IATF16949：2016管理评审报告

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IATF16949：2016管理评审报告 评审目的 通过开展由厂长主持的管理评审活动，以确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，
并与公司的战略方向保持一致。

评审范围 本公司质量管理体系所覆盖的所有部门和业务。

评审依据 标准要求、客户要求、适用法律法规要求、公司策划文件要求和其他等
评审时间 2017-11-28
评审地点 会议室 主持人 厂长 参加人员
主要议题
序号
评审内容 评审结论 1.
以往管理评审所采取措施的情况 2016年ISO9001：2008质量管理体系管理评审结果共有1项需改善项。

经验证：改善措施执行有效。

2. 审核结果 公司于2017年11月6~8日进行了IATF16949：2016体系运行
以来的首次内审，涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和
过程，审核工作得到了各部门的大力支持，顺利完成审核计划，
体系运行符合标准及策划相关要求。

本次内审共开出一般不合
格项2项，无严重不符合项。

通过各相关部门的积极整改，不
符合项现已完成整改。

3. 内外环境因素的变化与应对 从体系运行以来，内、外环境因素已识别，拟定应对措施，并
进行监视和评审。

应对有效，暂无大的变化。

4. 风险机遇应对措施的有效性和新变化应对
公司已识别质量管理相关的风险与机遇、并确定相应的控制措
施，对控制措施效果的评价的结果是总体来看，公司生产经营
正常，风险可控。

5. 质量目标的实现程度与对策（总目标达成，分目标达成，质量失败成本：内部失败成本和外部失败成本统计分析）
公司质量总目标，各部门的目标已达标，从2017年1月至今
未出现过重大的质量事故或退货事件的发生，内外部失败成本
可控。

6. 顾客满意度测量、分析与对应
顾客满意度调查于2017年10月实施，满意度达到了92%，达成目标。

7. 顾客、相关方的反馈与对应
公司产品、活动及服务符合客户和其他相关方要求，无重大异常反馈，客户认可度较高。

8. 外部供方绩效 采购部已完成对供方业绩评定工作，确定合格供方名录。

已确
定采购物资技术要求，采购员按要求采购，品质部已规范原材
料检验规则，检验员按要求检验，供应商绩效控制达到目标。

9. 过程绩效以及产品和服务的合格情况 过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态。

10. 不合格和纠正措施 1) 体系运行以来，对日常工作中发现较大的问题，基本能按
不合格/纠正预防措施管制程序执行，体系运行至今共开
出了1项纠正措施单据，通过纠正预防措施的实施，使体
系得到了改进和提高。

2) 外部客户暂无投诉，如有会按照8D 的要求进行相应的回
复和改善。

11. 监视和测量的结果
1) 公司年度经营目标达成
页脚内容 2) 公司KPI 达成
3) 仪器校验管理执行100%
以上，公司品质部定期收集各部门绩效达成资料，并对结果进
行分析，未达标的部门，需提交改善报告进行改善，品质部跟
进改善措施的执行且有效，直至关闭。

12.
资源的充分性 公司资源充分，无重大改变和调整 13. 改进的机会 新版体系运行以来，暂未收到相关部门提出文件和体系要素的
修改申请。

今后，根据公司体系运行情况，以及外审/内审/
管理评审中发现的问题点，涉及指导文件欠完善的地方，立即
修订、更新。

1) 继续加强培训，提高员工操作技能和质量意识。

2) 搞好技术攻关工作，降低生产成本。

3) 引进高素质人材，包括技术工人。

14. 方针、目标的评审 方针、目标符合公司实际，无变更需求
15. 组织机构设置的适宜性评审 公司组织机构设置适宜，没有变化
16.
其他 管理评审
结论 本次管理评审，由杨厂长主持，会议审议了各部门的工作报告，并对公司的质量方针、目标进行了认真的评价和探讨。

评审结论如下：
1）本公司的质量管理体系符合ISO9001：2015 和ATF16949:2016新版标准的所有要求，体系的建立
是充分、适宜、有效的，并已基本具备持续改进的能力”
2）公司产品的生产和服务的所有过程已得到了有效的控制，并且各部门能够按照体系要求对各过程
进行有效的控制，体系的实施和运行是有效的；现行的体系能体现到了公司的发展规模、体制、人
员的素质、产品的性质，能够被各级员工所理解和充分实施。

最终使全体职工质量意识有进一步提
高，自我发现问题、自我改进的机制基本形成。

3）自2017年1月7日体系运行以来，未发生顾客和相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法
规要求。

4）在体系运行的过程中，虽然有部分人员有所变动，但都能很快适应新岗位。

通过不断强化员工意
识，努力提高了产品和服务质量、各部门人员的工作质量均有了较大的改进，效率也有一定的提高，
对内审发现的不合格也能够按文件要求进行改善。