奥园2021年第三方飞检评分表

C1
进度款申报的工程形象进度与实 际不符导致超付的
发现一项扣10分
进场材料台账混乱或缺失；进场 1. 每发现一项台账数据不真实或未更新，一项扣2.5
C2
材料复试试验台账缺失或未及时 分；
更新
2. 每发现一项台账缺失，一项扣5分。
C3 施工资料存在弄虚作假情况
发现一项扣2.5分
合同内的工作内容办理签证重复
地勘资料与基础收方资料不符(5
C7
处以上超过1米)，无“五方会议 纪要”， 现场土方挖运、回填量
发现一项扣10分
计算失实
C8
成品保护措施不力或没有的，造 系统系或大面问题存在的问题，一项扣5分（个别或
成二次污染严重的
局部问题不扣分）
C9
桩基、溶洞隐蔽工程处理资料是 否齐全、真实
1. 每发现一项关键数据不真实或未更新，一项扣10 分； 2. 每发现一项关键数据缺失，一项扣20分。
1. 2.
每发现一类个别或局部问题，一项扣2.5分； 每发现一类系统性或共性问题，一项扣4分。
1. 每发现一类个别或局部问题（辅材），一项扣1
分；
A6
不按规定报送拟进场的工程材料 、构配件和设备的工程材料/构配 件/设备报审表及其质量证明资料
2. 每发现一类系统性或共性问题（辅材），一项扣 2.5分； 3. 每发现一类个别或局部问题（主材或影响验 收），一项扣3分；
发现一项扣1分
罚）
以上不适用，存在投诉风险、影
D3
响竣工验收或违反规范强条的施 发现一项扣1分
工工艺/做法
飞检得分=真材实料*40%+按图施工40%+管理行为*20%-专项扣分：（100-）*40%+（100-）*40%+（100-）*20%-0=
注： 1.表格动态更新，请以最新版为准。 2.属集团强调的共性问题及重点问题的，每个问题加扣1分。 3.个别或局部问题：所检查范围内，仅该部位/该批次/局部楼层/局部范围存在问题。 4.系统性或大面问题： 1）所检查范围内，同类/相同问题均存在的； 2）同类问题/同类材料问题预估发生率占已施工或已进场部分30%以上； 3）问题预估范围/面积/批次占已施工或已进场部分超过30%； 5.考虑到竣备（检查当天至竣备在6个月内的）及批量精装阶段（大面积施工开始）涉及的材料及分包单位较多，特增加管理难度调整系数1.05，最终得分=飞检得分*1.05（若该楼栋 竣备或批量精装的面积小于总建筑面积25%的，不予考虑）； 6.考虑大项目及多标段项目的管理难度，若单个总包标段承建面积大于30万方标段调整系数为1.05或检查范围存在多个总包标段的，每增加一个标段及增加1.03的标段调整系数在（2 个总包标段1.03，3个为1.06，以此类推），最终得分=飞检得分*调整系数； 7.飞检的检查标段以项目为基础进行划分，原则上飞检检查范围为整个项目所有供应商，对于大面积、多标段或复杂项目，可按甲方项目经理的分管范围划分检查标段，应在开展检查 前明确飞检标段数量及范围。
B1
或合同清单不符，无设计修改通 、无重大安全隐患或投诉风险），一项扣2.5分；
知单或设计技术核定单未上流程 3. 每发现一类个别或局部问题（影响结构安全、存
在重大安全隐患或投诉风险），一项扣2.5分。
4. 每发现一类系统性或共性问题（影响结构安全、
存在重大安全隐患或投诉风险），一项扣5分。
1. 每发现一类个别或局部问题（不影响结构安全、
无重大安全隐患或投诉风险），一项扣1分；（扣分
不超过5分）
B2
现场施工/做法与审批的施工方案 不一致，
2. 每发现一类系统性或共性问题（不影响结构安全 、无重大安全隐患或投诉风险），一项扣2.5分； 3. 每发现一类个别或局部问题（影响结构安全、存
在重大安全隐患或投诉风险），一项扣2.5分。
4. 每发现一类系统性或共性问题（影响结构安全、
D.专项扣分：直接在总分倒扣（15分封顶）
D1
上季度飞检问题未进行整改闭 环：内审检查、集团、第三方及 区域公司飞检存在的问题整改推 行不力
1. 一个问题个别或局部部位未按要求整改的，一项 扣1分； 2. 一个问题完全未按要求整改的，一项扣2分。
集团或第三方飞检未按要求落实
D2
扣罚（未按合同约定进行罚款或 不可整改的问题也未进行差价扣
4. 每发现一类系统性或共性问题（影响结构安全、
存在重大安全隐患或投诉风险），一项扣5分。
B4
可能引起业主群诉或验收风险的 其他按图施工/质量问题
1. 每发现一类个别或局部问题，一项扣2.5分；（个 别质量缺陷问题不扣分） 2. 每发现一类系统性或共性问题，一项扣5分。
C.管理行为：20%，单项得分=（100-扣分值）*20%
计取；施工单位工作界面划分不 1. 每发现一类个别或局部问题，一项扣5分；
C4
清，或未按照工作界面划分进行 2. 每发现一类系统性或共性问题（可能造成损失20
施工；不同单位施工界面重合导 万元以上），一项扣10分。
致工程量重复计取；
签证的依据不充分，资料不完整
C5
或程序不合规；签证流程未在约 发现一项扣5分
定的时效内完成
C6
未按照合同、工程策划及开办费 条款布设安全生产、防护措施及 机械设备，没有确认扣款的；开 办费、安全文明施工措施费存在 少用多报的
1. 每发现一类个别或局部问题，一项扣5分；（个别 安全文明问题不扣分） 2. 每发现一类系统性或共性问题（可能造成损失20 万元以上），一项扣10分。
4. 每发现一类系统性或共性问题（主材或影响验
收），一项扣5分。
1. 每发现一类个别或局部问题（辅材），一项扣1
分；
A7
材料未按规定抽检送检，擅自使 用的；或抽检不合格仍继续使用 未作处理的；或抽样比例偏小的
2. 每发现一类系统性或共性问题（辅材），一项2.5 分； 3. 每发现一类个别或局部问题（主材或影响验 收），一项扣3分；
其他材料问题
2. 每发现一类系统性或共性问题，一项扣5分。
B．按图施工：40%，单项得分=（100-扣分值）*40%
1. 每发现一类个别或局部问题（不影响结构安全、
无重大安全隐患或投诉风险），一项扣1分；（扣分
不超过10分）
采用的主要施工工艺与设计图纸 2. 每发现一类系统性或共性问题（不影响结构安全
A2
使用假冒伪劣，产品无任何标识 1. 每发现一类个别或局部问题，一项扣2.5分；
且无可查证的
2. 每发现一类系统性或共性问题，一项扣5分。
扣分值 （分）
A3
材料/构配件品牌与合同限定不符 的（如有变更却不能提交有效批 准文件的）
1. 2.
每发现一类个别或局部问题，一项扣2.5分； 每发现一类系统性或共性问题，一项扣5分。
区域公司
第三方 飞检人员
监理单位
项目 建设单位 施工单位
奥园集团第三方飞检评分表
最终得分
编号
问题类型
扣分细则
A．真材实料：40%，单项得分=（100-扣分值）*40%
A1
擅自使用国家明令禁止或淘汰的 1. 每发现一类个别或局部问题，一项扣2.5分；
材料，配件或产品的
2. 每发现一类系统性或共性问题，一项扣5分。
4. 每发现一类系统性或共性问题（主材或影响验
收），一项扣5分。
A8
对永久性设备或装置，设备进场 后，未进行抽查和验收（或未见 有效记录）
1. 每发现一类个别或局部问题，一项扣1分； 2. 每发现一类系统性或共性问题，一项扣2.5分。
A9
可能引起业主群诉或验收风险的 1. 每发现一类个别或局部问题，一项扣2.5分；
说明
1. 每发现一类个别或局部问题（辅材），一项扣2.5
分；
A4
安装使用的材料规格，尺寸和性 能不符合设计、规范、合同要求 的
2. 每发现一类系统性或共性问题（辅材），一项扣4 分； 3. 每发现一类个别或局部问题（主材），一项扣3 分；
4. 每发现一类系统性或共性问题（主材），一项扣5
分。
A5
设备/材料未按照安全文明施工规 范要求进行运输、包装、吊装， 存放和使用
存在重大安全隐患或投诉风险），一项扣5分。
1. 每发现一类个别或局部问题（不影响结构安全、
无重大安全隐患或投诉风险），一项扣1分；（扣分
B3
缺少合法图纸却擅自施工，或设 计未明确、无洽商或指令进行施 工的；设计引类系统性或共性问题（不影响结构安全 、无重大安全隐患或投诉风险），一项扣2.5分； 3. 每发现一类个别或局部问题（影响结构安全、存 在重大安全隐患或投诉风险），一项扣2.5分。