ISO9001-2015内审实例
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XXXXX金属制造有限公司
内部审核资料时间：2019年1月26日
编制：XXX
审核：XXX
批准：XXX
2018-2019年度内审计划
编号：QR 9.2-01 审核目的：检查本公司质量体系是否按GB/T19001—2016 idt ISO9001：2015质量管理体系要求实施
和运行，评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性。
审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。
重点是GB/T19001—2016idtISO9001：2015所要求的各
要素及涉及的各职能部门。
审核依据：GB/T19001—2016idt ISO9001：2015质量管理体系要求、质量手册、有关的标准和程序
文件、顾客要求和法律法规要求。
编制：XX 批准：XX
日期：2019.1.12 日期：2019.1.12
审核实施计划
编号：QR 9.2-02
审核组组长：XXX 组员： XX
1．审核目的：评价质量管理体系运行的符合性、有效性、充分性
2．审核依据：ISO9001：2015质量管理体系要求本公司质量手册及质量管理体系其他文件
3.审核覆盖范围：依据ISO9001：2015标准建立质量管理体系所涉及的所有部门和场所
4.审核时间：2019年1月12日
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
XXX
审核检查表
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项作“△”。
审核检查表
编号：QR 9.2-02 序号：02
审核检查表
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项作“△”。
审核检查表
注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“×”，观察项作“△”。
审核检查表
内部质量体系审核报告
首（末）次会议签到表
不符合报告。