网络安全检查表

终端计算机
（含笔记本）
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：，其中，使用国产CPU的台数：
国外品牌台数：
3操作系统情况：使用国产操作系统的台数：
使用国外操作系统的台数：
其中，使用WindowsXP的台数：
4安装国产字处理软件的终端计算机台数：
5安装国产防病毒的终端计算机台数：
路由器
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
3网络访问日志：□留存日志□未留存日志
无线网络 安全防护
1本单位使用无线路由器数量：
2无线路由器用途：
□访问互联网：个
□访问业务/办公网络：个
3安全防护策略（可多选）：
□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施
□未设置安全防护策略
4无线路由器使用默认管理地址情况：□存在□不存在
5无线路由器使用默认管理口令情况：□存在□不存在
入侵检测设备
（入侵防御）
总数：
品牌：数量：
品牌：数量：
安全审计设备
总数：
品牌：数量：
品牌：数量：
八、商用密码使用情况
1密码功能用途（可多选）：
□身份认证□访问控制□电子签名□安全审计
□传输保护□存储保护□密钥管理
2密码机数量：密码系统数量：
智能IC卡 数量：智能密码钥匙数量：
动态令牌数量：
3所米用的密码算法：
对称算法：SM1个SM4个SM7个AES个DES个3DES个 非对称算法：SM2个SM9个RSA1024个RSA2048个
杂凑算法：SM3个SHA-1个SA-256个SHA-384个SHA-512个MD5个
其它：
九、网络安全经费预算投入情况
经费保障
1上一年度网络安全预算：万元，实际到位情况：万元
2本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）：万元，其中网络
质的人员数量：
2网络安全从业人员缺口：
一、信息系统基本情况
信息系统情况
1信息系统总数：
2网络连接情况
可以通过互联网访问的系统数量：
不能通过互联网访问的系统数量：
3面向社会公众提供服务的系统数量：
4本年度经过安全测评的系统数量：
互联网接入情 况
互联网接入口总数：
□接入中国联通接入口数量：接入带宽：MB
网站 安全防护
1门户网站域名：
2门户网站IP地址：
3本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名：
（可另附页）
4网页防篡改措施：□米取□未米取
5漏洞扫描：□定期，周期□不定期 □未进行
6信息发布管理：□已建立审核制度，且记录完整
□已建立审核制度，但记录不完整
□未建立审核制度
7运维方式：□自行运维□委托第二方运维
网络安全规划
规划制定情况（单选）：
□制定了部门的网络安全规划
□在部门总体发展规划中涵盖了网络安全规划
□无
四、网络出口及安全防护情况
网络边界 安全防护
1网络安全防护设备部署（可多选）：
□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备
□防病毒网关 □抗拒绝服务攻击设备
□其它：
2设备安全策略配置：□使用默认配置□根据需要配置
应急预案
□已制定本年度修订情况：□修订□未修订
□未制定
应急演练
□本年度已开展，演练时间：□本年度未开展
灾难备份
1数据备份：
□采取备份措施，备份周期：□实时，□日，□周，□月，□不定期
□未米取备份措施
2系统备份：
采取实时备份措施的系统数量：
未米取系统备份措施的系统数量：
应急技术 队伍
□本单位所属□外部服务机构□无
附件1
网络安全检查表
一、部门基本情况
部门名称
分管网络安全工作 的领导
（如副厅长）
1姓名：
2职务：
网络安全管理机构
（如办公室）
1名称：
2负责人：职务：
3联系人：办公电话：
移动电话：
网络安全专职工作 处室
（如网络安全处）
1名称：
2负责人：办公电话：
移动电话：
网络安全从业人员
1本单位网络安全从业人员总数：，其中有网络安全从业资
□采取反垃圾邮件措施
□其他：
终端计算机 安全防护
1管理方式：
□集中统一管理（可多选）
□规范软硬件安装□统一补丁升级 □统一病毒防护
□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制
□统一身份管理
□分散管理
2接入互联网安全控制措施：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
3接入办公系统安全控制措施：
六、网络安全教育培训情况
培训次数
本年度开展网络安全教育培训的次数：
培训人数
本年度参加网络安全教育培训的人数：
占本单位总人数的比例：％
七、信息技术产品使用情况
服务器
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：，其中，使用国产CPU的台数：
国外品牌台数：
3操作系统情况：使用国产操作系统的台数：
使用国外操作系统的台数：
安全漏洞 检测结果
1进行漏洞扫描的服务器台数：
2
其中，存在高风险漏洞的服务器台数：
2进行漏洞扫描的终端计算机台数：
其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：
1、本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、 对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。
2重点岗位人员安全保密协议：□全部签订□部分签订 □均未签订
3人员离岗离职安全管理规定：□已制定□未制定
4外部人员访问机房等重要区域审批制度：□已建立□未建立
资产管理
1资产管理制度：□已建立□未建立
2设备维修维护和报废管理：
□已建立管理制度，且记录完整 □已建立管理制度，但记录不完整 □未建立管理制度
国外品牌台数：
交换机
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
存储设备
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
数据库 管理系统
1总台数：
2品牌情况：国内品牌台数：
国外品牌台数：
邮件系统
总数：
品牌：数量：
品牌：数量：
负载均衡设备
总数：
品牌：数量：
品牌：数量：
防火墙
总数：
品牌：数量：
品牌：数量：
□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）
□无控制措施
移动存储介质 安全防护
1管理方式：
□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁
□未米取集中管理方式
2信息销毁：
□已配备信息
修复情况
重大漏洞外置率：外置平均时长：
五、网络安全应急工作情况
十、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）
是否有外包服务机构
□是 □否
外包服 务机构
1
外包机构名称
外包机构性质
□国有企业 □民营企业 □外资企业
服务内容
□系统集成 □系统运维 □风险评估 □安全监测 □安全加固 □应急支持 □数据存储 □灾难备份
□其他：
网络安全保密协议
□已签订□未签订
□接入中国电信接入口数量：接入带宽：MB
□其他：接入口数量：接入带宽：MB
系统等级保护 情况
第一级：个第二级：个
第三级：个已开展年度测评个测评通过率
第四级：个已开展年度测评个测评通过率
第五级：个已开展年度测评个测评通过率
未定级：个
三、网络安全日常管理情况
人员管理
1岗位网络安全责任制度：□已建立□未建立
安全预算：万元
十、本年度技术检测及网络安全事件情况
技术检测 情况
渗透测试
进行渗透测试的系统数量：
其中，可以成功控制的系统数量：
恶意代码M测
1进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数： 检其中，存在恶意代码的服务器台数：
2进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数： 其中，存在恶意代码的终端计算机台数：
8域名解析系统情况：□自行建设□委托第三方：
电子邮件 安全防护
1建设方式：□自行建设管理
□使用第三方服务邮件服务提供商
2帐户数量：个
3注册管理：□须经审批□任意注册
4口令管理：□使用技术措施控制口令强度
□没有米取技术措施控制口令强度
5安全防护：（可多选）
□米取病毒木马防护措施
□部署防火墙、入侵检测等设备
2、本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或 部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。
网络安全 事件情况
门户网站 受攻击情 况
安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：
网页被篡 改情况
门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：
□已通过认证认证单位
□未通过认证
（如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页）
信息安全管理体系 认证情况
□已通过认证认证单位
□未通过认证
外包服 务机构
2
外包机构名称
外包机构性质
□国有企业 □民营企业 □外资企业
服务内容
□系统集成 □系统运维 □风险评估 □安全监测 □安全加固 □应急支持 □数据存储 □灾难备份
□其他：
网络安全保密协议
□已签订□未签订
信息安全管理体系 认证情况