采购自查报告5篇

【导语】⾃查报告是⼀个单位或部门在⼀定的时间段内对执⾏某项⼯作中存在的问题的⼀种⾃我检查⽅式的报告⽂体。

以下是整理的采购⾃查报告，欢迎阅读！
【篇⼀】采购⾃查报告
20xx年，政府采购办在旗委、旗政府的正确领导下，各相关单位和部门的⼤⼒⽀持与配合下，全⾯贯彻落实《政府采购法》和⾃治区、市、旗有关⽂件精神，继续以扩⼤政府采购规模为中⼼，以规范采购⾏为为重点，以促进社会经济健康发展为⽬标，紧紧围绕“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁⾼效”的服务宗旨和“重服务、重效率、重规范”的⼯作思路，按照“规范采购⾏为，提⾼资⾦效益，维护国家利益，促进廉政建设”的⽬标要求，坚持“以⼈为本，规范运作，⽂明服务，公正⽴业”的⼯作理念，不断拓宽采购渠道，规范采购⾏为，积极认真地完成各项采购任务。

⼀、强化服务，⾼效完成政府采购任务。

采购办紧紧围绕全旗经济建设⼤局，全⽅位拓展政府采购范围，着⼒培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境，不断强化服务意识、诚信意识，全⼒做好旗乡⾏政事业单位的采购服务，积极认真地完成各项采购任务，服务质量和公信⼒不断增强。

20xx年任务完成如下：全旗实际采购规模达到64739.18万元，节约资⾦2018.54万元，资⾦节约率为3.27%。

其中：货物类采购⾦额为2132.62万元，节约资⾦256.99万元，资⾦节约率为6.99%；⼯程类采购⾦额为61997.56万元，节约资⾦1735.85万元，资⾦节约率为2.86%；服务类采购⾦额为609万元，节约资⾦25.7万元，资⾦节约率为4.06%。

公开招投标采购额62307.56万元；询价和谈判采购额365.55万元；竞争性谈判采购额1629.18万元；邀请招标采购额436.89万元。

有效地降低了财政⽀出，限度地发挥了资⾦使⽤效益，为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事⼈合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。

⼆、完善操作规程，确保政府采购公开、公平、公正。

⼀是做细做好采购前的准备⼯作。

对采购单位提出的采购申请严格把关及时审核、登记，提出采购⽅式建议，并根据批准的采购⽅式下达给采购中⼼或采购单位进⾏采购。

⼆是做好政府采购信息发布公开⼯作。

坚持《达拉特旗采购信息公告管理办法》的有关规定，在中国采购与招标、鄂尔多斯政府采购，“达拉特之窗”，《达拉特报》等媒体上发布招标公告、中标结果和采购信息等，并确保招投标、采购信息的真实、准确、可靠。

三是严肃采购程序。

采购中继续邀请旗审计局、检察院预防职务犯罪科和采购单位代表等参与全过程监督，采购过程公正、透明。

三、实施标准化政府采购档案管理。

20xx年，对实⾏政府采购过程中形成的包括招标⽂件、评标资料、采购合同、验收报告等⼤量资料，按《政府采购法》规定，需要长期保存的⽂件，今年采劝专⼈保管、登记造册”的办法，管理现有的政府采购资料。

对以前的⽂件资料重新整理装订，有效地防⽌资料的散失。

四、充实政府采购评审专家库。

原有的评审专家数量少，技术⼒量薄弱，专业单⼀，已⽆法适应规模⽇益扩⼤，操作逐步规范的政府采购⼯作，因此我们扩充了专家的数量，截⽌11⽉份，全旗共有各类专家450⼈。

针对⼀些专业性、技术含量⾼的'设备采购，我们与⾃治区或市⼀级的专家库实⾏资源共享。

如：旗⼈民医院采购的医疗设备请市⾥专家进⾏评审；规划局对城市规划设计、城市的总体规划请⾃治区⼀级专家评审。

通过本机专家库的扩充和⾃治区、市级的专家实⾏资源共享，现基本能满⾜旗级政府采购⼯作的需要。

五、⼤⼒抓好制度建设。

建⽴健全了《达拉特旗政府采购管理暂⾏办法》、《达拉特旗政府采购供应商资格认定管理办法》、《达拉特旗集中采购机构监督考核管理办法》、《达拉特旗政府采购信息公告管理办法》、《达拉特旗政府采购评审专家管理办法》、《政府采购⼯作⼈员⼯作纪律》、《政府采购⼯作流程》等制度。

六、抓学习、抓服务、抓⼲部队伍建设，塑造政府采购的良好形象。

（⼀）抓服务
采购就是服务，服务必须付出，我们把为机关服务，为供应商服务作为⾃⼰的天职，真⼼实意搞好优质服务，努⼒塑造政府采购的良好形象。

（⼆）抓学习
⼀是采⽤⾃学与集体学习相结合⽅式，学习财政知识、政府采购法、采购操作程序等⽅⾯的知识；⼆是今年征订了《政府
采购法使⽤⼿册》、《政府采购报》及《内蒙古⾃治区政府采购法规则制度造编》等与政府采购相关的报刊杂志，为学习提供物质基础；三是积极参与市⾥相关知识的学习和培训。

（三）抓⼲部队伍建设
认真学习反腐倡廉的相关知识，严格执⾏政府采购办⼈员的“⼋不准规定”。

【篇⼆】采购⾃查报告
根据⾃治区及市县的相关政策⽂件规定及⾃治区药品和医疗器械集中采购领导⼩组督查所发现的问题，我院药事管理会对本院药品采购管理⼜进⾏新⼀轮⾃查⾃纠⾏动，具体情况如下：
第⼀、完善药事管理制度。

严格执⾏国家政策，建⽴药品采购管理制度，药品质量管理制度，贮存保管制度，不良反应报告制度，库房管理制度，特殊药品管理制度等；通过医院药事管理委员会编制了本院的基本药物采购⽬录。

第⼆、本院全部使⽤国家规定的基本药物，全部执⾏零差价销售。

所有药品全部在规定的时间内在招标采购上下订单。

禁⽌外采购和标外采购。

禁⽌采购⾮基药品，严格执⾏药品零差价，严格执⾏上采购，标内采购。

严格执⾏D药招办（**）1122号⽂件的要求，在规定的时间做采购计划，并及时的对药品验收⼊库。

第三、对购进的所有药品和器械卫⽣材料都进⾏双⼈验收。

做到票物相符，价格与中标价格和国家制定的价格相符，对不符合的药品及时与供应商联系更换处理。

验收⼈员在验收合格的票单上签名。

严格按照市⾥遴选的配送商进⾏配送基本药品。

第四、根据药品管理制度对药品进⾏贮存保管。

药品按功效、剂型、种类等进归类摆放，严禁乱摆乱放，保持药品清洁卫⽣。

库房要有专⼈负责和管理，建⽴有效的管理⼿段，确保药品在存放过程中的质量。

对于需要低温存放的药品要放置到专⽤的冷藏设备贮存。

特殊药品严格按照有关规定执⾏。

库房还要加强防⽕防盗防⾍防⿏等设施。

第五、药库管理⼈员根据临床应⽤的需要及库存量认真进⾏拟定药品采购计划。

采购计划需经药事管理委员会通过，主管领导，分管领导及药剂科主任签字之后，⽅可以进⾏采购。

对于新药的购进，临床科室医师要进⾏报告申请，并经药事委员会讨论通过⽅可购进。

总之，为了医院更好地为⼈民服务。

我院不断加强医院药事管理，确保⼈民得到更好更安全的医药服务。

【篇三】采购⾃查报告
⼀年来，我县政府采购及控购⼯作，在县委、县政府及县财政局党组的正确领导下，在上级业务主管部门的具体指导下，按照省市财政⼯作会议对政府采购及控购⼯作提出的各项要求，积极主动开展政府采购⼯作，为节减财政⽀出，财务⽀出，缓解财政收⽀⽭盾，促进廉政建设反腐⼯作的深⼊开展，规范政府采购⾏为和政府采购⼯作纪律发挥了积极作⽤。

初步使政府采购改⾰开始步⼊法制化管理轨道。

全年全县政府采购总额xxxx万元，政府采购次数xxx次，⽐上年同期xxx万元，增加xx万元；⽐上年同期xxx次，增加xx次。

通过政府采购共为财政和部门单位节约资⾦xxx万元，节⽀率达到xx%。

回顾⼀年来政府采购，我们主要做了以下⼏个⽅⾯的⼯作。

⼀、领导重视，各部积极配合
由于各级领导的⾼度重视，政府采购⼯作紧紧依靠和配合部门预算和国库集中收付制度改⾰，今年，我县积极推⾏政府采购资⾦国库直接⽀付。

要求加⼤政府采购制度改⾰，与部门预算、国库集中收付制度改⾰相互促进、相互⽀持、相互配合的⼒度，凡是使⽤财政性资⾦以及财政性资⾦配合的资⾦。

都必须对照政府集中采购⽬录，都要向财政部门上报政府采购计划，实施政府采购，未上报政府采购计划擅⾃⾃⾏采购的，财政核算中⼼拒付项⽬资⾦。

⼆、⼤⼒宣传政府采购法，逐步使政府采购⾛向正规化
我县政府采购⼯作紧紧围绕⼤⼒宣传和贯彻落实《政府采购法》，使政府采购各项规定深⼊⼈⼼，提⾼全社会对政府采购制度改⾰的认识，以扩⼤政府采购规模，规范政府采购管理为重点，不断完善政府的各项规章制度，促进依法⾏政。

我们利⽤⼴播、标语等多种形式宣传《政府采购法》，按要求落实政府采购法，按规定执⾏政府采购法。

并制定了《xx县**年政府采购⽬录》和《政府采购限额标准和招标数额标准》，逐步使政府采购⾛向制度化、法制化轨道上来。

三、构建监督体系，体现“三公”原则
为了使政府采购项⽬操作程序进⼊制度化、规范化的运⾏轨道，进⼀步健全政府采购监督制约机制，始终坚持“规范为重”的原则，把好采购审批关，并严格按照政府采购程序组织实施，加强现场监督，重⼤项⽬邀请纪检监察、审计等部门全过程参与，有⼒保证政府采购“公开、公平、公正”，增强了政府采购透明度，避免了操作的随意性，从源头上遏制了消极现象，确保政府采购成为真正“阳光采购”。

四、全县政府采购执⾏情况
**年我县政府采购实际⽀出xxxx万元，⽐去年同期xxx万元，增加xx万元。

1、从货物类采购情况看，我们采取了随到随采购的积极办法，想单位所想，急单位所急，严格按政府采购⽂件办事，按规定程序为单位提供的服务，的价格，的产品，全年共采购次数xx次，采购⾦额xxx万元。

2、从服务采购情况看：①会议费情况，我们严格按照《xx县政府采购资⾦报帐程序实施办法的通知》和《xx县会议经费管理办法》要求，认真审核各类项⽬，继续实⾏“⾛会、看会”，实事求是，灵活掌握⼤会⾷、住情况，积极主动与单位配合，搞好会议期间的服务⼯作。

全年共召开⼆类以上会议xx次，预算数为xx万元，实际⽀出为xx万元，节约资⾦xx万元，节⽀率达xx%；②车辆保险情况。

根据⽂件精神，对全县⾏政、事业单位车辆实⾏统⼀保险，根据各单位车辆保险的实际情况与保险签订车辆保险合同，对个别单位资⾦有困难的，我们采取灵活机动的办法，与保险公司协商，把保险基数降低到最低，这样，即扩⼤了保险公司的业务，⼜维护了单位的利益，今年我县⾏政、事业单位共保险车辆xxx台，保险⾦额xx万元，节⽀率为xx%；③四⼤家车辆维修情况：我们为了确保车辆维修质量，重点审查维修⼚家的信誉程度，在维修车辆时，我们采取了“货⽐三家”的办法，并提出合理的保养及，每台车优惠x%－xx%。

今年维修⼩车xx辆，维修⾦额xx万元，节⽀率xx%。

五、控购⼯作不能削弱，只有加强
**年我县控购⼯作，继续按照省政府、省控购办⽂件精神要求，认真审核资⾦来源，特别对企业拖⽋职⼯⼯资的不预审批，对资⾦不落实的不预审批，凡贷款购车的不预审批，重点控制⾏政、事业单位的公款消费。

严格按照政府采购制度，⾏政、事业⼩汽车都纳⼊了政府采购，全县今年购置⼩汽车zz辆，通过我们的努⼒，控购⼯作职能不能削弱，⽽且得到了加强。

总之，⼀年来，我县政府采购⼯作虽然取得了⼀些成绩，但还存在⼀定的差距，我们决⼼在新的⼀年⾥，将依据“规范操作，循序渐进，协调发展，开拓创新”思路，以规范管理为重点，⼒争进⼀步拓宽采购领域，加快⼯程采购步伐，加⼤政府采购制度专项检查⼒度，提⾼⾃⾝的政治素质和⽂化修养，促进我县政府采购⼯作健康有序的发展。

从⽽促使⼤家进⼀步地做好政府采购这⼀阳光事业。

【篇四】采购⾃查报告
⼀、政府采购规范运作情况
严格按照《政府采购法》、《招投标法》及相关法律法规要求，按照公开透明、公平竞争、公正和诚实信⽤的原则及法定程序，从建⽴和完善各项管理规章制度⼊⼿，并注重制度的落实，来规范政府采购⾏为。

20xx年，市政府采购中⼼花⼤⼒⽓、下狠功夫加强政府采购制度建设，完成了《XX市政府采购政策⽂件汇编》《XX市政府采购集中⼯作⼿册》的编撰，进⼀步促进了政府采购的公开、透明，形成了更加规范、⾼效的运作机制。

⼆、采购⽬录、采购程序的执⾏情况
严格执⾏市政府办公室印发的《20xx年度政府集中采购⽬录、采购限额标准》等通知要求，严格执⾏财政局下达的政府采购计划，按法定的公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单⼀来源等采购⽅式及程序进⾏采购，从未随意变更招标⽅式、预算控制价和采购内容，凡需变更采购⽅式的，均及时书⾯报告监督管理部门。

严格使⽤省上标书模板，严格进⾏预公告、公⽰，严格开标、评标程序，确保采购组织的公开、公平、公正。

同时，扩⾯增量也取得新进展，实施了⽣态绿化⼯程、物业管理、审计中介机构备选库、交通安全组织规划等新的项⽬采购，采购的范围覆盖了货物、服务、⼯程各个领域。

三、采购价格、节约资⾦效果的情况
20xx年，以公开招标⽅式为主，组织各类政府集中采购687次，采购预算3.7亿元，采购总额3.23亿元，节约资⾦4700万元，节约率13%。

其中环境综合整治“五⼗百千”项⽬，共组织完成10余个单位约30个相关项⽬采购，采购预算1.31亿元，采购总额1.07亿元，节约资⾦2411万元，节约率18%。

组织完成教育、卫⽣等灾后重建专项资⾦采购计划50余个，采购预算约7000万元。

四、建⽴健全内部管理监督制度情况
不断加强机关作风、制度和廉政建设，并通过上墙、上等形式，公开服务，公开采购制度及办事指南等，⾃觉接受社会监督。

同时，健全内部管理规章制度，按照相互监督、相互制约的原则，实⾏招标⽂件互审会审等制度，进⼀步明确⼈员分⼯，完善了岗位⼯作职责及⼯作纪律;实⾏项⽬责任制和回避制度，在政府采购管理系统中运⾏内部业务流程，管理操作环节权责明确，各环节的内部监督制约体系基本形成。

五、政府采购基础⼯作情况
(⼀)政府采购⽇常基础⼯作。

严格按照档案管理标准化、规范化、科学化和系统化的标准，做好政府采购档案资料的归集、整理、分类、归档、保存等各项基础⼯作，并根据《政府采购法》中有关管理的要求，在实际⼯作中制定了《政府采购档案管理暂⾏办法》、《保密暂⾏规定》，切实保证采购⽂件的及时性、完整性、准确性和保密性，促进了专业档案⼯作⽔平的提⾼。

(⼆)政府采购业务基础⼯作。

制定了各种采购⽅式的标书模板，招标采购⽂件编制科学、合理。

加强评标组织。

规范供应商投标、履约⾏为。

坚持业务公开。

做到了各种采购⽅式、各环节运⾏的规范、有序。

严格按照物价部门核发的《收费许可
证》项⽬和标准收取标书⼯本费，⽆超标准、超范围收取的现象，且全部收⼊都纳⼊财政专户管理。

对保证⾦收退等⼯作做到了严谨细致，帐务处理规范、及时，帐⽬清晰。

(三)专家队伍建设⼯作。

协助财政部门扩充省专家库XX专家的队伍，通过长时间积累的备选专家库，为省专家库提供专家200多名，为政府采购上抽取专家服务于评标⼯作打下了坚实的⼈才基础。

六、政府采购服务质量情况
为向服务对象提供优质⾼效的服务，采购中⼼建⽴了⾸问责任制、办结制、责任追究制度，做到在接收采购计划后及时主动与采购⼈衔接详细采购需求，在中标/成交通知书发出后督促采购⼈和中标/成交供应商签订采购合同。

同时，坚持以事实为依据、法律为准绳，对供应商向采购单位提出的资格条件、技术参数等⽅⾯的意见、质疑认真协调处理，对采购组织⽅⾯的疑问也及时负责任给予解答，尽⼒为供应商创造公平的竞争环境，维护正常的政府采购秩序。

七、政府采购信息管理情况
按规定在四川政府采购、XX市公共资源交易上发布有关采购信息，全年共发布各类招标采购公告、征求意见公告、更正公告、结果公告近千条。

坚持进⾏⼤事记和信息编撰，按时向监督部门报送采购情况统计表。

市政府办《政务信息》、《XX ⽇报》、《四川政府采购》等媒体相继摘编了XX采购⼯作动态的信息。

⼋、宣传政府采购相关法律法规情况
积极收录各级出台的有关政府采购的法律法规、⽂件，编印《XX市政府采购政策⽂件汇编》，向市级⾏政事业单位发放近400余册。

同时对原有的⼯作和管理制度、⼯作规程和纪律等再次进⾏修改完善，形成了《XX市政府采购⼯作⼿册》，并向中⼼⼯作⼈员及县(市、区)采购中⼼发放。

从⽽达到进⼀步宣传政府采购，增加各界对政府采购⼯作的了解，促进政府采购科学发展的⽬的。

九、集中采购机构从业⼈员的情况
注重从业⼈员职业道德教育和业务知识、能⼒培训，不断提升⼯作⼈员专业技术能⼒。

⼀是建⽴健全学习和⼯作例会制度，认真组织职⼯学理论、钻法律，练技能、熟业务，增强服务意识，营造讲学习、⽐奉献的良好氛围;⼆是积极参加9⽉底省财政厅组织的四川政府采购代理机构培训会，就供应商质疑、评审专家抽取、政府采购信息统计等进⾏了深⼊学习;三是积极与周边城市的政府采购中⼼进⾏沟通，借鉴先进⼯作经验。

通过学习交流，中⼼⼯作⼈员的职业素质和专业技能有了⼀定程度的提⾼，依法办事能⼒、⼯作质量和服务⽔平明显提⾼。

⼗、集中采购机构及其从业⼈员的廉洁⾃律情况
始终把党风廉政建设⼯作作为⼀项重要内容来抓，廉政警钟常鸣不息。

⾸先是建⽴严格的内部制约机制，⾃觉接受上级和社会各⽅⾯监督;其次是公开管理办法和办事程序;三是积极开展⽂明办公、礼貌待⼈、热情服务活动，作风建设取得成效;四是认真执⾏《XX市政府采购⼯作“四必须”和廉洁⾃律“五不准”规定》，并常常开展警⽰教育。

在采购过程中，没有接受采购当事⼈宴请、旅游、娱乐的⾏为，没有索贿和钱权交易的⾏为，没有出现在采购⼈或供应商处报销应由个⼈⽀付的费⽤以及其他不廉洁⾏为。

【篇五】采购⾃查报告
为认真贯彻落实《**商业物资采购管理办法》⽂件精神，加强对物资采购⼯作的管理监督，全⾯规范物资采购⾏为，按照***《关于上报**年度物资采购⼯作⾃查总结报告的通知》要求及⼯作安排，县公司成⽴了物资采购⼯作⾃查组,从“管理制度、决策程序、实施过程、监督管理”四个环节对**年度的物资采购⼯作进⾏了全⾯⾃查。

⼀、基本情况
财务账⾯反映,**年开展物资采购154笔、⾦额1496.89万元（其中：省市局采购项⽬59笔、⾦额XX80.75万元，县公司采购项⽬133笔、⾦额416.14万元），全部由省市公司集中采购或由县公司物资采购⽐价⼩组按物资采购程序⽐价或招标后，由承办部门购进，合规率为XX0%。

具体情况如下：
（⼀）***配套的各类物资采购情况。

开展**配套物资采购11笔、⾦额452.79万元，其中：*****。

以上项⽬全部纳⼊了市公司集中采购范围,不存在私⾃和超范围采购现象。

（⼆）交通⼯具采购情况。

采购交通⼯具1笔，即购置**市场管理⽤⼩汽车4辆、⾦额42.82万元，此项⽬纳⼊省公司集中采购范围，不存在私⾃和超范围采购现象。

（三）⼀般设备及办公⾃动化设备情况。

采购62笔、⾦额716.46万元，其中：仓储设备9批，⾦额148.64万元；施肥机2台，⾦额1.6万元；基础设施机器设备3批，⾦额411.18万元；空调82台，⾦额15.35万元；消防设备7批，⾦额30.78万元；健⾝设备1批，⾦额8.59万元；办公设备38笔，其中台式电脑14台、打印机8台，电视机、冰柜、洗⾐机等⽣活电器2批，办公家具4批，其他办公设备28批，⾦额共计XX0.32万元，以上物资采购全部纳⼊省、市、县三级的物资采购范围，采购⽅式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。

（四）燃料采购情况。

全年采购油料13笔、⾦额26.9万元,定点加油站的选择是由县公司物资采购⽐价⼩组在经过市场综合考察后确定,程序符合规定。

（五）其他批量在1万元以上的物品采购XX5笔、⾦额257.92万元，即办公耗材13批，⾦额15.92万元；劳保⽤品3批，⾦额89.6万元；福利性实物30批，⾦额97.82万元；纪念品及各种宣传品3批，⾦额1.8万元；业务招待烟51批，⾦额52.78万元。

以上物资采购全部纳⼊市、县两级的物资采购范围，采购⽅式和采购程序符合规定，痕迹管理规范，采购档案资料齐全。

⼆、物资采购“四个环节”⾃查情况
⾃开展检查⼯作开展以来，针对物资采购管理⽅⾯存在的问题，我单位从制度建设、决策程序、实施控制和监督管理四个⽅⾯进⾏了规范。

（⼀）制度建设⽅⾯。

组织专门⼈员从物资采购“制度、决策、实施和监督”四个环节，结合县公司实际，认真研究出台了物资采购⼯作规程，并⼴泛征求意见，出台了《**县公司物资采购管理⼯作规程》，形成完整的管理制度体系。

（⼆）决策程序⽅⾯。

全年开展的每笔采购项⽬均严格按照物资采购决策流程进⾏决策，即：
1、预算审批决策程序。

物资采购计划必须按照采购项⽬的类别在上年末分别经经理办公会议、投资管理委员会、薪酬管理委员会等决策机构批准，经预算管理委员会审定纳⼊年度预算范围。

未列⼊年度财务预算的项⽬，不得组织采购活动。

在预算范围内的采购事项，按以下程序进⾏审批。

（1）提出采购申请。

由县公司组织采购的项⽬，需求单位或承办部门根据⼯作需要，填报购置预算，按县公司财务开⽀管理办法和预算管理办法逐级提报领导或预算管理委员会研究。

属全市集中采购项⽬的，由需求单位或承办部门提出，报县公司预算委员会审核后，提报市公司资⾦预算管理委员会。

（2）预算项⽬审批。

按照授权范围，由经理或资⾦预算管理委员会对采购申请进⾏审批，项⽬在集中物资采购⽬录和⾦额范围的，需求单位或承办部门要提报市公司物资采购管理机构进⾏集中采购。

2、采购结果审批决策程序。

采购⾦额低于XX万元（不含）的，由需求单位或承办部门提报经理批准；采购⾦额超过XX 万元（含）的，由需求单位或承办部门提报物资采购领导⼩组集体研究决定。

（三）过程控制⽅⾯。

经市、县级预算委批复的物资采购项⽬，纳⼊正常的物资采购程序。

物资采购⽐价⼩组负责组织实施，通过招标或⽐价等采购⽅式，拟定供应商，采⽤张贴公告的形式公⽰三天后，报主要领导批准后，确定成交供应商，由需求单位或承办部门负责签约，并有关部门负责验收⼊库，财务部门负责结算付款。

（四）监督管理⽅⾯。

全年的采购活动均接受了纪检监察、审计等部门和社会监督。

即，纪检监察部门按照《***招标采购活动廉政监督⼯作暂⾏规定》实施全过程监管，定期或不定期对县公司物资采购⼯作进⾏检查；县公司对招标或⽐价结果实施公⽰制度。

即，除涉及企业商业秘密外，招标或⽐价活动结束后，三天内采取张贴公告的形式向⼲部职⼯及社会公开，公布举报电话，接受群众监督，公⽰内容包括供应商、采购数量、⾦额等，公⽰期不少于3天。

三、管理建议
为进⼀步优化企业经营管理环境，维护良好的经营管理秩序，促进企业健康顺利发展，健全完善内部监管机制。

在今后物资采购⼯作中，我们将进⼀步总结⼯作经验，针对在⼯作开展过程遇到的问题及时完善制度，使之更符合⽇常经营管理的需要。

实⾏物资集中采购⽉度申报制度，要求所属各部门将本⽉需要集中采购事项于⽉初及时报送到物资采购⽐价⼩组，以便妥善安排集中采购事宜。

物资采购主要实施部门要⽴⾜⾃⾝，严格按程序操作，加强过程管理，把好过程关，确保落实到位；财务、审计及纪检监察部门要切实加强对采购⼯作的监督管理，发现问题及时纠正，把好监督关，确保监管到位。