RBT214-2017内部审核检查表

RBT214-2017内部审核检查表
RBT214-2017内部审核检查表
一、审核目的
本内部审核检查表旨在对RBT214-2017流程的执行情况进行全面评估，确保流程符合标准要求，并提供改进建议以提高效率和质量。

二、审核原则
1. 全面性：对RBT214-2017流程的各个环节进行全面检查，确保没有遗漏。

2. 详细性：对每个审核项进行详细描述和评估，包括流程是否符合标准和执行是否符合规范。

3. 核实性：通过实地考察、访谈和文件查阅等方式核实流程的具体执行情况。

4. 公正性：评估过程中不受个人观点和利益的影响，客观公正地进行评估和判定。

1. 流程描述
详细描述RBT214-2017流程的各个环节，包括输入、输出和各
个控制点。

2. 流程符合性评估
评估RBT214-2017流程在实际执行中是否符合标准要求，包括
流程步骤、文件控制、角色和责任等方面。

3. 执行规范评估
评估RBT214-2017流程在实际执行中是否符合规范要求，包括
工作流程是否符合要求、数据输入和输出是否准确、记录是否完整
等方面。

4. 效率评估
评估RBT214-2017流程的执行效率，包括耗时、资源利用情况、返工和误操作率等方面。

5. 质量评估
评估RBT214-2017流程的执行质量，包括产品/服务的质量、客
户满意度、重大问题的处理等方面。

1. 准备阶段
1.1. 审核文件准备：收集RBT214-2017流程相关的文件和记录。

1.2. 审核计划制定：制定详细的审核计划，包括审核时间、地
点和参与人员等信息。

2. 实地审核
2.1. 现场考察：对RBT214-2017流程进行实地考察，并记录现
场观察到的情况。

2.2. 文件查阅：查阅RBT214-2017流程相关的文件和记录，核
实执行情况。

2.3. 访谈：与相关人员进行面谈，了解其对流程执行情况的认
知和理解。

3. 整理数据
将审核过程中收集到的数据进行整理和分析，形成审核报告。

4. 撰写审核报告
在审核报告中详细描述RBT214-2017流程的执行情况和评估结果，并提出改进建议。

5. 审核结果沟通
与相关部门进行审核结果的沟通，确认改进措施的可行性和实施计划。

五、附件列表：
1. RBT214-2017流程文件
2. RBT214-2017流程执行记录
3. 相关人员访谈记录
4. 其他相关附件（如流程图、标准文件等）
六、法律名词及注释：
1. 法律名词1：注释1
2. 法律名词2：注释2
等等...
七、可能遇到的困难及解决办法：
1. 困难1：执行过程中可能出现流程不清晰的问题。

解决办法：对流程进行进一步梳理，明确每个步骤的输入和输出。

2. 困难2：审核过程中可能遇到不配合的人员。

解决办法：与相关领导沟通，确保审核过程的顺利进行。

如果问题严重，可以采取制度措施进行约束。

以上为RBT214-2017内部审核检查表的模板范本，供您参考。

如有任何问题或需要进一步的帮助，请随时告知。