物料收货控制程序

物料收货控制程序
一、目的：对进料的数量进行控制，确保进料的数量满足生产的需要。

二、适应范围：适用于本公司对外采购的物料、发外加工的成品。

三、职责
1.仓管员：负责货物的清点与入库工作；
2.质检员：负责物料的检验工作；
3.供应部：负责物料的接收和急料的协调工作
四、工作程序
1.供应商送货
（1）供应商进货车到厂区后，应及时将《送货单》呈交供应部，由收料员安排其送到指定的生产备料区或指定的待验区；
（2）货卸到指定区域后，收料人核对《送货单》：散装物须有过磅证明单；单位包装的按比例抽查其数量；单件物料按实际件数点收。

（3）核对无误后，收料人在其送货单自留联上签收，客户联留存本公司会计核算。

2.进料数量验收
（1）仓管员收到单后，即着手核对《送货单》与《订购单》是否有误。

如果有误，即通知采购部门确认系何种原因出错，直至更正无误为止。

（2）如是大件箱数，应按5%—15%比例抽查单位包装。

单位包装内若出现包装不足现象，应与供应商送货人员一起确认，再加大比例抽样。

（3）加大比例抽样后，计算出包装不足的平均数量，再计算出总的包装不足数量，开出《物料异常报告》，经供应商送货人员签字认可。

（4）收料员将实际的数量填入《进料验收单》中，然后将《进料验收单》和《物料异常报告》转交质检员。

3.进行品质验收：
（1）质检员收到《进料验收单》后，按《进料检验控制程序》和《进料检验标准》进行检验。

（2）经检验合格者，在《进料验收单》上注明“检验合格”，同时在
物料外包装明显位置上贴上“检验合格”标签，留下联单，做好检验记录，将《进料验收单》和《物料异常报告》回执给仓管员。

（3）不合格者在《物料异常报告》上注明，呈交上级主管，召集相关部门进行会审，按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》处理。

4.入库与入账
（1）仓管员收到质检回执的单据后，若有包装不足，则填具《物料异常报告》呈交采购部门处理。

（2）仓管员安排搬运组将合格品搬运到指定库区，并挂上《物料卡》。

（3）仓管员按《进料验收单》的实际收入数量入好账目。

5.表单的保存与分发：仓管员应将当天的单据整理并分送到相关部门。

五、流程图：
六、参考文件：《进料检验与试验控制程序》、《不合格品控制程序》、《特采作业控制程序》、《进料检验标准》。

七、相关表单：订购单、送货单、进料验收单。