采购公司管理制度

第一章总则

第一条为了规范采购公司的管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括采购计划、采购申请、供应商选择、合同签订、采购执行、验收、付款等环节。

第三条本制度遵循公平、公正、公开、高效、节约的原则。

第二章采购计划

第四条采购部门根据公司生产经营计划和库存情况，编制年度采购计划，经相关

部门审核后，报总经理批准。

第五条采购计划应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、供应商选择标

准等。

第六条采购计划一经批准，不得随意变更。如需变更，需经相关部门审核，报总

经理批准。

第三章采购申请

第七条采购申请由使用部门根据实际需求填写，经部门负责人审核后，报采购部门。

第八条采购申请应包括采购物品、数量、规格、质量要求、预算、供应商选择标

准等。

第九条采购部门收到采购申请后，对申请进行审核，如申请内容符合要求，予以

批准；如不符合要求，退回使用部门修改。

第四章供应商选择

第十条供应商选择应遵循公开、公平、公正的原则，采用招标、询价、竞争性谈

判等方式。

第十一条采购部门应根据采购计划，制定供应商选择方案，经相关部门审核后，

报总经理批准。

第十二条供应商选择方案应包括供应商选择标准、评审办法、评审专家等。

第五章合同签订

第十三条采购部门与供应商签订合同，应确保合同内容完整、准确、合法。

第十四条合同签订前，采购部门应与供应商进行充分沟通，明确双方权利、义务

和责任。

第十五条合同签订后，采购部门应及时将合同报送相关部门备案。

第六章采购执行

第十六条采购部门根据合同约定，组织实施采购。

第十七条采购部门应加强对采购过程的监督，确保采购活动合规、合法。

第十八条采购部门应定期向总经理报告采购进度、质量、成本等情况。

第七章验收

第十九条采购物品到货后，使用部门应按照合同约定进行验收。

第二十条验收应包括数量、规格、质量、包装等方面。

第二十一条验收不合格的物品，采购部门应与供应商协商处理。

第八章付款

第二十二条采购部门根据合同约定，办理付款手续。

第二十三条付款前，采购部门应核实物品质量、数量、规格等是否符合合同约定。第二十四条付款后，采购部门应及时将付款凭证报送财务部门。

第九章监督与考核

第二十五条公司设立采购监督管理部门，负责对采购活动进行监督。

第二十六条采购部门应定期对采购活动进行自查，发现问题及时整改。

第二十七条公司对采购部门及其人员进行考核，考核结果与绩效挂钩。

第十章附则

第二十八条本制度由公司采购部门负责解释。

第二十九条本制度自发布之日起施行。