新全息-一汽轿车—绩效指标解释表(财务副总经理)
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绩 效 指 标 解 释 表（财务副总经理）
指标编号 指标名称 指标维度 责任方
财务 财务副总
指标定义
公司未作任何分配前的税后利 润总额
计算公式
计量单位 极性 数据来源部门 数据来源文件 数据收集频度 考核频度 建议使用权重
百分比 正 规划控制部 利润及利润分配 表 资产负债表、利 润及利润分配表 利润及利润分配 表 资产负债表、利 润及利润分配表 资产负债表 月度 年度 15%
5%
财务
财务副总
成本费用总额与主营业务收入 成本费用总额/主营业务收 的比值 入 主营业务收入净额/期初流 考评期内主营业务收入净额同 动资产与期末流动资产的 平均流动资产总额的比率 算术平均值 考评期间负债总额同资产总额 负债总额/资产总额 的比率
百分比
负 规划控制部
月度
年度
30%
财务
财务副总
次数
0000-CW-1-F1 利润总额
0000-CW-2-F2 净资产回报率 成本费用总额 0000-CW-3-F3 占主营业务收 入比率 0000-CW-4-F4 流动资产周转 率
财务
财务副总 净利润同平均净资产的比值
净利润/期初所有者权益数 与期末所有者权益数的算 术平均值
百分比
正 规划控制部
月度
年度
万元
正 规划控制部
月度
年度
5%
1.八大总成关键件国产化 数量/八大总成零件总数量 2.总成系统的国产化价格/ 百分比 整车总价 两项比率必须全部达标
正 规划控制部
月度
年度
20%
见指标定义
经管会
经营计划、预算
年度
第 1 页，共 1 页
正 规划控制部
月度
年度
10%
0000-CW-5-F5 资产负债率
财务
财务副总
百分比 趋中 规划控制部
月度
年度
10%
0000-CW-6-F6 销量
财务
财务副总 考评期内实际产品售出量
辆
正 规划控制部
资产负债表 利润及利润分配 表
月度
年度
5%
考评期内公司主要经营活动取 财务副总 得的收入减去折扣折让后的数 额 依据国务院05年初颁布的《进 口汽车整车特征管理办法》及 国家海关总署发布的《进口汽 车零部件构成整车特征核定规 国产化目标达 则》中的标准与要求，保证整 0000-CW-8-I1 营运 财务副总 成率 车特征八大总成（两大六小） 几十种关键件的国产化的数量 要求，同时总成系统的国产化 价格必须达到整车总价格的 40％以上 经营计划和预算报告由经管会 通过的情况。参考标准如下： A等：经营计划和预算报告在经 管会规定时间内一次获得通 过； 经营计划和预 B等：经营计划和预算报告迟于 算报告通过及 经管会规定的时间一周内获得 0000-CW-8-L1 学习成长 财务副总 时性（关注指 通过； 标） C等：经营计划和预算报告迟于 经管会规定的时间两周内获得 通过； D等：经营计划和预算报告迟于 经管会规定时间两周以上获得 通过 0000-CW-7-F7 主营业务收入 财务
指标编号 指标名称 指标维度 责任方
财务 财务副总
指标定义
公司未作任何分配前的税后利 润总额
计算公式
计量单位 极性 数据来源部门 数据来源文件 数据收集频度 考核频度 建议使用权重
百分比 正 规划控制部 利润及利润分配 表 资产负债表、利 润及利润分配表 利润及利润分配 表 资产负债表、利 润及利润分配表 资产负债表 月度 年度 15%
5%
财务
财务副总
成本费用总额与主营业务收入 成本费用总额/主营业务收 的比值 入 主营业务收入净额/期初流 考评期内主营业务收入净额同 动资产与期末流动资产的 平均流动资产总额的比率 算术平均值 考评期间负债总额同资产总额 负债总额/资产总额 的比率
百分比
负 规划控制部
月度
年度
30%
财务
财务副总
次数
0000-CW-1-F1 利润总额
0000-CW-2-F2 净资产回报率 成本费用总额 0000-CW-3-F3 占主营业务收 入比率 0000-CW-4-F4 流动资产周转 率
财务
财务副总 净利润同平均净资产的比值
净利润/期初所有者权益数 与期末所有者权益数的算 术平均值
百分比
正 规划控制部
月度
年度
万元
正 规划控制部
月度
年度
5%
1.八大总成关键件国产化 数量/八大总成零件总数量 2.总成系统的国产化价格/ 百分比 整车总价 两项比率必须全部达标
正 规划控制部
月度
年度
20%
见指标定义
经管会
经营计划、预算
年度
第 1 页，共 1 页
正 规划控制部
月度
年度
10%
0000-CW-5-F5 资产负债率
财务
财务副总
百分比 趋中 规划控制部
月度
年度
10%
0000-CW-6-F6 销量
财务
财务副总 考评期内实际产品售出量
辆
正 规划控制部
资产负债表 利润及利润分配 表
月度
年度
5%
考评期内公司主要经营活动取 财务副总 得的收入减去折扣折让后的数 额 依据国务院05年初颁布的《进 口汽车整车特征管理办法》及 国家海关总署发布的《进口汽 车零部件构成整车特征核定规 国产化目标达 则》中的标准与要求，保证整 0000-CW-8-I1 营运 财务副总 成率 车特征八大总成（两大六小） 几十种关键件的国产化的数量 要求，同时总成系统的国产化 价格必须达到整车总价格的 40％以上 经营计划和预算报告由经管会 通过的情况。参考标准如下： A等：经营计划和预算报告在经 管会规定时间内一次获得通 过； 经营计划和预 B等：经营计划和预算报告迟于 算报告通过及 经管会规定的时间一周内获得 0000-CW-8-L1 学习成长 财务副总 时性（关注指 通过； 标） C等：经营计划和预算报告迟于 经管会规定的时间两周内获得 通过； D等：经营计划和预算报告迟于 经管会规定时间两周以上获得 通过 0000-CW-7-F7 主营业务收入 财务