不合格过程控制

不合格过程控制
第一条项目部和作业队（工班）及质量管理人员均应按职责对不合格及预防实施过程控制。

第二条不合格的判定依据是《施工质量验收标准》和《工程技术标准》等相关行业标准、设计文件要求和建设单位规定。

第三条不合格过程控制主要包括：不合格判定、分类、标识、隔离、纠正、验证、纠正措施和预防措施的制定、实施、评审以及记录等。

第四条物资设备分类
（一）A类物资：专项材料、专用设备以及对工程质量有重大影响的材料；
（二）B类物资：对工程质量无重大影响的一般材料和零星料。

第五条不合格分级
（一）轻微不合格：B类物资中个别部位、个别零部件、个别电气指标不符合规定要求；施工过程中发生的产品外观质量不符合标准以及一般施工工序不合格，能够及时处置，对下道工序和工程安全性及使用性能基本无影响；
（二）一般不合格：A类物资中发生的不合格品；施工过程中发生的较重要施工部位的施工工序不合格，处置需要一定时间，对施工进度、下道工序和工程安全性和使用性能有一定影响；
（三）严重不合格：A类物资的主要设备损坏、关键技术指标或设备电气特性不合格；施工过程中分项、分部工程发生的不合格，其处置难度大，对下道工序、工期、费用和工程安全性、使用性能有较大影响。

第六条发生一般不合格、严重不合格或多次发生轻微不合格均应制定纠正和预防措施。

第七条项目部安质环保部负责对不合格及纠正预防措施控制实施归口管理，组织一般不合格、严重不合格的评审，检查、监督项目部和作业队（工班）不合格的控制及纠正预防措施制定、实施及完成情况。

第八条项目部负责组织一般不合格、严重不合格的处置，制定纠正预防措施，并对作业队（工班）处置结果进行验证，评审纠正预防措施的有效性；负责顾客意见和工程质量回访信息的分析，并制定相应的纠正措施。

第九条作业队（工班）负责对施工过程中发生的轻微不合格工序、物资，
制定相应的纠正预防措施，进行处置、验证、评审。

第十条不合格物资设备处置
（一）对B类物资，经验证确认是不合格的，项目部物资管理人员做好标识并在《物资到料验收登记簿》中记录，可自行做出处置，处置方式包括：
1、外观质量不合格，对工程质量、安全无影响的可继续使用；
2、质量不合格，经修复可以使用的，在征得顾客同意下降级使用；
3、质量不合格，对工程质量、安全有较大影响的做返修或退货处理。

（二）A类物资发生一般不合格，项目部物资管理人员填写《不合格品处置表》做好标识，并将不合格情况向企业报告。

项目部组织技术、质量、物资管理人员处置，处置方式包括：
1、通知厂家派员修复；
2、更换或办理退货。

（三）A类物资发生严重不合格，项目部物资管理人员填写《不合格品处置表》做好标识，并将不合格情况向企业报告。

项目部组织调查分析原因，处置方式包括：
1、派员到供方厂家了解情况，对供方能力重新评价，能力有保障的，要求厂家更换；
2、能力无保障的，办理退货，取消其供方资格；
3、处置完毕，项目部应重新组织验证，并作好相应记录。

第十一条施工过程不合格的控制
（一）对轻微不合格，由作业队（班组）现场纠正，并在《作业队（工班）日志薄》中作好记录；
（二）对一般不合格，检查人员在检查表中记录，由项目部负责组织返修或返工并验证；
（三）对严重不合格，检查人员填写检查表，并下发整改通知单，由项目部组织评审提出处置意见、实施处置并验证。

第十二条监理工程师检查认为不合格时，必须按照监理工程师意见处理，重新检验后再次报监理工程师检查确认。

第十三条对影响使用安全的质量问题，项目部负责组织处置：
（一）通过自身能力解决；
（二）提请设计单位进行技术鉴定，按设计单位批准的方案处置。

第十四条工程竣工验收确定为不合格的，按设计、监理做出的处置决定处理。

在处置结果未经监理和设计单位认可前，严禁将工程交付顾客使用。

第十五条工程交付后在质保期内，若出现不合格，项目部、作业队（工班）负责提供无偿安装或返修。

整改完成后，进行试验和调试完成，建设单位或所属的指挥部签字认可后，不合格处理完成。

第十六条纠正预防措施跟踪验证和评价
（一）纠正预防措施实施后，项目部要组织相关人员对实施纠正措施的完成情况进行跟踪检查和效果验证，并填写纠正措施评价表。

必要时，项目部组织进行跟踪检查和效果验证；
（二）因纠正预防措施所引起的文件的更改，项目部应严格执行有关规定并记录。

第十七条过程改进
（一）项目部安质环保部每季度应对不合格情况进行分析，确定质量发展趋势，采取改进措施；
（二）项目部其它部门应调查分析与本部门有关不合格的产生原因，识别出改进点，制订并实施有针对性的措施；
（三）项目部针对用户的投诉内容，责任部门应调查分析，查明原因，同时对其他项目举一反三，防止在其他项目上发生类似的投诉事件。