廉政风险防控管理工作自查报告范文

廉政风险防控管理工作自查报告范文
一、前言
廉政风险防控是企业发展的重要保障，为加强廉政风险防控管理工作，提高企业的治理水平和信誉度，我公司进行了全面自查，现将自查情况进行报告。

二、自查内容
1.组织架构及廉政机构设置
（1）组织架构合理，廉政机构设置完善
（2）廉政机构职责明确，人员配备到位
2.廉洁文化建设
（1）公司制定了相关的廉洁文化建设文件
（2）廉洁文化贯穿于公司各个方面
（3）公司通过各种方式加强对员工的廉洁教育和培训
3.决策程序及内部控制
（1）公司决策程序规范，决策程序明确
（2）内部控制制度健全，执行有效
4.重点工作领域廉政风险防控
（1）采购管理方面，公司建立了规范的采购流程，确保每一笔采购都符合相关法律法规的要求
（2）项目管理方面，公司设立了项目审批层级，确保项目决策的合法性和合规性
（3）合同管理方面，公司加强合同管理，确保合同的签订和履行符合法律法规的要求
（4）财务管理方面，公司建立了严格的财务制度，加强了财务监督和审查
三、自查结果
1.组织架构及廉政机构设置
自查结果显示，公司的组织架构合理，各部门职责明确，廉政机构设置完善，人员配备到位。

廉政机构在公司内部起到了负责监督、预防和处置违纪违法行为的作用。

2.廉洁文化建设
公司重视廉洁文化建设，制定了《廉洁文化建设方案》，并将廉洁文化贯穿于公司的各个方面。

公司通过举办廉洁教育培训班、推出廉洁文化宣传片等方式，加强对员工的廉洁教育和培训，提高了员工的廉洁意识和风险防控能力。

3.决策程序及内部控制
公司的决策程序规范，决策程序明确。

公司内部控制制度健全，各项制度落地执行有效，实现了决策过程的透明化和规范化。

4.重点工作领域廉政风险防控
（1）采购管理方面，公司建立了规范的采购流程，明确了采购的程序和权限，严禁违规操作。

公司采购人员经过培训，具备
了良好的廉政风险防控意识，采购活动符合相关法律法规的要求。

（2）项目管理方面，公司设立了项目审批层级和项目管理办公室，加强了对项目决策的监督和管理。

公司项目决策符合法律法规的要求，项目进展顺利。

（3）合同管理方面，公司建立了合同管理制度，完善了合同审查和合同履行的程序，确保合同的签订和履行符合法律法规的要求。

（4）财务管理方面，公司建立了财务制度，加强了财务监督和审查，防范了财务风险的发生。

四、自查中存在的问题
1.廉洁文化建设还需加强。

虽然公司制定了相关的廉洁文化建设文件，但在实际工作中，还存在一些员工对廉洁文化的认识不深刻，对违纪违法行为的风险认识不足。

2.内部控制存在薄弱环节。

公司的内部控制制度较为完善，但在实际执行中存在一些薄弱环节，例如信息披露不及时、内部审计不够深入等问题。

3.采购管理中存在一定风险。

虽然公司建立了规范的采购流程，但在实际操作中存在一些违规操作的情况，需要加强对采购人员的培训和监督。

4.合同管理中存在一些问题。

公司的合同管理制度较为完善，但在实际操作中存在一些合同审查不严格、履行不到位的情况，需要加强对合同管理的监督和执行。

五、自查后的整改措施
1.加强廉洁文化建设。

通过举办廉洁教育培训班、制作廉洁文化宣传片等方式，加强对员工的廉洁教育和培训，提高员工的廉洁意识和风险防控能力。

2.强化内部控制。

加强对信息披露和内部审计的监督，及时发现和纠正存在的问题，保障公司的内部控制有效运行。

3.加强采购管理的监督和培训。

加强对采购人员的培训，提高其廉政风险防控意识，加强对采购活动的监督，杜绝违规操作。

4.加强合同管理的监督和执行。

严格执行合同管理制度，加强对合同的审查和履行的监督，确保合同的签订和履行符合法律法规的要求。

六、结语
通过本次自查工作，我公司发现了一些廉政风险防控管理的问题，并且制定了相应的整改措施。

我们将认真落实整改措施，持续加强廉政风险防控工作，确保公司的正常运营和可持续发展。

同时，我们也将通过不断加强廉政文化建设，培养员工的廉洁意识，提高风险防控能力，为公司的发展营造良好的环境。