新疆中能万源化工有限公司质量、环境、职业健康安全题库、倡议书

新疆中能万源化工有限公司质量/环保/职业健康/倡议书知识题库机修车间2016.7.20新疆中能万源化工有限公司质量/环境/职业健康安全题库一、公司的质量方针是什么？质量第一，顾客至上，持续提高产品质量和服务，不断满足客户的需求和期望。

二、公司的环境方针是什么？不断提升环保意识，持续改进环境行为，确保实现达标排放，营造资源综合利用的绿色化工企业。

三、公司的职业健康安全方针是什么？安全第一，预防为主，综合治理，打造本质安全型企业。

四、公司的质量目标是什么？a)尿素优等品率≥96%；b)尿素一等品率≥98%；c)产品出厂合格率100%；d) 顾客满意度≥90%。

五、公司的环境目标指标和职业健康安全目标指标有哪些？a)目标：降低单位产品能耗指标：在2015年基础上节约标准煤2万吨；b)目标：降低总排污口废水污染物浓度指标：总排污口废水氨氮浓度≤15mg/L；总排污口废水COD浓度≤50mg/L。

c)全年重、特大事故为零，千人死亡率为零，千人重伤率为零，职业病发病率为零，轻伤率≤千分之一。

六、你部门的环境和职业健康安全目标有哪些？1-5月份分别完成多少？七、你部门（部室各分专业）的主要职责和权限有哪些？请简要写出各写出5条以上八、公司管理体系运行总体推进计划是什么？2016年4月份进行质量/环境/职业健康安全标准全员贯标，5月份进行管理手册和程序文件的编写，6月份进行管理手册和程序文件的学习、内审员培训以及首次内部审核，7月份进行首次管理评审，8月份进行管理体系认证。

以后每年1月份进行内部审核和管理评审，7月份分别进行一次内部审核和外部监督审核，以保持管理体系运行的有效性、充分性和适宜性。

九、公司现有的《QMS/EMS/OHSMS管理手册》编制依据是什么？GB/T 19001-2008 质量管理体系要求、GB/T 24001-2004 环境管理体系要求及使用指南、GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系要求。

十、质量管理八项原则是什么？1.以顾客为关注焦点2.领导作用3.全员参与4.过程方法5.管理的系统方法6.持续改进7.基于事实的决策方法8.与供方互利的关系十一、写出质量管理体系所必须要求的6个程序文件的条款号及条款。

（1）4.2.3 文件控制（2）4.2.4 记录控制（3）8.2.2 内部审核（4）8.3 不合格品控制（5）8.5.2 纠正措施（6）8.5.3 预防措施十二、现公司的质量/环境/职业健康安全管理者代表是谁？柳春十三、以下内容是职业健康安全事务代表的职责。

a)参与危险源辨识、风险评价及风险控制的策划；b)参与职业健康安全方针、程序的制定和评审；c)参与商讨影响工作场所职业健康安全的变化；d)参与职业健康安全事务的管理。

十四、什么是产品？什么是质量？什么是过程？产品：过程的结果；通常分为硬件、软件、服务、流程性材料四类。

质量：一组固有特性满足要求的程度。

过程：一组将输入转化为输出相互关系或相互作用的活动。

十五、什么是纠正？什么是纠正措施？什么是预防措施？纠正：为消除已发现的不合格所采取的措施；纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施；预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施十六、各部门及时从使用场所撤销无效和作废的文件，需保留的应有“作废保留”标识，防止误用。

十七、管理体系策划的关键性因素为：a)对质量过程(特别是关键过程)的识别、评价和控制；b)对环境因素(特别是重要环境因素)的识别、评价和控制；c)对危险源(特别是重大危险源)的识别、评价和控制。

十八、识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。

十九、信息的沟通方式主要有：文件、报告、培训、会议、口头交流、电子网络、宣传栏等方式。

二十、总经理定期主持召集评审会议，两次评审的时间间隔不超过12个月，确保管理体系适宜性、充分性、有效性。

二十一、公司生产产品均为成熟工艺，不存在新产品的设计和开发，故删减GB/T 19001-2008标准中的7.3条款的内容。

二十二、根据供方提供产品/服务的能力，供应部门组织评价、选择供方，建立《合格供方名录》。

二十三、内部审核每年不少于一次，同时也应考虑到组织变化、相关方投诉、市场反馈、事故、事件、不合格报告和调查等因素，适时地进行内部审核。

二十四、审核员必须具有相应的资质，且与审核对象无直接责任。

二十五、审核中发现不合格，由审核员开出不合格报告，由责任部门进行原因分析，制定纠正措施并实施，审核组负责跟踪、验证。

二十六、过程监视和测量方法一般包括：内部审核、管理评审、日常检查和管理目标指标完成情况。

二十七、不合格品的处置方式包括：a)返工，以消除不合格； b)让步使用、放行或接收不合格品，必须经有关授权人员批准；适用时必须得到顾客的批准； c)拒收或报废。

二十八、工艺操作规程、设备维护检修规程及其他规程纸质文件要发放到使用部门和岗位，文件发放部门要填写“文件发放登记表”。

二十九、发至公司内部与管理体系有关的标准均为受控文件,发给认证机构的管理体系标准（包括管理手册和手册规定的程序文件）为非受控文件。

三十、分发管理体系标准文件时，在其封面加盖“受控”印章。

“受控”、“作废”、“作废留用”等印章由综合部统一管理和使用。

三十一、纸质文件更改方式有三种:划改、换页、换版。

三十二、换页：为保持文件的严肃性和便于阅读，文件累计更改面积不得大于该页有效面积的1/4或划改次数不得超过4次，否则必须作换页处理。

三十三、因法律或积累知识需要而保存的作废文件，留用部门提出申请，综合部加盖“作废留用”印章后申请部门可留用。

三十四、综合部负责对公司规定使用的记录表格进行汇总整理，填写“受控记录清单”，明确每一记录的编号、名称、填写部门、保存部门、保存期限等内容，发布汇总的“受控记录清单”。

三十五、对超过保存期限，失去保管价值的记录，记录保管部门提出记录销毁申请，填写“记录销毁申请表”。

综合部确认批准要销毁的记录。

三十六、记录不真实或不按时填写的，按违纪处理。

三十七、综合部每月对有关管理目标、指标的完成情况进行检查并向管理者代表、总经理汇报。

对发现的问题，由管理者代表组织相关部门进行原因分析。

三十八、公司采用直接判定法进行重要环境因素的评价工作，下列情况直接判断为重要环境因素：a) 公司现有环境行为不符合国家环境法律、法规要求；b) 污染物排放超过国家规定标准；c) 紧急情况下可能发生重大环境影响的设备和岗位；d) 消耗占企业产品成本前三位以及通过实施有效管理，能取得明显经济效益的原辅材料；e) 列入国家危险废物名录的固体废弃物；f) 年产量超过1万吨的固体废弃物；g) 通过改善能明显提高公司社会形象的环境因素。

三十九、危险源辨识应考虑六种危害因素：a) 物理性危害因素；b) 化学性危害因素；c) 生物性危害因素；d) 心理/生理性危害因素；e) 行为性危害因素；f) 其他危害因素；四十、危险源辨识方法：a) 现场观察法； b)工作危害分析； c)安全检查表分析；四十一、作业条件危险性评价法(LEC法):是一种常用的系统危险性评价方法。

其危险性(D)值的表示方法由三种主要因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=L ×E×C，由D值确定风险等级。

D——风险值；L——发生事故的可能性大小；E——暴露于危险环境的频繁程度；C——发生事故产生的后果。

四十二、风险控制的原则：风险控制的策划应首先考虑消除或减少危险源，其次考虑采取措施降低风险，最后考虑个体保护。

四十三、重要风险控制：a) 不可接受的风险，必须降低风险后方可继续生产。

b) 如必要应报最高管理者研究投入资源进行专项治理。

c) 如果无限的资源投入仍不能降低风险，就必须停止生产。

d) 对于重大隐患项目要消除、转移、降低、监测管理控制并制定相应的管理方案。

四十四、如发生较大、重大产品质量、环境、安全问题时应向管理者代表报告并作好记录，管理者代表对接收到的报告可直接批复处理意见并向总经理报告，或由管理者代表组织召开会议，研究决定处理意见后批复。

四十五、管理评审实施期限每次间隔不超过12个月，必要时可缩短时间间隔。

当发生以下情况时，由总经理提出是否需要进行管理评审。

a) 公司内部组织结构发生重大变化时；b) 出现重大质量、环境和安全事故；c) 顾客、相关方连续投诉或性质严重时；d) 公司市场战略、社会要求或环境条件发生变化时。

四十六、管理评审的输入内容包括：●内部、外部管理体系审核和合规性评价结果；●组织的质量、环境和安全绩效；●过程的业绩和产品的符合性；●目标和指标的实现程度；●顾客及相关方的反馈及处理的结果；●改进措施、纠正措施和预防措施的实施状况；●各项资源配备的适宜性；●以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果；●客观环境的变化，包括与组织环境因素有关的法律法规和其他要求的发展变化；●对管理体系的改进建议。

四十七、管理评审的输出应包括以下各方面：●管理体系及其过程的改进决定和措施；●管理体系（包括方针、目标）的持续适宜性、充分性和有效性评价结论；●产品质量、环境绩效的改进决定和措施；根据内部和外部的变化所确定的目前及未来的资源需求。

四十八、管理层人员培训主要内容有：公司的方针、目标和管理体系文件；管理体系运行中涉及的现代管理知识；国家、行业有关法律、政策、规定和办法。

四十九、岗位操作人员培训主要内容有：公司的方针、目标和作业文件；本工种、本岗位操作技能方面的应知应会知识；与本岗位有关的紧急情况的处理方法和应急预案等。

五十、劳务分包人员培训主要内容有：本公司方针、目标和质量、环境、安全须知；必要的程序和作业文件。

五十一、操作及维修人员认真执行岗位各项制度，加强设备的巡回检查和维护保养，做到“四懂”、“三会”、“五知道”，持证上岗，使设备处于良好状态，保持过程能力，严格执行工艺操作规程，确保设备在受控状态下运行。

其中“四懂”：“三会”指的是：懂原理、懂构造、懂用途、懂性能，会操作、会维护、会排除故障；“五知道”知道规章制度、知道岗位职责、知道岗位操作规程、知道危险源、知道隐患控制应急预案。

五十二、建立设备、管线、密封的承包责任制度和设备润滑管理制度，各生产车间应坚持“五定”、“三级过滤”，使设备经常保持整洁，及时消除设备缺陷，达到完好设备和无泄漏标准，使设备处于良好受控状态下运行，确保文明、环保生产。

其中“五定”：定点、定时、定量、定质、定人；“三级过滤”：第一级:润滑油原装桶与固定桶之间。

第二级:固定油桶与油壶之间。

第三级:油壶与加油点之间。

五十三、生产部设备和动力专业根据设备状况，组织编制主要设备大、中修计划及系统停车检修计划；生产和维修车间负责制订主要设备的小修计划和一般设备的大中修计划并组织实施。