员工投诉举报管理规范

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1.目的
为保障公司员工的合法规益，满足员工提出的各项合理要求，完善公司的管理制度制定2.适用范围
2.1.符合以下条件的员工均可实名投诉：
2. 1.1. 认为有工作、生活环境相关方面及其他心理不平等、遭受歧视等方面
2.1. 2. 认为有损害个人或者公司利益方面的意见
2.1.
3.对公司的管理制度有好的建议，对于公司的发展改革有好的方案
2.1.4. 发现有违反公司的规章制度，封公司造成不利成损失的人员或事件
2.1.5. 发现有违反法律法规或职业道德规范围的人或事件
2.1. 6. 有向主管反映情况，遭到有关人员报复的人成事
2.2.供应商员工参照通用办法。

符合以下条件件的供应商可实名举报或投诉：
2. 2.1. 发现有违反职业道德、廉洁承Bg的本公司人或事件，包含或不限于以下行为：
2. 2.1.1. 本公司员工向供应商收受或索要回扣、礼品或技术协助其他费用。

3. 2.1.2. 吃板住宿不付款（指正常工作餐以外），向供应商索要报销费用
4. 2.1.3.索要回扣、好处费、劳务费等
5. 2.1.4. 将介绍其家腐或亲戚到供应商公司工作作为合同交换条件
6. 2.1.5. 用不正常手段使用使用供应商提供的材料,配置投资或将供应商的材料占
为己用，变卖等。

2.2.2. 发现与供应商和存在利益冲突的本公司人员或事件
2.2.
3. 发现有存在商业机密泄露及侵犯知识产权行为的本公司人或事件
2.2.4. 有向本公司主管反映情况，通到有关人报复的人或事件
2. 3. 符合以下条件的员工应向公司主动申报：
2. 3.1. 发现在履行职责时可能发生因人利益和公司利益冲突的事件。

3. 3.2. 赠送或成收受第三人的财物及物品赠送及任问形式的宴请。

4. 3.3. 发现有其他应向公司主动申报的事情。

3.职责
3.1.职责部门：由总经理统筹回复处理员工意见
3. 2. 公告部门：人事部每月公告
4.名称解释：无
5.内容
5.1.投诉/建议/举证的方法
5. 1.1.口述的方式向相关主管部门投诉、建议、举证，责任主管须协助进行处理，并告知员
工处理结果
6. 1.2. 总经理信箱（装在XXXXXXXXXXXX）,人事每月定期开启信箱
7. 1.3. 举报电话：XXXXXXXXXXX
8. 1.4. 举报电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXXX
8.1. 5. 调查程式及处理结果
5.2.投诉举报处理程序
5.2.1. 登记
5.2.1.1. 行政负责记录所有举报事项，相关电子邮件、信函或面谈记录必须进行存
档。

电子邮件需要打印存档，信函需要存档信封和正文。

5.2.1.2. 登记人员对举报事项进行记录后，总经理进行初步审查，需要调查的提出
具体意见。

5.2.1.3.非实名举报，经初步审查认为是否具备调查条件的。

5.2.2.受理
5.2.2.1. 对于具备调查条件的举报事项，由人事行政部成立调查小组，进行调查
5.2.2.2. 举报人有权了解其举报事项的受理情况，可以直接向人事行政部监察经理
提出询问。

5.2.3.调查
5.2.3.1. 举报调查小组负责人根据具体举报事项的实际情况，开展调查工作。

5.2.3.2.举报调查小组对受理的投诉举报，根据调查需要，可要求被投诉举报部门和人
员提供与举报事件有关的文件资料，包括会计凭证、财务报表等，并可要求被
投诉举报的部门和人员就涉及的问题做出解释和说明，相关部门应当予以配合。

5.2.4.报告
5.2.4.1.调查小组完成必要的调查程序后，根据调查核实的事实，出具调查报告，上报
公司经理。

5.2.4.2.对于经调查属实，并触犯国家法律的举报事项，由风险管理部移交司法机关
处理。

5.2.5. 投诉举报受理时限要求
5. 2.5.1. 收到电话投诉、举报后8小时之内完成登记手续，并着手调查举报事项，
调查在10个工作日内办理完毕；情况比较复杂的，可适当延长办理期限，但不
得超过15日。

5.3.其他
5.3.1.调查部门在处理举报或投诉事件时，应坚持实事求是、保密、回避的原则。

5.3.2. 对借举报或投诉之名故意捏造事实，诬告陷害他人，或以举报为名制造事端，干
扰正常工作的，将依照有关规定严肃处理；构成犯罪的移送司法机关处理。

5.3.3. 公司鼓励员工及时发现并举报公司中存在的不良行为，举报事项经查证属实，为
公司挽回损失或对公司规范运营提供重要线索的，公司将对举报人酌情给予奖励。

5.3.4. 本办法由人事部负责解释，自颁布之日起执行。

5.4.使用表单：意见及统计回复记录表
5.5.参考文件：受理员工意见处理流程图（见下页）。