生鲜商品报损流程

生鲜商品报损流程
生鲜商品报损流程
目的：
为了加强公司各门店的规范化运营，规范门店生鲜商品报损流程，降低商品损耗，特制定本流程。

适用范围：
本流程适用于公司下辖各门店。

职责与权限：
营运系统生鲜部、区部负责指导和督查，门店负责落实。

内容：
单据传递：
报损单采用一式三联（部门、防损、财务），财务联由防损进行传递。

单据传递时间不得超过12小时。

报损实施：
部门人员填写《报损单》（注明品名、进价），登记单品数量、重量及统计报损金额。

值班、防损监督审核并签字确认。

报损商品整理：
部门员工每天定时检查商品的质量与保质期，确认变质后，进行分单品清理。

报损商品清单确认：
部门人员将报损商品清单上交部门课长（处长）核对，并将报损商品金额、数量、重量审核确认。

损耗统计：
生鲜会计、部门课长按每日、周统计报损金额汇总分析，并在周、月盘报表上反映部门报损金额及损耗率情况，店长审查签字提交报告通报。

商品丢弃：
部门人员将报损商品捣碎，在防损监督下进行丢弃。

备注：
1、每天两次（中午12:30、晚上21:30），如当日报损量
不大，可采用晚上一次报损。

2、部门当日报损金额（进价）审核权限：
1）单品批次金额100以下由处长（处长不在由处值班）、防损主管审批；
2）单品批次金额100元至200元，必须由防损经理、财
务经理、店长审批；
3）单品批次金额200元至500元，必须上报区部部长、
总部生鲜部长审批；
4）单品批次金额500元以上必须报营运系统总监审批，
并检查报损原因，制定损耗控制措施。

5）生鲜处长与生鲜会计每周对生鲜现采品类商品进行检查，检查仓库（冻库）库存质量状况，对报损商品一定要清出来按报损流程进行处理。

如果发现课长隐瞒不报，按每批次对该类别课长及采购当事人处罚100元。