ISO9001：2015版管理评审完整版

XXXX有限公司
ISO9001：2015 管理评审
日期：编制:审批：
目录
1.管理评审计划
2.会议签到表
3.管理评审输入资料
4.管理评审报告
管理评审计划
评审时间2017-9-20
地点会议室
评审目的评价初始建立的质量管理体系是否持续适宜性、有效性、充分性主持人总经理
参加人员：
总经理 / 管理者代表、各部门负责人
评审内容：
1.与体系相关的内外部因素的变化；（管代）
2.顾客满意和相关方的反馈；（业务）
3.质量目标的实现情况；（管代）
4.过程绩效以及产品和服务的符合性（各相关部门）
5.不合格以及纠正措施；（质检、各相关部门）
6.监视和测量结果；（质检）
7.内审结果；（管代）
8.外部供方的绩效；（采购）
9.资源的充分性；（管代、各相关部门）
10.应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代，各相关部门）
11.改进机会；（管代，各相关部门）
11.其他。

备注：
各部门将相关资料形成书面材料，以便存档。

编制： XXX审批：XXXX
会议签到表
会议主题管理评审会议
会议时间会议地点主持人记录人
2017-9-20 会议室
参加会议人员：
序号部门/ 职务姓名序号部门/职务姓名
1 总经理
2 管代
3 技术部
4 行政人事部
5 采购部
6 仓储部
7 质检部
8 业务部
9 设备部
10 生产部
11 生产部
2017 年
管
理
评
审
输
入
资
料
公司质量管理体系总体运行总结报告
——管理者代表一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况
公司于 2017.4 建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系
统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用 PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体
系过程进行管理。

制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量
方针的宣传和贯彻。

制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效
地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。

二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定
公司于 2017.4 组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇
进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。

确定的应对措施和方案基本可行。

三、内部审核结果
公司于 2017.9.5 进行了内部审核，
审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。

不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现两个不符合（轻微不符合），分布于生产和品管部，
对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪
验证，验证结果有效，可以关闭。

四、资源需求
求各体系相关部门进行跟进。

五、改进
由于公司质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大
力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。

报告人： xxx
日期： 2017.9.18
质量管理体系运行总结报告
--业务部一、质量目标的实现情况
根据 2017.6-8 月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量
目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

订单评审工作：基本能按要求进行订单评审，严格把好订单评审，为后续的顺利生产作好保障。

三、顾客满意及相关方反馈
业务部通过分发回收顾客满意度调查表进行了顾客满意测量，并作了总结；达成目标的要求；暂
未接到客户方的相关重大投诉。

四、资源需求
求向总经理汇报。

五、改进
由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人
员的质量和服务意识。

报告人： xxx
日期： 2017.9.18
质量管理体系运行总结报告
--采购部一、质量目标的实现情况
根据 2017.6-8 月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量
目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

外部供方评价：对供方采取资料或实地的评鉴，确定合格的供方，并定期对其供货绩效进行考核，半年以来，提供的产品和过程加工，基本能符合公司生产的需求。

供方信息：能符合沟通和交流的需求。

三、资源需求
采购部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进
由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人： xxx
日期： 2017.9.18
质量管理体系运行总结报告
--仓储部一、质量目标的实现情况
根据 2017.6-8 月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量
目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

1.采购的产品能按要求进行存储，进出有账，能满足生产和交货需求。

2.物料能按规定的时间进行盘点，以此保证账物的一致性。

三、资源需求
仓储部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将
要求向总经理汇报。

四、改进
由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人
员的质量和服务意识。

报告人： xxx
日期： 2017.9.18
质量管理体系运行总结报告
--行政人事部一、质量目标的实现情况
根据 2017.5-8 月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量
目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

--人员配置：通过网络、现场等招聘方式，确保公司各部门各层次的人员满足要求，半年以来，
人员配置能满足公司生产及管理活动需求。

--培训：为了保证公司人员能力的持续满足，公司制定有年度培训计划，并按计划实施，并采
取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。

--意识：通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。

--文件管理：组织相关部门进行了文件的编制，并经过审批发布；本部门按文件和记录控制相
关要求进行管理，基本符合要求。

三、资源需求
行政人事部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，
将要求向总经理汇报。

四、改进
由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人
员的质量和服务意识。

报告人：王 xxx
日期： 2017.9.18
质量管理体系运行总结报告
-- 设备部
一、质量目标的实现情况
根据 2017.5-8 月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

--设备管理：严格执行公司制定的设备管理制度，按计划要求跟进公司设备定期维护和保
养；设备能力能持续满足生产需求。

三、资源需求
设备部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进
由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人： xxxx
日期： 2017.9.18
--生产部
一、质量目标的实现情况
根据 2017.5-8 月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

--设备管理：严格执行公司制定的设备管理制度，按计划要求进行设备日常维护和定期保
养；设备能力能持续满足生产需求。

--生产过程控制：严格执行技术部制定的生产工艺要求，按生产计划单要求，及时、合理
安排生产，确保产品按时、按质完成，做好产品的标识和防护要求，保证产品符合要求。

--不符合品控制：对生产过程中的不合格品 , 已按制定的要求进行了处理并做了纠正措
施。

三、资源需求
生产部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进
由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人： xxxxxxx
日期： 2017.9.18
--质检部一、质量目标的实现情况
根据 2017.5-8 月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量
目标的持续实现。

二、过程绩效（监视和测量）及产品、服务的符合性。

--监测装置的控制：公司的监测装置按标准按规定的时间间隔或使用前进行检定和校
准，编制有量具台帐，作有校准记录。

对计量器具的领用发放也做了详细登记。

确保检验工作的有
效性。

--检验工作的控制：检验方面，完善了进货检验、工序检验、成品及出厂检验。

对各种
检验制定了检验规程，对每个检验的检验项目、判定准则、检验方式（全检/ 抽检）、检验手段均作了详细安排，使检验工作有据可依，暂无发生误检与漏检。

--不合格、不符合控制：对工序检验时发现的不合格品，及时处理，坚决不让不合格品
留入下道工序，从而避免返工浪费和质量损失。

对状态不明的待判定在制品、成品都一律进行标识，
避免误用。

同时，不仅对不合格品，车间质检员定期在工序巡检，对违反操作规程，不符合工艺要求
的现象也及时提出纠正，确保了生产的一致性。

对重复发生的或严重的质量问题，质检员均开出“不
合格品报告”或质量整改通知单，要求采取纠正措施。

--数据分析：产品质量的数据分析和统计技术应用总体看是个薄弱环节，一般在用的有
鱼刺图（因果图）、排列图、对策表等，对过程工序能力分析、潜在失效模式的分析等，公司生产
过程中的质量情况和趋势的数据未能保存和统计，在这方面要进行培训，尤其是统计技术应用的培
训。

--纠正和预防措施：对生产加工过程中发现的不合格，我们进行原因分析并采取纠正措
施，对一些经常发生质量通病我们进行了识别，进行了原因分析，制定了相应的纠正和预防措施对
策。

三、资源需求
质检部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将
要求向总经理汇报。

四、改进
由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人
员的质量和服务意识。

报告人： xxxx
日期： 2017.9.18
质量管理体系运行总结报告
--技术部一、质量目标的实现情况
根据 2017.5-8 月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量
目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

--产品设计：把握市场信息，掌握产品设计理念，精心做好产品配方研制，确保产品质
量符合客户的要求。

半年以来，产品设计基本符合客户需求。

--按产品设计要求，配合做好产品打样、半年以来，工作能按公司规定要求进行。

--近半年来，根据不同产品，制定合适的标准和作业指导书等；能合理安排车间流水线
流水作业；优化和改善流程作业等工作。

三、资源需求
技术部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将
要求向总经理汇报。

四、改进
由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人： xxxxx
日期： 2017.9.18
管理评审报告
主持人总经理评审地点会议室
评审时间2017-9-20 评审形式会议评审评审目的对质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行分析、评价
参加成员总经理、管理者代表、各部门负责人
会议议程：
（一）总经理宣布管理评审会议开始，提出本次管理评审的目的。

a.对公司质量管理体系建立以来运行状况的适宜性、充分性和有效性进行评价。

b.对公司管理体系方针的适宜性和目标的实现情况进行评价；
c.公司所需资源及改进建议。

1.公司高层领层、各部门负责人和特邀人员参加会议。

2.参会人员签到及相关人员作好记录。

（二）向管理评审汇报工作：
管理者代表：与 QMS相关的内外部因素变化；质量目标的实现情况；内审结果；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进机会等；
业务部：顾客满意和相关方的反馈；业务部过程绩效及产品、服务符合性；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；
采购部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；
仓储部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；
行政人事部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；
设备部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；
生产部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；
质检部：监视和测量结果；本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充
分性；改进机会等。

技术部：本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；
根据汇报，各部门均认为公司质量管理体系方针是适宜的，公司的产品在销售和服务过程中做到“客户至上，品质为先”的基本要求；各部门能通过 PDCA的管理模式，不断改进质量管理体系。

评审会议指出：从总体情况看，公司质量方针符合公司特点与实际，体系内部审核能抓住问题的实质；体系具备适宜性、充分性和有效性，基本实现质量目标的要求；对变化的条件和信息能及时掌控。

质量管理体系改进方向：
1.加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；
2.从客户、潜在客户或其他相关方处收集相关信息，作好数据统计、分析，找出客户的需求点和公
司自身的不足点；
3.质量管理所需资源的增加；
4.应对风险和机遇的识别有待加强。

编写xxx 批准xxxx 日期2017.9.20 日期2017.9.20。