三标一体化管理体系内部审核检查表
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三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）日期：2005年8月18日表格编号：LYQG-028
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S4.4.6
的化学危 险品?
•依据程序要 求本部门建立 了哪些记录台 帐？
•劳保护品管 理使
用是否达 到要求？是否 按要求进行佩 戴？ •本部门有无 特殊工种？电
气工作人员能 否达到程序要 求？是否经上 级有关部门培 训取得资质？ •本部门电气 操作、维护、检 修是否符合程 序要求？有无 重大故障？故 障排除是否及 时？排除故障 是否按规定办 理有关手续？ •安全用电有 无重大不符 合？ •现场管理是 否符合要求？ •废弃物（废油 墨、废抹布等） 的处理是否按 要求进行？有 无处理记录？ •培训落实是 否到位？
•小锅炉工作 人员是否经培 训持证上岗？ 锅炉运行是否 建立了记录？ •废气排放是 否符合国家标 准要求？
•抽查员工了解 掌握情况
•查培训记录 •查看
有关记 录、台帐是
否符 合，发放的劳
保 护品是否到位 •
抽查现场员工 劳保护品佩带是 否齐全、有效 •查管理制度是 否健全
•抽查管理、使
用人员掌握情况 •查看现场管理 有无不符合事实
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期：2005年8月18日 表格编
号：LYQG-028。