煤矿本质安全管理体系-保障管理 PPT课件
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3 文件、记录管理
检查要点：适用的法律、法规、标准和相 关要求，资料是否收集齐全完善？矿井生 产是否遵守适时的法律、法规、标准和相 关要求？是否评价本单位在用的法律、法 规、标准和相关要求的遵守情况？
检查方法：查资料，现场检查，询问
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3 文件、记录管理
（3）安全监督检查记录完善 定期、不定期安全监督检查记录齐全、完
整。 记录应明确检查人员、检查时间、检查地
点、存在问题、整改要求和期限、整改责 任人、复查人员等。
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3 文件、记录管理
检查要点：定期、不定期安全监督检查记 录是否齐全、完整？记录是否完善？检查方式：Fra bibliotek资料19
4 企业本质安全文化管理
（1）煤矿有适合自己企业的本质安全文 化体系
企业有本质安全文化建设方案，要明确本质安 全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程、 保障体系。
安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地 贯穿于矿井的各项管理。
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4 企业本质安全文化管理
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2 本质安全管理规章制度
检查要点：是否建立健全以上23项管理制 度？是否按制度严格执行？
检查方法：查资料，询问，现场检查
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2 本质安全管理规章制度
（2）安全管理规章制度贯彻到全员 指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，
有贯彻、考核记录。 现场进行抽查，了解制度是否贯彻到位。
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2 本质安全管理规章制度
检查要点：是否对安全管理规章制度进行 贯彻和考核？员工是否了解安全管理规章 制度？
检查方法：现场考察，询问，查资料
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2 本质安全管理规章制度
（3）专门机构负责本质安全管理制度制 订、培训、考核
专门机构负责本质安全管理制度的制定、 修订、培训、考核。
制订安全管理制度培训、考核计划。 制度每年进行一次审核、修订。
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2 本质安全管理规章制度
检查要点：是否有机构负责本质安全管理 制度的制定、修订、培训、考核？是否有 安全管理制度培训、考核计划？制度是否 每年进行审核和修订？
检查方法：询问，查资料
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3 文件、记录管理
（1）指定专门机构或人员负责文件归档、 收发，文件能及时准确贯彻
矿属各部门、单位有指定的文件管理人员。 外来文件的收发有专门机构。 制订文件、记录管理办法，明确文件的保存、提供、更
检查方法：查资料，询问
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3 文件、记录管理
（2）有完备的适合本单位的法律、法规、 标准和相关要求
指定部门负责识别本单位适用的法律、法规、 标准和相关要求，资料齐全完善，有目录清单。
矿井生产遵守适时的法律、法规、标准和相关 要求。
每年至少评价一次本单位在用的法律、法规、 标准和相关要求的遵守情况，形成评价结果报 告，并对目录清单及法规内容进行更新。
改、复制、销毁程序及规定，并按规定执行。 文件归档、收发要有记录，并形成目录清单，记录要字
迹清楚、标识明确。 作废文件有标识，销毁文件有记录；无在用的无效、失
效文件。 文件能及时准确贯彻到相关人员，并有相应记录。
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3 文件、记录管理
检查要点：是否有文件、记录管理办法， 是否按规定执行？文件归档、收发要是否 有记录？是否有目录清单？有无在用的无 效、失效文件？相关人员是否清楚文件内 容？
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4 企业本质安全文化管理
检查要点：是否收集来自各层次人员的反 馈信息？是否进行分析、总结，不断丰富 安全文化内涵？
检查方式：询问，查资料
23
4 企业本质安全文化管理
（3）文化宣传形式多样化，宣传内容体 现本质安全思想
通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全 文化宣传工作，宣传内容要体现本质安全思想。
3
1 组织机构
检查要点：是否建立完备的安全生产组织 机构？
检查方法：查资料，询问
4
1 组织机构
各机构相对独立，职责和权限清晰。 构建“九位一体”的安全管理网络。即党
委抓督察和宣教、行政领导（董事长、总 经理）抓全面管理、分管领导与安监部门 抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术 管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓 效能监察、妇联抓家属协管、员工互相监 督。要有九位一体的考核办法和记录。
5
1 组织机构
检查要点：各机构是否相对独立，职责和 权限是否清晰？有无九位一体的考核办法 和记录？
检查方法：查资料，询问
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2 本质安全管理规章制度
（1）煤矿应建立并严格执行以下安全管 理规章制度 七部委2006年116号文件要求：
1 安全生产责任制度；2 安全会议制度；3 安全目 标管理制度；4 安全投入保障制度；5 安全教育与培 训制度；6 安全监督检查制度；7 安全技术审批制度； 8 矿用设备器材使用管理制度；9 矿井主要灾害预防 制度；10 事故应急救援制度；11 入井人员管理制度； 12 安全举报制度；13 管理人员下井及带班制度； 14 安全操作管理制度。
煤矿本质安全管理体系 考核评分标准
——保障管理
5个系统，12个元素，54个考核指标
目录
组织机构 本质安全管理规章制度 文件、记录管理 企业本质安全文化管理 本质安全管理建设监督
2
1 组织机构
煤矿有为实现本质安全完备的组织结 构，且组织结构设置合理，职责明确 根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织 结构，有组织结构图；建立本质安全管理 委员会，成员包括矿领导、中层管理人员 及相关方负责人。 组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管 理需要。
有《煤矿企业本质安全文化管理手册》。
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4 企业本质安全文化管理
检查要点：是否有完善的企业有本质安全 文化建设方案？
检查方式：查资料
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4 企业本质安全文化管理
（2）煤矿安全文化体现了各层次人员建 议，安全文化内涵不断更新完善
经常收集来自各层次人员的反馈信息，进行分 析、总结，不断丰富安全文化内涵。
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2 本质安全管理规章制度
（1）煤矿应建立并严格执行以下安全管 理规章制度 集团公司及本质安全管理体系实施指南要 求的制度：
1 风险管理制度 2 人员不安全行为管理制度 3 安全管 理奖惩制度 4 安全文化建设制度 5 安全检查与监测 制度 6 安全管理公开制度 7 班组建设制度 8 职业卫 生健康管理制度 9 环境保护管理制度。
3 文件、记录管理
检查要点：适用的法律、法规、标准和相 关要求，资料是否收集齐全完善？矿井生 产是否遵守适时的法律、法规、标准和相 关要求？是否评价本单位在用的法律、法 规、标准和相关要求的遵守情况？
检查方法：查资料，现场检查，询问
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3 文件、记录管理
（3）安全监督检查记录完善 定期、不定期安全监督检查记录齐全、完
整。 记录应明确检查人员、检查时间、检查地
点、存在问题、整改要求和期限、整改责 任人、复查人员等。
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3 文件、记录管理
检查要点：定期、不定期安全监督检查记 录是否齐全、完整？记录是否完善？检查方式：Fra bibliotek资料19
4 企业本质安全文化管理
（1）煤矿有适合自己企业的本质安全文 化体系
企业有本质安全文化建设方案，要明确本质安 全文化内涵、目标、内容、模式、建设流程、 保障体系。
安全文化宣传工作应全员、全过程、全方位地 贯穿于矿井的各项管理。
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4 企业本质安全文化管理
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2 本质安全管理规章制度
检查要点：是否建立健全以上23项管理制 度？是否按制度严格执行？
检查方法：查资料，询问，现场检查
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2 本质安全管理规章制度
（2）安全管理规章制度贯彻到全员 指派专人对安全管理规章制度进行贯彻，
有贯彻、考核记录。 现场进行抽查，了解制度是否贯彻到位。
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2 本质安全管理规章制度
检查要点：是否对安全管理规章制度进行 贯彻和考核？员工是否了解安全管理规章 制度？
检查方法：现场考察，询问，查资料
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2 本质安全管理规章制度
（3）专门机构负责本质安全管理制度制 订、培训、考核
专门机构负责本质安全管理制度的制定、 修订、培训、考核。
制订安全管理制度培训、考核计划。 制度每年进行一次审核、修订。
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2 本质安全管理规章制度
检查要点：是否有机构负责本质安全管理 制度的制定、修订、培训、考核？是否有 安全管理制度培训、考核计划？制度是否 每年进行审核和修订？
检查方法：询问，查资料
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3 文件、记录管理
（1）指定专门机构或人员负责文件归档、 收发，文件能及时准确贯彻
矿属各部门、单位有指定的文件管理人员。 外来文件的收发有专门机构。 制订文件、记录管理办法，明确文件的保存、提供、更
检查方法：查资料，询问
15
3 文件、记录管理
（2）有完备的适合本单位的法律、法规、 标准和相关要求
指定部门负责识别本单位适用的法律、法规、 标准和相关要求，资料齐全完善，有目录清单。
矿井生产遵守适时的法律、法规、标准和相关 要求。
每年至少评价一次本单位在用的法律、法规、 标准和相关要求的遵守情况，形成评价结果报 告，并对目录清单及法规内容进行更新。
改、复制、销毁程序及规定，并按规定执行。 文件归档、收发要有记录，并形成目录清单，记录要字
迹清楚、标识明确。 作废文件有标识，销毁文件有记录；无在用的无效、失
效文件。 文件能及时准确贯彻到相关人员，并有相应记录。
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3 文件、记录管理
检查要点：是否有文件、记录管理办法， 是否按规定执行？文件归档、收发要是否 有记录？是否有目录清单？有无在用的无 效、失效文件？相关人员是否清楚文件内 容？
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4 企业本质安全文化管理
检查要点：是否收集来自各层次人员的反 馈信息？是否进行分析、总结，不断丰富 安全文化内涵？
检查方式：询问，查资料
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4 企业本质安全文化管理
（3）文化宣传形式多样化，宣传内容体 现本质安全思想
通过各种媒介定期不定期开展形式多样的安全 文化宣传工作，宣传内容要体现本质安全思想。
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1 组织机构
检查要点：是否建立完备的安全生产组织 机构？
检查方法：查资料，询问
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1 组织机构
各机构相对独立，职责和权限清晰。 构建“九位一体”的安全管理网络。即党
委抓督察和宣教、行政领导（董事长、总 经理）抓全面管理、分管领导与安监部门 抓业务保安与监督检查、总工程师抓技术 管理、工会抓群网、团委抓青岗、纪检抓 效能监察、妇联抓家属协管、员工互相监 督。要有九位一体的考核办法和记录。
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1 组织机构
检查要点：各机构是否相对独立，职责和 权限是否清晰？有无九位一体的考核办法 和记录？
检查方法：查资料，询问
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2 本质安全管理规章制度
（1）煤矿应建立并严格执行以下安全管 理规章制度 七部委2006年116号文件要求：
1 安全生产责任制度；2 安全会议制度；3 安全目 标管理制度；4 安全投入保障制度；5 安全教育与培 训制度；6 安全监督检查制度；7 安全技术审批制度； 8 矿用设备器材使用管理制度；9 矿井主要灾害预防 制度；10 事故应急救援制度；11 入井人员管理制度； 12 安全举报制度；13 管理人员下井及带班制度； 14 安全操作管理制度。
煤矿本质安全管理体系 考核评分标准
——保障管理
5个系统，12个元素，54个考核指标
目录
组织机构 本质安全管理规章制度 文件、记录管理 企业本质安全文化管理 本质安全管理建设监督
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1 组织机构
煤矿有为实现本质安全完备的组织结 构，且组织结构设置合理，职责明确 根据煤矿实际，建立完备的安全生产组织 结构，有组织结构图；建立本质安全管理 委员会，成员包括矿领导、中层管理人员 及相关方负责人。 组织结构细分合理，满足煤矿安全生产管 理需要。
有《煤矿企业本质安全文化管理手册》。
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4 企业本质安全文化管理
检查要点：是否有完善的企业有本质安全 文化建设方案？
检查方式：查资料
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4 企业本质安全文化管理
（2）煤矿安全文化体现了各层次人员建 议，安全文化内涵不断更新完善
经常收集来自各层次人员的反馈信息，进行分 析、总结，不断丰富安全文化内涵。
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2 本质安全管理规章制度
（1）煤矿应建立并严格执行以下安全管 理规章制度 集团公司及本质安全管理体系实施指南要 求的制度：
1 风险管理制度 2 人员不安全行为管理制度 3 安全管 理奖惩制度 4 安全文化建设制度 5 安全检查与监测 制度 6 安全管理公开制度 7 班组建设制度 8 职业卫 生健康管理制度 9 环境保护管理制度。