质量手册(宏天纺织)

石家庄宏天纺织有限公司
质量手册依据GB/T19001-2008 idt IS09001：2008标准编制
审核：
审批：
分发号：
手册编号：HT/SC—2009
版次:A/0
2009年6月1日发布2009年6月1日实施
1、管理者代表负责组织有关人员按GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008标准的要求，结合本公司的实际情况编制《质量手册》,对内是本公司进行质量管理的依据性文件，对外是向顾客或其它相关方提供质量保证的文件.
2、《质量手册》由管理者代表负责审核，总经理批准颁布确定实施日期.
3、管理者代表根据《文件控制程序》对《质量手册》进行控制，《质量手册》分为“受控”和“非受控"两类，所有发放到公司内各部门及提交认证机构的手册，均为受控手册，应标有“受控”标识,所有提供给用户或其它单位的用于宣传、沟通等活动的手册为非受控手册。

4、持有受控《质量手册》的人员应受善保管，保持手册的完好、清洁，如出现破损、丢失或持有人调离本公司及不在具备持有人的资格时，应到外贸部办理有关手续。

5、管理者代表应负责《质量手册》的修订，修订后的《质量手册》应由总经理批准后实施，并作好管理和解释工作。

6、管理文件的保存，以文件类集中、分类、有序的存放并标识清楚，保持文件的清晰，易于识别，并方便检索.
7、所有作废文件应及时销毁或加盖“作废留用”印章予以保存。

本公司任命马恒秋为管理者代表，其主要职责为：
a）按照GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008 标准的要求建立、实施、保持质量管理体系所需的过程；
b) 负责质量管理体系的有效运行和任何改进的需求；
c）确保整个企业内提高满足顾客要求的意识；
d）就质量管理体系有关事宜的外部联络;
总经理：
2009年6月1日
颁布令
依据GB/T19001—2008 idt ISO9001:2008质量管理体系标准的要求，并结合石家庄宏天纺织有限公司（以下简称“公司”)的管理特点，特制定本《质量手册》。

本手册规定了公司的质量方针,对公司质量管理体系及质量管理体系要求作出了全面的描述，是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则，是开展质量活动必须遵循的标准和规范。

本手册自总经理签字之日起正式生效。

公司范围内各部门、项目部及全体员工必须严格遵照执行。

总经理：
2009年6月1日
公司的质量方针：
技术领先优质高效顾客至上尊信守约
释义：本公司以满足顾客需求为宗旨，重合同守信誉,确保产品质量，创建本行业知名产品，建立并保持科学规范的的管理体系，全员全过程地推行质量管理，持续不断地改进质量管理体系,为用户提供满意的产品、一流的服务。

公司的质量目标是：
1、坯布产品一次验合格率98%以上；优良品率80％以上。

2、销售交货产品（服装、床品等）合格率：95％以上;
3、销售交货及时率：98％以上;
4、顾客满意度95％，每年递增0。

5％
总经理：
2009年6月1日
1、范围
1.1本手册依据GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008标准，规定质量管理体系要求，通过体系的有效运行,包括持续改进体系过程以及保证符合顾客与适用的法律法规要求，从而增进顾客满意。

1。

2本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司的坯布的生产；漂白布、染色布服装、帽子床上用品的经销，适用于涉及本公司质量管理体系的所有职能部门；
1.3本公司生产的坯布产品一直是限于某几个固定类型产品的生产,依据国家或行业的有关法律法规和标准，各个类型系列的产品生产工艺已经成熟，未进行过新产品的设计和开发，以后也不计划进行新产品的设计和开发。

公司的经销活动是按照现有国家法律法规及公司已有的销售流程和销售服务规范进行,同时公司不计划开发新的销售服务项目，也不涉及设计开发过程。

故将GB／T19001－2008 idt ISO9001:2008标准“7。

3设计和开发”条款予以删减，上述条款的删减，不影响本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和责任.
2 引用标准
a. GB／T19000－2008 idt ISO9000:2005《质量管理体系基础和术语》；
b。

GB／T19001－2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》
3 术语和定义
本手册采用GB／T19000－2008idtISO9000:2005中所规定的术语。

纺织、服装行业有关术语
4。

1总要求
本公司按照GB／T19001－2008 idt ISO9001：2008标准的要求，建立质量管理体系，并结合本公司的实际情况形成适合本公司的体系文件，本公司将按质量管理体系标准和质量管理体系文件的规定实施和保持质量管理体系的所有过程，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适用的法规要求而达到增强顾客满意的目的。

本公司主要：
a、为实施质量管理体系,本公司对质量管理体系所需要的过程进行识别和确定.质量管理体系主要包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有关的过程（见质量管理体系过程相互关系图4—1）。

b、用组织结构图，职能分配表和对质量管理体系各过程的描述，确定这些过程的顺序和相互作用。

c、编制质量手册，程序文件，作业指导书及表格,同时采用适用的钼来标准，规范和文件等，作为确保质量管理体系各过程有效运行和控制的准则和方法。

d、为支持质量管理体系过程的有效运行和对过程的监视,提供必要的资源和信息。

e、对质量管理体系的过程进行测量，监视和分析。

f、实施必要的措施，使质量管理体系的过程达到预期的要求，并持续改进其有效性。

本公司在产品加工生产过程和销售服务过程中，产品的委托检验过程为外包过程,外包过程的控制执行“7。

4 采购”有关要求。

4。

2文件要求
4.2.1总则
本公司的质量管理体系文件包括：
a、质量手册(包括质量方针、质量目标）;
b、程序文件;
c、为确保质量管理体系的有效策划和运行，本公司制定了相关的作业指导书、操作规程及技术标准等文件；
d、证实质量管理体系的有效运行及产品符合性所需的记录。

4.2.2质量手册
本公司编制的《质量手册》确定了本公司的质量方针和质量目标，描述本公司质量管理体系,是本公司纲领性、法规性文件。

其主要内容包括：
a、质量方针和目标；
b、本公司组织结构和部门职责描述;
c、质量管理体系的范围：对GB／T19001－2008 idt ISO9001：2008标
准删减的具体内容和理由说明；
d、GB／T19001－2008 idt ISO9001：2008标准要求的程序文件；
e、质量管理体系过程及其相互关系的描述；
f、质量手册控制要求。

4.2.3文件控制参见HT／CX01―2009《文件控制程序》
4.2.4记录控制参见HT／CX02―2009《质量记录控制程序》
1目的
确保与质量和质量体系有关的所有文件和资料都处于受控状态.
2适用范围
适用于本公司与质量和质量体系有关的文件，包括适当范围的外来文件。

3职责
3。

1外贸部负责为质量管理体系文件的归口管理部门；
3。

2生产部负责技术、工艺文件的管理;
3。

3总经理负责批准发布《质量手册》;
3.4管理者代表负责《程序文件》和作业文件的批准发布；
3。

5本公司各部门负责相关文件的管理.
4工作程序
4.1文件的分类
4.1.1文件按层次分为以下几类:
a、质量手册（含质量方针、质量目标、程序文件）；
b、作业指导书及外来文件；
c、质量记录.
4.1。

2文件按受控状态分为:
a、受控文件，主要指发放在本公司内部的或提供给认证机构的所有与质量和质量体系有关的文件，受控文本应在第一页或封面加盖“受控文件”印章。

b、非受控文件，指发放对象为顾客和宣传的文件.
4。

2文件的编写与审批
4.2.1外贸部根据GB/T19001—-2008 idt ISO9001:2008 标准的要求编写《质量手册》经管理者代表审核，总经理批准后实施.
4。

2.2《程序文件》由各责任部门负责组织编写,管理者代表批准。

4。

2.3作业指导书需由各部门负责编制，部门负责人审核，管理者代表批准.
4。

2。

4文件的审批应在文件编制完成后，按文件规定的由各主管负责人进行审批，确保文件的准确性和适宜性(内容正确、清晰、完整、与其他文件协调一致，易于理解）。

4。

2.5外来文件经管理者代表审批其适用性后，在《受控文件清单》上登记，做为本公司质量管理体系文件的一部分。

4.2.6外贸部在所有文件都修订完以后，制定《受控文件清单》，用“A\B\C”表示文件的修改状态,如换版可重新登记，以对文件的现行修改状态进行识别。

长期使用的文件都附有“文件修改控制页”，以识别文件的现行修订状态。

4。

2.7本公司文件的编号规则：
质量手册：HT/SC—2009A。

程序文件：HT／CX01―2009。

编号的前两位字母既“HT"是本公司的名称代码;: “SC"表示质量手册；:“CX”表示程序文件，01表示程序文件的顺序号；2009年代表发布年号。

作业文件：ZY—7.5—01—2009 “ZY”表示作业文件；7.5代表文件所在的手册章节号.“2009”表示年代;“JL”表示质量记录；最后为顺序号。

4。

3文件的发放
4。

3。

1公司内的各受控文件应发放到所有使用该文件的场所，应确保在对质量体系有效运行起重要作用的各场所都能得到相关文件的有效版本。

4。

3。

2文件领用人在《文件发放、回收记录》上签名，领取注有分发号的文件，每份文件都印有不同的分发号，便于追溯。

4。

3.3当文件使用人的文件破损严重、影响使用时,由使用人提出申请，经管理者代表批准后,交回破损文件,补发新文件，新文件的发放号仍延用原文件的发放号，文件管理员将破损文件销毁。

4.3。

4当文件使用人将文件丢失后，由使用人提出申请,经管理者代表批准后，在《文件发放、回收记录》上签名，补发新文件，文件管理员在补发新文件时，应给予新的发放号，并注明丢失文件的发放号作废，必要时将作废文件的发放号通知各部门或有关人员防止误用.
4.4文件的更改
4.4.1文件需更改时，应由文件原编制部门填写《文件更改申请单》，要说明更改的原因,对重要的更改还应附有充分的证据。

4.4.2 文件更改的审批应由原审批有关人员进行，当指定其它部门／组织时，该部门／组织应获得该文件和审批所依据的有关背景资料。

4.4。

3文件更改经批准后，由文件管理员按《文件发放、回收记录表》发放到各文件使用处,并收回作废旧文件或由原部门销毁。

4。

5文件的换版与作废
4。

5。

1文件经多次更改或标准换版时，应进行换版。

原版文件作废,换发新版本，使有关人员能得到有效的新版本。

4.5。

2作废的旧文件由外贸部文件管理员按《文件发放、回收记录表》发放范围收回，并加盖“作废”印章,最后填写《文件处理审批单》将作废文件隔离存放.
4.6文件的管理
4.6。

1文件归档后，文件管理员要填写《受控文件清单》,文件应有序、分类的加以保存以便识别、存取和查阅。

4.6.2需临时借阅文件的公司内人员,可填写《文件借阅登记表》，经管理者代表批准后，文件管理员可借出，借期为一个月，到期不归还时,可由文件管理员收回，原版文件一律不外借，防止文件的丢失或破损，本公司文件除提供给顾客和认证机构外,一般情况一律不外借。

4.6.3任何人不得在受控文件上随意划改,不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。

5相关/支持性文件
5.1 GB/T19001—2008《质量管理体系－－要求》
5。

2《质量记录控制程序》
6 质量记录
6.1 受控文件清单
6。

2 文件发放、回收记录表
6.3 文件适用性评价记录
6。

4 文件更改通知
1目的
对质量记录进行控制，提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。

2适用范围
适用于与产品质量和质量体系运行有关的所有记录。

3 职责
3.1外贸部负责控制与产品质量符合规定要求有关的质量记录及质量体系运行有效性有关的质量记录的归口管理。

3.2各有关部门或人员负责本部门质量记录的编制、填写、收集、归档保存。

4工作程序
4。

1本公司质量记录一般分为产品质量记录和质量体系运行记录。

4。

2质量记录的编号按《文件控制程序》执行.
4.3标识
4。

3。

1质量记录用记录名称和编号进行标识，编号方法按《文件控制程序》。

4。

3.2每月、每季度装订的质量记录，用其封面上的记录名称和时间进行标识。

4。

3。

3档案袋中的质量记录，以档案袋封面的目录及编号进行标识.
4。

4编制、审批及编目
4.4。

1各部门或有关人员负责本部门所需质量记录格式的编制,外贸部对其进行统一审核，经管理者代表批准后使用.
4。

4.2外贸部根据确定的质量记录，制定《记录清单》,对其名称、编号、保存期限进行规定。

4。

4.3质量记录表格的样式内容的修改按《文件控制程序》执行.
4.5收集
每月月底,各部门负责按照《质量记录清单》收集本部门的质量记录，然后汇总、装订,封面上要注明记录的名称、编号、记录年月及整理人等。

4。

6查阅
外部人员要经管理者代表批准,上述均要填写《文件借阅登记表》。

4。

6.2除上述两种情况外,本公司质量记录一律不准查阅。

4。

7 贮存
4。

7.1本公司的各类台帐要永久性保存，原始记录一般情况不低于3年,或所记录产品的寿命期或有效期，其具体时间详见《质量记录清单》的规定。

4.7.2各部门的记录存放处应干燥、通风、防火、防潮、防虫、防鼠、防雨.
4。

8超过保存期的质量记录或其它原因需销毁时，要办理销毁手续，填写《文件处理审批单》，经管理者代表审批后可实行，但必需有证人.
4.9各质量记录的填写应由做该质量活动的人填写，具体要做到完整、正确、
字迹清晰，如有错误，就在错处划上两横杠,并在其上方填上正确的记录，填完后要签名.
5 相关／支持性文件
5。

1《文件控制程序》
6 质量记录 6.1 质量记录清单 6。

2 文件借阅登记表
质量管理体系过程相互关系图4-1
注:粗实现框为大过程；细实线框为子过程
5.1管理承诺
总经理应承诺建立、实施和改进质量管理体系，并通过以下职责的履行及相关活动的开展为其承诺提供证据：
a、不断加强自身的质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向公司内全体员工传达满足顾客和相关法律、法规要求的重要性。

b、制定本公司的质量方针和质量目标。

c、主持本公司的管理评审.
d、为质量管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源(包括人、财、物、技术)。

e、任命管理者代表，负责体系建立和保持具体事宜。

f、确定组织结构。

5。

2以顾客为关注焦点
a、总经理应遵循并向全公司贯彻以顾客为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标，责成外贸部通过市场调研、预测或与顾客沟通的方式，统筹确定顾客的需求和期望，转化为具体的要求(包括对产品、过程、质量管理体系等方面的要求），并在本公司各个部门、层次进行沟通，调配本公司的整体资源予以满足.
b、总经理、管理者代表负责本公司所有销售合同的审批，主动了解与顾客要求有关的各类信息，理解顾客目前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。

5.3质量方针
总经理应以质量管理原则为基础，针对本公司的实际情况,适当的考虑相关方的要求，制定质量方针,传达到全体员工，同时应确保质量方针.
a、与本公司经营的总方针相一致、相适应；
b、适合本公司的生产性质和规模;
c、对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺;
d、为建立和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标逐层分解；
e、在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致;
f、在管理评审时对其实施情况及是否持续适宜进行评审。

5.4策划
5。

4。

1质量目标
a、总经理负责质量目标的制定,责成本公司的相关部门或人员进行适当的分解，直到为实现质量目标而进行的相关活动能受到充分的控制。

b、质量目标应建立在本公司质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，具体、可测量,体现分阶段实现的原则,经过架力后可实现；经分解后，在作业层次上的质量目标应是定量的。

c、质量目标的内容，可涉及产品的具体我及满足产品要求所需的资源、过程、文件和活动等方面并反应出对持续改进的承诺.
d、本公司具体质量目标见第二章质量方针和质量目标。

5.4。

2质量管理体系策划
总经理应对质量管理体系进行整体策划，以实现本公司的质量目标：
a、确定与本公司质量管理体系相关的过程及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的裁剪及充分的理由；
b、确定为实现质量目标要求而建立的过程中，需要投放的整体资源；
c、不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；
d、应对本公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化做出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改,并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性.
5.5职责、权限与沟通
5。

5.1本公司的组织结构图(见表5－1）
5。

5.2质量管理体系过程职能分配表（见表5－2）
表
5－1 组织机构图
表5－2质量管理体系过程职责分配表
5。

5.3管理职责和权限
1）总经理：
a、制定质量方针，质量目标，主持管理评审，负责《质量手册》的审批。

b、组织实施质量管理体系策划,设立与质量管理体系相适应的组织结构，本公司的组织结构及部门职责的确定，管理者代表的任命。

c、为质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供必要的资源。

d、向全体员工宣传满足顾客要求和法律、法规要求的重要性，通过质量管理体系的有效实施和持续改进,增强满足顾客的要求。

e、负责贯彻国家法律法规、方针政策，领导本公司质量管理体系有效运行并持续改进，对本公司提供满足顾客和适用法律法规要求的产品全面负责。

f、负责确定管理人员的入职要求,培训计划的审批。

2)外贸部：
a、负责质量体系文件的统筹管理,包括发放、回收、修改、销毁、保存及记录的保存期限、汇编备案各类质量记录的样本。

b、负责人员培训及培训效果的验证；
c、协助管理者代表组织内部质量审核;
d、洽谈、评审、承接合同／订单（包括口头、电话、传真、信函等形式订单），负责投标工作的具体实施；
e、负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审,与顾客的沟通和联络；
f、组织市场调研、产品宣传、收集顾客反馈的信息、测量顾客满意度
实施售后服务,确保做到顾客信息处理率100％；
g、负责顾客财产的维护；
h、负责销售服务工作，包括同客户沟通、订货、组织货源、交货等活动。

制定销售服务规范。

I、负责销售服务质量的跟踪检查。

a负责制定生产计划,组织安排生产，编制生产作业指导书及相关设备操作规程；
b对制造车间的生产过程负责管理和协调
c负责生产设备的管理、维护、维修和保养;
d确保作业现场基础设施适用及工作环境良好；
4）质检部
a负责坯布产品实现的策划,制定生产的工艺流程、检验规程。

确定产品的质量目标。

b、依据产品有关标准，对采购物资、半成品、成品等各种产品进行检验和试验.
c、负责对不合格品进行评审、处理;
d、采取措施，努力降低产品的废次品率
e、负责检验、测量和实验设备的正确使用、检定、校准、维护和保养;
f、负责持续改进工作。

对体系运行中出现的不符合制定纠正预防措施.
负责数据分析。

5)采购部:
a、制定采购计划，洽谈采购合同，实施采购；
b、负责组织对供方的选择和定期评价，建立和更新“合格供方名单”；
c、负责采购的物资和成品仓库的管理和控制。

5。

5.3。

4操作工岗位职责
a、严格按操作规程和工艺及各项制度办事;
b、认真学习ISO9001标准，并认真贯彻执行;
c、做好设备的维护、保养工作；
d、认真做好各项原始记录和标识,保证记录准确、清晰符合有关规定；
e、按生产作业计划按时、保质、保量完成任务；
f、严格按设备工具使用的有关规定，领用和摆放设备工具和;
g、爱公司、爱岗,服从领导的临时安排.
5。

5。

4管理者代表
总经理任命本公司外贸部经理马恒秋兼任管理者代表，赋予其直接向总经理反馈信息的权力,其具体职责权限见0。

5章。

5.5.5内部沟通
本公司内各部门或员工依据质量信息管理的要求，收集日常的正常信息，进行定期或不定期的沟通，确保有关信息得到及时、准确的传递和运用，并确保对内外审核、管理评审等结果进行沟通。

实施内部沟通的方法有：会议、谈话、公告、文件传递、宣传栏培训等。

5.6管理评审
5。

6。

1总则
每年年底应召开一次管理评审会议，两次管理评审之间不超过12个月。

总经理、管理者代表以及总经理认可的有关人员参加。

特殊情况下，可随时增加管理评审会议，管理评审会议由管理者代表通知有关人员，通过管理评审，确定本公司对质量体系的适宜性、充分性和有效性，是否能实现本公司的质量方针、目标的要求。

5。

6.2管理评审计划
5.6。

2。

1一般情况下，管理者代表每年年初编制年度管理评审计划，总经理批准后实施。

其主要内容包括：
a、评审目的;
b、评审方式;
c、评审内容；
d、评审时间安排;
e、评审地点.
5。

6.2.2在下列情况下，由总经理提出适时进行相应的管理评审.
a、当本公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时；
c、当法律、法规、标准及其它要求发生变更时
d、当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

5。

6。

2。

3适时管理评审计划由管理者代表负责编制，总经理审批。

适时管理评审计划的内容参照年度管理评审计划，但一般针对5.6.2。

1中一具体事项。

5.6。

3管理评审的内容
5。

6.3.1管理评审的输入一般包括以下内容：
a、质量管理体系审核报告（包括内部、顾客和认证机构的审核报告）；
b、顾客对产品和服务的反馈信息的处理情况，顾客满意度的测量结果;
c、质量管理体系过程的运行状况及其测量与监控结果的信息；
d、产品、服务质量状况;
e、质量方针、目标的实现情况，以及顾客满意和改进措施的实施情况；
f、以前管理评审所确定的跟踪措施的实施情况。

g、可能影响质量管理体系正常运行的内、外环境的变化及有关质量管理体系改进建议的信息。

h、其它所需信息。

5。

6.3。

2各部门要按照计划的要求准备相关材料，最后由管理者代表负责将有关人员提交的以上方面信息，进行收集，汇总整理后提交给管理评审。

5.6。

3.3管理评审的输出要反映出以上输入进行比较和评价的结果:
a、质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；
b、质量方针、目标是否正在实现,是否需要更新；
c、是否需要进行相关的过程、产品审核或改进；
d、为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；
e、对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；
f、对上述评价结果所需采取的跟踪措施；
g、对改进的建议。