞石興塑膠制品廠
內部稽核查檢表
被稽單位 文管 被稽主管
萬敏
稽核員
蔡佳璋 丁志平
稽核日期
稽核 條款
稽核內容
稽核結果 OK NG NA
不符合事項說明
2/.是否制定、保持为将审核结果提交管理层进 行评审的要求？审核方案的制定是否立足于所涉 4.5.5 及活动的范围及环境重要性? 内部 3/.审核计划的制定是否包括审核范围、频次、 审核 方法，以及实施审核和报告结果的职责与要求？
9/.查看工厂排水管网图,了解废水排放源有哪
些? 1/.是否规定了公司对适用的法律及其它应遵守
4.5.2 的要求的符合性评价? 符合 2/.查看符合性评价的结果如何?(查看相关法律 性评 法规及其它要求符合性评价表) 价 3/.查看法律法规要求的监测报告等,并现场检查
法律法规和其它要求的符合性.
1/.是否制定并保持了程序,以规定有关的职责与
1/.是否建立并保持了程序,以确保ISO14001所要 求的所有文件便于查找? 2/.是否规定了所要求的所有文件并确保对文件 进行定期评审,必要时予以修订并由授权人员确 认其适宜性? 4.4.5 3/.是否明确了所控制的文件并确保凡对EMS的有 文件 效运行具有关键作用的岗位,都可能得到有关文 控制 件的现行版本?及确保迅速将失效文件从所有发 放和使用场所撤回,或采取其它措施防止误用?
做了记录?
5/.记录是否得到保存,以在对其体系及自身适宜 时,用来证明符合EMS体系的要求?
4.5.5 内部 审核
1/.为了判定EMS是否符合对环境管理工作的预定 安排和ISO14001的要求,是否得到了有效实施和 保持,公司是否制定并保持了定期开展EMS审核计 划和程序?
稽核結果 OK NG NA