保利发展2020年土建过程(住宅)评估方案(2020年2月9日)

保利发展
土建过程（住宅）第三方评估操作手册
工程管理中心
2020年2月
目录
一、前言 (4)
二、评估范围 (4)
三、土建过程评估体系操作细则 (5)
3.1评估内容 (5)
3.2评估方式 (5)
3.3参评测区 (5)
3.4评估准备工作 (6)
3.5评估问题处理流程 (6)
四、结果应用 (7)
4.1、评估分数 (7)
4.2、一、二类重大问题 (7)
4.2.1、一二类问题的过程处理方式 (7)
（1）集团签发文内容（二类问题）： (8)
（2）集团签发文内容（一类问题）： (8)
4.2.2、一二类问题的最终处理方式 (8)
4.3、其余相关考核 (8)
五、应试行为 (9)
一、前言
本方案中的评估体系及相关标准适用于保利发展公司操盘的在建住宅项目。

具体检查评估项目、标段数、项目业态由保利发展公司明确。

二、评估范围
适用于所有保利操盘的地产项目。

本年监管范围如下：
1、在19年初版本的评估架构以外，增加一、二类问题的检查，主要针对严重的安全、质量、管理行为或较为严重但普遍性高的安全、质量、管理行为的检查（一、二类问题的处理详见4.2）。

2、所有保利操盘的在建项目均需要参与此项评估，评估时段从地下室底板钢筋绑扎开始至项目获取消防或规划验收合格证。

3、取消土建过程所谓“停工不参评”情况，对于极端特殊的项目，平台工程部报主管副总签字申请文件到总部，并在每季度评估前全国公布，以便监督。

4、非保利工程操盘的标段(保利工程操盘定义：甲方管理方为我司人员主导，供方由我司招标)，不参评。

5、新收购、接手的在建项目，第一次只参与安全飞检，第二次全面参评不考核，第三次需参评且按得分考核。

6、本季度申报未达到参评条件的标段，在评估组抵达平台公司开始检查其他标段时，实际进度达到参评条件的，应主动与评估组申报参评，否则视为瞒报。

7、总包更替标段后的第1个月需申报下月参加过程评估。

实测实量只抽取新总包完成的工作面，但是质量风险及安全文明检查全面覆盖新总包及旧总包的工作面。

三、土建过程评估体系操作细则
3.1评估内容
一、二类问题清单：本次在打分体系以外，设置安全、质量、进度、交付等工程管理一、二类问题清单，对于触犯一、二类问题的，采取评估单位现场下发整改单、集团签发文（通报、整改要求、管理建议）的形式，详见附件。

3.2评估方式
实测实量（质量）提前半天通知，安全文明进行飞行检查。

3.3参评测区
1）实测数据。

原则上以总包单位为主体进行检查，标段建筑面积10万平方米（包含地下室）实测一组数据，标段建筑面积10万平方米以上（包含地下室）实测两组数据，质量风险及安全文明为一组数据。

2）实测测区。

其中混凝土结构实测抽取新工作面2层，砌筑工程及抹灰工程在新旧工作面随机抽取2户（不包含上次及前次已覆盖楼层或户型）；
3）质量风险测区。

在新工作面随机选取，且必须合理分布在不同新工作面楼栋，选取不少于2楼栋，地下室、屋面、外墙、及现场楼层内包含工序必检。

若在抽选测区内发现一、二类问题，可扩大到全场检查一、二类问题。

4）针对防渗漏五项，即（窗台压顶及预制块、砼反坎设置、外窗塞缝、防水施工、外窗防水构造）等，此5项综合分在每季度评估排名集团后30%的标段，在下次评估扩大一倍测区，单个不合格点所扣分值不变，扣完倒扣分（例如单项应得分10分，扩大测区后计算得分最低到-10分）。

5）正处于外窗框施工阶段的楼栋，必须在正常工序下，每栋楼预留1层已做完窗边塞缝、未施工防水的楼层待检，若无预留，当作迎检，扣土建过程综合分2分；
6）评估组长包含安全及质量组长，评估前由工地大门开始，需沿着施工标段围挡行走一圈，然后再根据施工情况：随机抽取不同楼栋进行检查。

质量：地下室、屋面、外墙、及现场楼层内包含工序必检，安全文明：地下室、钢筋作业层、悬挑层、卸料平台、各类加工区、库房、机械设备，凡现场所涉及到的，必须进行检查，不得遗漏。

3.4评估准备工作
每月20日前，各平台公司将所有我司操盘的在建标段&组团汇总，发送工程月报到集团工程邮箱（*************），工程月报汇报从标段开始土方施工至标段交付后3个月。

在评估展开前，评估公司组织所有参评组长、安全专员等集中进行统一方向、方案宣贯、过程注意事项、汇报机制，集团派人参与。

每个评估组由五个评估工程师组成，质量风险由组长一人负责、防渗漏试验评估有一名评估工程师负责、实测实量评估由两名评估工程师负责，安全文明一人进行飞检。

3.5评估问题处理流程
四、结果应用
4.1、评估分数
应用于计算平台公司考核、平台公司专业线考核，应用于供方管理；个别标度只有安全或质量风险分数，也计入平台公司季度、年终考核；应用于百人百强评比。

4.2、一、二类重大问题
4.2.1、一二类问题的过程处理方式
对于评估过程中发现一、二类重大问题，集团发文处理：【签发人】：保利发展控股副总经理，运营管理中心总经理、助总；【发送方式】：邮件发送到平台公司工程、计划/运营主管副总或平台董办
（1）集团签发文内容（二类问题）：
第一部分：通报。

相关平台公司、施工单位、监理单位、项目管理负责人（甲方项目经理、总监、总包项目经理）；
第二部分：整改要求。

按照原因分析、损失计算、整改方案、平台公司工程承诺等内容进行整改回复；整改回复原则上要求10天内完成，并加盖平台公司公章或工程、运营/计划主管副总签字。

整改回复要求于收到集团发文后的10天内，发送到集团工程邮箱*************；
集团发文方式：运营管理中心发文。

（2）集团签发文内容（一类问题）：
发文内容同二类问题。

集团发文方式：保利发展控股发文（即红头文件）。

4.2.2、一二类问题的最终处理方式
对于过程中触碰一二类问题的项目，经集团发文后，仍在交付阶段出现较大舆情状况，或延期交付的，集团根据事件影响大小，对相应平台公司的项目经理、部门经理、工程主管副总保留否决权。

4.3、其余相关考核
（1）评优。

对于以下情形，取消百人百强评优资格：
当年发生过一、二类问题的项目团队；当年任一季度集团室内5项防渗漏指标（窗台压顶及预制块、砼反坎设置、外窗塞缝、防水施工、外窗防水构造）排名全国后50%的项目团队；当年任一季度过程渗漏试验合格率排名集团后50%的标段；当年任一季度管理行为得分在集团后50%的标度；
五、应试行为
应试扣分。

对于评估规避行为，采取扣除标段总分1~3处理，对于瞒报行为，采取扣除标段总分3~5分处理，具体如下表。