苹果外贸加工厂及冷库建设扩建项目可行性研究报告

苹果外贸加工厂及冷库建设扩建项目
可行性研究报告
目录
1 总论 (1)
1.1 项目概况 (1)
1.2 建设单位情况及财务状况 (3)
1.3 主要的技术经济指标 (3)
1.4 编制依据 (3)
1.5 研究的范围 (4)
1.6 结论及建议 (5)
2 项目建设背景分析 (7)
2.1 项目建设背景 (7)
2.2 项目建设的必要性分析 (13)
3 项目市场分析 (18)
3.l 苹果市场需求量分析 (18)
3.2 物流市场规模分析 (20)
3.3 项目的竞争力分析 (22)
4 建设内容及用地指标分析 (25)
4.1 设计依据 (25)
4.2 设计基本原则 (25)
4.3 建设规模及内容 (25)
4.4 建设用地控制指标 (26)
5 场址选择及建设条件 (29)
5.1 选址原则 (29)
5.2 地理位臵及周边环境 (29)
5.3 气象条件 (29)
5.4 交通条件 (30)
5.5 基础设施条件 (30)
5.6 施工条件 (31)
6 建设方案 (32)
6.1 工艺方案 (32)
6.2 土建方案 (37)
7 环境影响评价 (49)
7.1 设计依据 (49)
7.2 评价应坚持的原则 (49)
7.3 项目建设施工对环境的影响 (49)
7.4 项目生产过程产生的污染物对环境的影响 (50)
7.5 环保措施 (51)
7.6 清洁生产分析 (51)
8 节能方案 (53)
8.1 节能依据 (53)
8.2 能耗现状 (53)
8.3 节能措施 (54)
9 公司组织机构及劳动定员 (57)
9.1 施工管理 (57)
9.2 生产运行管理 (59)
9.3 人员培训 (59)
9.4 经营管理措施 (59)
10 项目实施进度计划 (61)
10.1 建设工期 (61)
10.2 工程实施进度安排 (61)
10.3 工程实施进度表 (61)
11 投资估算和资金筹措 (63)
11.1 投资估算 (63)
11.2 资金筹措 (65)
12 财务分析 (66)
12.1 评价依据及方法 (66)
12.2 基础数据与参数选取 (66)
12.3 销售收入及总成本费用估算 (67)
12.4 利润估算 (69)
12.5 盈亏平衡分析 (70)
12.6 财务赢利能力分析 (70)
12.7 敏感性分析 (71)
12.8 财务评价 (72)
13 风险分析 (73)
13.1 引言 (73)
13.2 风险因素识别 (73)
13.3 风险防范及规避措施 (76)
13.4 结语 (78)
14 经济、社会效益分析 (80)
14.1 社会评价基本结论 (80)
14.2 农业产业化经营 (80)
14.3 经济效益评价 (81)
15 招标投标管理 (82)
15.1 编制依据 (82)
15.2 招标原则 (82)
15.3 招标方案 (83)
15.4 评标要点 (84)
16 结论与建议 (86)
16.1 结论 (86)
16.2 问题与建议 (86)
1 总论
1.1 项目概况
1.1.1 项目名称：苹果外贸加工厂及冷库建设项目
1.1.2 建设单位：某县某果业有限责任公司
1.1.3 法人代表：某
1.1.4 建设性质：扩建
1.1.5 拟建地址：陕西省某县西固镇中文化村
1.1.6 建设规模与建设内容
该项目规划用地面积9000m2（约合13.5亩），其中：建筑物基底面积6300m2，绿地面积1000m2，场地及道路硬化面积1700m2（含露天停车场）。

总建筑面积6930m2，其中：冷库建筑面积3465 m2（库容1万吨），分选车间建筑面积1350 m2，分级包装车间建筑面积500 m2，果品质量检测站建筑面积200 m2，综合楼建筑面积945 m2，厨房建筑面积160 m2，车库建筑面积200 m2，锅炉房建筑面积30 m2，配电室建筑面积25 m2，机修车间建筑面积30 m2，门房建筑面积25 m2。

1.1.7 主要建设条件
（1）交通状况
西延铁路和渭清公路贯通该县，蒲白运煤专线直通县城和林皋乡朱家河村。

全县公路成网，四通八达。

某至宜君公路，某至澄城县、至铜川市两条公路改造已全面结束，西包、黄韩铁路正在建设，维纳
高速公路即将开工建设。

县乡公路已实现油路化、等级化，全县公路总里程283.045公里，其中县道192.945公里，乡道90.1公里。

194个行政村共涉及道路391.8公里，已有125个行政村不同程度地通上了油路。

全县乡镇均有光缆连接全国各地，交通、通讯十分便利。

（2）基础设施
A、给水工程
项目水源主要是靠中文化村现有机井解决，厂区内用水管网可直接与当地供水管网连接，即可满足生产、生活用水需要。

B、排水工程
项目采用雨污分流制，污水经处理后排入厂区污水管网，再由厂区污水管网排入当地污水管网。

C、供电工程
该县建有110千伏杜康变电站一座，某、林皋、公门、禾、西固、纵目、五峰35千伏变电站七座，设臵16个基层供电所，架设高低压输配电线750公里，全县14个乡镇、194个行政村全部通电，普及率达到100%。

县境内建有火电厂2座，水电站1座，装机容量12万千瓦；年发电量7亿度，洛河梯级电站开发有序进行。

槐沟河水电站、五峰水电站即将投产发电，狄家河水电站、张家船水电站立项等前期工作正在进行。

项目电源来自某县电网和西北大电网，生产用电有充分保证。

D、通信设施
通信由中国电信、中国移动和中国联通提供电话和移动通讯服
务，项目区内设臵服务器，完成项目管理的通信及信息管理工作。

1.1.8 投资估算及资金筹措
1.1.8.1 投资估算
本项目建设总投资4102.3万元，其中：工程直接费2384.2万元，其他费用172.1万元，基本预备费204.5万元，流动资金1341.5万元。

1.1.8.2 资金筹措
该项目估算总投资为4102.3万元，其中：申请专项补助300万元，其余单位自筹。

1.1.9 项目实施进度建议
根据项目建设规模，预计建设工期为14个月，即从2010年8月开工建设，至2011年9月底竣工。

1.2 建设单位情况及财务状况
某县某果业有限责任公司，主要从事果品生产、贮藏、销售业务。

公司于2006年10月18日在某县工商行政管理局注册成立，公司注册资本500万元。

近年来，经过精心经营管理，公司积累迅速壮大，企业发展取得了显著业绩，到目前，公司拥有固定资产1100多万元，拥有员工240多名。

2009年公司固定资产合计1557万元，资产总计约1744.9万元；2010年公司固定资产合计1636万元，资产总计约2138万元。

1.3 主要的技术经济指标
主要技术经济指标详见表1-1。

.
1.4 编制依据
（1）国家及陕西省国民经济与社会发展“十二五”建设规划。

（2）国务院《关于搞活流通扩大消费的意见》。

（3）陕西省委省政府《关于加快以苹果为主的果业产业化的决定》。

（4）陕西省发改委《关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知》（陕发改经贸【2011】631号）。

（5）渭南市发改委《关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知》（渭发改发【2011】192号）。

（6）渭南市国民经济与社会发展“十二五”发展规划。

（7）某县国民经济与社会发展“十二五”发展规划。

（8）项目建设单位提供的有关资料。

1.5 研究的范围
（1）对项目的建设背景进行分析论证；
（2）对项目建设的必要性进行分析论证；
（3）对项目原料来源、建设内容、建设规模以及技术方案等进行分析、研究和论证；
（4）对建厂地点及供水、供电、供气等情况进行研究；
（5）对项目在建设和运行过程中的环境保护、节能措施等方面提出实施意见，环境保护方案按环保部门批复意见实施；
（6）根据拟定的规划方案和建设内容进行投资估算，并提出资金筹措方案；
（7）根据确定的规划方案制定工程实施进度及招投标方案。

1.6 结论及建议
1.6.1 研究结论
该项目符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景良好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，运行模式可行，符合环保要求和规定。

1.6.2 建议
在项目实施过程中，建议项目单位进一步做好产品市场开拓、健全产品质量保障体系，不断提高、加强公司经营管理水平和项目运营能力，增强项目的抗风险能力。

加强对项目原料基地农户开展多种形式的关于苹果标准化技术培训和技术指导。

充分发挥项目单位在发展和壮大陕西苹果产业中的龙头带动和辐射作用，建议有关部门在项目贷款、财政、税收、技术创新等方面给予支持和优惠政策。

表1-1 主要技术经济指表
2项目建设背景分析
2.1 项目建设背景
2.1.1 区域情况
陕西的渭北高原是世界上最适合苹果生长的地方，因而，陕西是我国苹果生产面积第一大省、总产量第一大省、平均质量第一大省，全省苹果种植面积462.15千公顷，年苹果产量700万吨，占全国苹果总产量的30%，占世界苹果总产量的12%以上。

果业覆盖全省三分之一的农业人口，果业年收入已达130亿元，为全省农民人均提供收入近1000元，占到全年农民人均纯收入的20%。

2009年，全省苹果出口25.94万吨，出口四大洲78个国家和地区，创汇3.08亿美元。

陕西省还是浓缩果汁加工大省，总产量占全球市场的1/3。

苹果产业已成为全省经济的支柱产业。

某县是陕西省乃至全国的果业大县，被誉为“中国苹果之乡”。

该县果园面积50万亩，已经通过国家绿色食品基地中心认证的有30万亩，是全省最大的绿色食品苹果生产基地。

苹果年产量50万吨，总产值6.5亿元，年出口量5万吨，创汇2000多万美元。

由于苹果储藏设施和能力不足，大量苹果只能在采收期倾销，不能实现优质优价，在一定程度上影响该县苹果产业的健康发展。

2.1.1.1 良好的生态资源优势
某县地处陕西省渭北高原，是渭南市唯一的山区县，全县拥有33万亩荒山黄沟，是全国五大苹果产区中唯一符合苹果生产最适宜
区七项指标的县份。

某县地形呈西北向东南梯形倾斜，海拔466～1548米，年均降雨量577.8mm，年均气温11.4℃，年极端最低气温-16.7℃，年大于35℃气温日数5.1天，无霜期210天。

四季分明，属典型的温带大陆性季风气候，光照充足，年日照时数2397.3小时，土层厚度在80～120厘米间。

适合多种经济作物和树木生产。

项目区周边自然环境优美，气候宜人，自然资源丰富，是种植名、特、优树种的地方。

某县土层深厚，土壤以沙壤、褐土为主，坡地和台田地占大比例，农业结构不尽合理，土地潜力有待进一步开发。

该县是典型的农业县，年粮食总产量稳定在1.8亿斤左右，苹果年产量达50万吨，属陕西省优质苹果产业化示范县。

某县苹果果个硕大，果形圆正，果皮细嫩，洁净光滑，色红艳丽，肉质致密，细脆多汁，酸甜适度，营养丰富，纯天然无公害，享誉海内外。

2.1.1.2 全面的政策支持优势
此项目属于农产品冷链物流项目，也是我国加入WTO以来，各级政府重视、支持的农业综合开发项目。

该项目建设符合党中央提出的“关于加快发展西部经济”的指示精神，符合党中央、国务院做出的《关于加快农业产业化发展增加农民收入的决定》，符合省委、省政府下发了《关于进一步加快发展服务业的若干意见》（陕政发【2008】24号）精神、《陕西省省级服务业发展专项资金管理暂行办法》（陕财办建【2009】206号）及《关于申报2011年省级服务业发展专项资金项目的通知》（陕发改经贸【2011】631号）要求；符合国家有
关项目产业化和农业综合开发的政策；符合西部大开发、区域农业产业化结构调整政策的要求。

可见，项目区政策环境对项目建设发展十分有利。

2.1.1.3 明显的资源优势
此项目在某县建设，有以下资源优势：一是项目区交通便利，到达渭南、西安等大中城市很方便，有做后盾的强大市场和理想的发展空间；二是项目区降雨量十分丰富，可以满足苹果生长的需要，为原材料良好品质提供了保障；三是当地电力资源充足，能够保证项目建设中果品冷库及辅助生产车间所需的动力和能源；四是项目区农业人口较多，拥有丰富的劳动力资源。

总之，这些资源优势均有利于项目建设和发展。

2.1.1.4 显著的市场优势
从陕西省举办的“中国——陕西国际果品交易会”上获悉，优质苹果外贸渠道畅通。

陕西省在莫斯科召开的苹果推介会，连续几年成功举办了“中国〃陕西国际果品交易会暨东盟---中日韩果品企业家圆桌会议”，在会前的参观走访中，高品质的陕西苹果再次征服了全世界，又一次彰显了陕西苹果“中国第一、世界领先”的实力和地位。

同时使陕西苹果先后成功的进入了俄罗斯、东盟、欧洲等国际市场。

国家有关部门并通过了“陕西苹果”域名认定，为全省苹果上市提供了品牌效应。

加之泰国、东盟等国家已对我国苹果实行零关税等诸多条件，为苹果销售提供了有利的市场机遇，畅通了渠道。

中国史苹果生产第一大国，开拓国际市场才刚刚起步，市场潜力非常巨大。

2.1.1.5 较强的生产成本优势
陕西省水果产区是西部经济发展较为落后的地区之一，劳动力资源丰富。

这为工厂建设提供了充足的劳动力资源，也使得陕西省苹果的生产成本明显低于山东及全国平均水平，更远低于国外苹果主生产国。

由于苹果原料价格比较低，以库存苹果为主要产品的陕西省也具有明显的出口价格优势，从而增强了某苹果的市场竞争力。

由此可见，不论从企业自身的发展，还是从经济效益、社会效益、生态效益上看，此项目的建设都将产生积极的作用。

2.1.2 现状分析
2.1.2.1 水果冷链现状分析
果品冷链是指在低温条件下，对果品采收、包装、装卸、运输、仓储、销售的各种冷藏作业过程的总和。

由此可见，果品冷链是一个跨行业、多部门有机结合的整体，要求各部门相互协调，密切配合，并拥有合适的冷藏设施设备。

果品冷链的核心是全程控制温度，以确保果品的损耗最小，最大限度保证果品的品质，满足消费者的需求。

近年来，随着我国冷链物流的迅速发展，冷链运输行业异军突起。

但是在冷链运输的过程中，不论是对于运输技术还是运输设备的操作或者标准不规范，因此造成了冷链产品的巨大损耗，无形中提高了社会和企业成本并降低了运营效率，同时也造成了产品品质在一定程度上的降低，其产品质量安全关乎着人们生产、生活和健康。

目前我国水果冷链系统存在着一些比较突出的问题：
1.完整独立的食品冷链体系
美、日、德等发达国家在运转过程中全部使用冷藏车和冷冰箱，建立了包括生产、加工、仓储、运输、销售在内的新鲜物品的冷冻冷藏链，使新鲜物品的冷冻运输率及运转质量完好率都得到极大的提高。

美国的水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节的损耗率仅有2%至5%，已形成一种成熟的模式。

日本蔬果在流通过程中有98%尧通过冷链。

从整体冷链体系而言，中国的食品冷链还未形成体系，无论是从中国经济发展的消费内需来看，还是与发达国家相比，差距都十分明显。

目前大约90%肉类、80%水产品、大量的牛奶和豆制品基本上还是在没有冷链保证的情况下运销。

冷冻食品产销冷链情况稍好，但由于部分产品流入集贸市场拆零散买，冷链存在中断现象。

有数据显示，我国果品种植面积已占世界品种种植面积的18%，年产量占世界总量的13%但是我国果蔬采收和流通设施落后，造成果蔬采后腐损严重，物流成本高。

有关部门估计，全国每年果品腐损近1200万吨，蔬菜1.3亿吨，按每公斤一元计算，经济损失超过上千亿元。

由此，可以得知冷链发展的滞后在相当程度上影响着食品产业的发展。

2.食品冷链的硬件设施建设欠账太多
目前中国冷链设施装备建设上与发达国家相比差距仍然很大。

中国汽车冷藏保温车辆约有3万辆，而美国拥有20多万辆.日本拥有12万辆左右.中国冷餐保温车占货运汽车比例仅为0.3%左右，美国为0.8%～1%,英国为2.5%～2.8%，德国等发达国家均为2%～3%；全国总运次能够给铁路冷藏车辆33.8万辆中，冷藏车只有6970辆，占2%，
而且大多是陈旧的机械时代速冻车皮，规范的保温式的保鲜冷藏车缺乏，冷藏运量仅占易腐的25%，不到铁路货运总量的1%；在冷藏公路运输方，欧洲各国汽车冷藏运量占比为60％～80％；中国汽车冷藏运输占比约为20％。

目前，现代化的冷藏卡车严重不足。

我国冷藏保温汽车占货运汽车比例仅为0．3％。

而发达国家中，美国为1％，英国为2．6％、德国达到3％；在食品冷藏运输率(易腐食品采用冷藏运输所占的比例)方面，欧、美、日等国则均达到80％-90％，前苏联和东欧国家约50％。

目前我国每年需调运的易腐食品约4000万吨，中国的食品冷藏运输率约10％左右。

还有，目前我国易腐物品装车大多在露天而非在冷库和保温场所操作，80％——90％左右的水果、蔬菜、禽肉、水产品都是用普通卡车运输，至多上面盖一块帆布或塑料布。

有时候，棉被成了最好的保温材料。

总之，中国目前的冷链设施和冷链装备不足，原有设施设备陈旧，发展和分布不均衡，无法为易腐食品流通系统地提供低温保障。

由此产生两个直接后果，一是易腐食品特别是初级农产品的大量损耗，由于运输过程中损耗高，整个物流费用占到易腐物品成本的70％，而按照国际标准，易腐物品物流成本最高不操过其总成本的50％。

二是食品安全方面存在巨大隐患。

果业已成为某县农民增收的支柱产业，但陕西省水果冷链系统仍处于空白阶段，某县苹果更没有及时建立起冷链，这正是制约某县产业化发展的一个瓶颈。

3．食品冷链缺乏上下游的整体规划和整合
由于中国农业的产业化程度和产供销一体化水平不高，从农业的初级产品来看，虽然产销量巨大，但在初级农产品和易腐食品供应链上，既缺乏食品冷链的综合性专业人才，也缺乏供应链上下游之间的整体规划与协调，因此在一些局部发展中存在严重的失衡和无法配套的现象，例如：在冷库建设中就存在着重视肉类冷库建设，轻视果蔬冷库建设；重视城市经营型冷库建设，轻视产地加工型冷库建设；重视大中型冷库建设，轻视批发零售冷库建设的现象。

整体发展规划的欠缺影响了食品冷链的资源整合，以及行业的推动。

2.1.2.2 某县果业现状分析
某县农村自古以来就有种植苹果的传统习惯。

近年来，随着国家实施“退耕还林（草）”工程建设和农业产业结构的调整，广大农民积极相应党的号召，从1999年开始退耕还林（草），在大量人工种植树木的基础上，加大了苹果种植面积。

但是自然资源尚未得以充分的发挥、产业发展缓慢、规模小，经济效益低，服务体系不健全，产前、产中、产后的各种服务得不到有效的技术支持和保证，对名优苹果业发展影响较大，亟待龙头企业的参与，加快苹果服务体系建设，积极完善市场体系，促进苹果产业化发展，努力实现苹果大县向苹果强县的新跨越，最终促进当地经济快速发展。

2.2 项目建设的必要性分析
2.2.1 本项目的建设符合国家社会的发展规划。

农产品物流是全社会物流的组成部分，它的发展状况与经济的持续发展密不可分。

近年来，我国越来越重视物流业的发展，制定了一
系列宏观指导政策引导、鼓励支持物流业，2004年12月31日《中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见》中明确提出：“搞好集贸易部市场和批发市场的引导作用，鼓励发展现代物流连锁经营，电子商务等新型业态和流通方式。

加快建设以冷藏和低温仓储运输为主的农产品冷链系统。

”2007年3月19日，国务院颁布的《国务院关于加快发展服务业的若干意见》将物流业作为服务业的重要内容，对现代物流业的发展提出了总体目标和具体的可操作性政策意见。

此项目的建设符合国家和陕西省委、省政府有关大力发展农业的政策，符合党中央关于加快农业发展、增加农民收入的决定精神，符合当地农业产业结构调整要求，符合国家支持农业产业化发展项目规划和政策，符合西部大开发战略决策。

2.2.2 本项目的建设将提高一系列的社会效益，增加农民收入和工作岗位。

农副产品冷链建设是中国农业产业化的重要组成部分，也是农业产业产品标准化的必由之路。

苹果是果区农民收入的主要来源。

由于农民组织化程度低，贮藏和运输条件落后，水果采收和流通设施落后，标准不规范，造成水果采后严重损耗，直接影响到农民的收入。

建立冷链系统后，苹果的损失可减少25％，每斤苹果平均收购1．5元，每亩按1000斤计算，可挽回经济损失82.5万。

冷链系统建立后，新鲜苹果可延长销售期每年接近8月以后，市面上已无新鲜苹果，而经过冷链保鲜的苹果上市，每斤价格可由3元增加到5．8元，全市苹
果收入可增加3—5倍，冷链系统建立后，可以吸纳300—500人就业。

总之，建立冷链系统后不仅可以最大限度防止苹果腐烂变质，维护其质量品质，减少农民收入，适应民众生活质量的提高和生活方式的变化，解决时问、空间的矛盾，而且在一定程度上缓解了返乡农民的就业压力问题。

2.2.3 本项目的建设将完善农业产业链条。

陕西果品产业正处于二次创业、由数量型向质量效益型转变的关键时期，是一项艰巨的系统工程，也是陕西果业发展的必由之路。

要使果农实现果园标准化生产，必须从建设示范园抓起，进行产前、产后、产中全过程标准化、规范化示范，并搞好果农培训工作，才可能带动千家万户从事优质果品生产，陕西省苹果产品质量才有可能迈上一个新台阶。

某县农村有种植苹果的传统，农民具有丰富的种植经验，通过政府引导和政策扶持，苹果产业呈快速发展之势，所以建设该项目具有良好的自然条件和外部环境。

在果品产业化发展过程中，优良品种、果园管理、采后贮藏加工和市场构成了苹果产业链的四大要素，他们相互联系，相互制约，缺少任何一个环节，苹果产业化将产生严重问题。

近年来，某县乃至渭北地区的优质苹果，在产量实现突破，技术不断提高后，采后贮藏和分选加工的矛盾已日显突出，果品积压、腐烂现象普遍发生，严重挫伤了果农的生产积极性。

所以，某县某果业有限责任公司进行贮藏保鲜和商品化加工，是缓解产销矛盾，拉长供应周期，实现反季节增收的主要途径。

2.2.4 本项目的建设本身可促进节能减排及社会的可持续发展。

近年来，中央发出建设资源节约型社会的号召，这是一项审时度势的重要决策，是中国现实国情的必然选择。

我国的国情是人口众多、资源匮乏、环境承载力已接近极限。

要建设资源节约型社会，就要让科学技术和创新发挥重要的作用。

某县某果业有限责任公司本着节能、环保的宗旨以利用先进的节能技术和设备，根据企业目前设备运行耗能大、浪费严重的实际情况对供热以及其它生产用电设备进行节能技术改造，以实现节能环保功能，不仅可提高企业的经济效益，促进企业可持续发展，还可为国家节约大量的能源，进一步促进资源节约型、环境友好型社会的构建与发展。

2.2.5 本项目的建设将促进农业再生产过程中的“二次生产”。

苹果冷链建设是农业产业化的重要组成部分。

苹果保鲜加工是农业生产的继续，是农业再生产过程中的“二次生产”。

发达国家把产业贮藏加工保鲜放在农业的首要位臵，如美国农业总投入30%于生产，70％用于产后加工保鲜。

意大利、荷兰农产品保鲜产业化率为60％，而且日本大于70%，产后产值与采收时自然产值相比，美国为3．7比1，日本2．2比1，而我国仅为O．38比1，由此可见我国农产品的保鲜加工具有很大的经济潜力，发展冷链物流具有特别重大的意义。

2.2.6 本项目的建设是市场经济和人民生活发展的需要。

随着我国国民经济的持续发展，人民物质生活需求己从温饱型转。