零部件试装试验工作管理办法

汽车制造有限公司支持性文件
1. 目的
1.1 为了规范产品试装流程，明确产品试装过程各环节相关部门工作职责，使工作试装试验工作有序进行。

2. 范围
2.1本办法适用于新产品开发零部件、质量优化的零部件、质量整改及样品样件的试装试验。

3. 定义
3.1生产制造部：是指总装制造部、涂装制造部、焊装制造部。

4. 职责
4.1 生产管理部
4.1.1 试装调度员
4.1.1.1对外购、外协配套零部件或样品样件的试装、试验工作进行组织、协调、评审。

4.1.1.2负责对试装后的零件做对应表。

4.1.1.3负责及时与工艺技术部NC专员对接，保证新增试装件BOM修改后计划的下达。

4.1.2 调度科长负责试装通知单的审核。

4.2 工艺技术部
4.2.1 文员负责办公系统上【样件采购、试装通知单】的接收和传递。

4.2.2 文员负责办公系统上【技术状态更改通知单】的下发工作；
4.2.3 文员负责办公系统上【试装通知单】的接收和传递。

4.2.2 工艺员
4.2.2.1 新产品试装负责联系产品部提供图纸、工艺和技术要求。

4.2.2.2 负责对试装、试验过程的工艺进行技术指导；
4.2.2.3 负责鉴定是否满足与工艺技术要求的结果验证、处置及报告。

4.2.2.4 负责联系产品部工程师解决试装问题。

4.2.3 工艺技术部NC专员
4.2.3.1 负责对新增试装件在NC系统里修改B0M表，做【技术状态更改通知单】下达于生产管理部、物流部、生产制造部、品质保证部、财务部。

4.2.3.2 负责对状态更改替换的试装件做【技术状态更改通知单】下达于生产管理部、物流部、生产制造部、品质保证部、财务部。

4.2.3.3 负责对整车零件使用减少做【技术状态更改通知单】下达生产管理部、物流部、总装制造部、品质保证部、财务部。

4.3 品质保证部
4.3.1 检验员负责对试装、试验的外购、外协配套零部件、质量整改件或样品样件的质量特性的检验验证及鉴定。

4.3.2 SQE 负责对试装、试验的结果验证、评审、报告、零部件质量整改合格后批量切换通知书的下达及资料的存档。

4.3.3 质量管理科一致性管理员负责核定试装件是否涉及3C 、公告及相关法规。

4.4 生产制造部
4.4.1 工艺员负责对外协配套零部件、质量整改件及样品样件进行试装、试验及结果确认。

4.4.2 统计员负责试装信息的传递。

4.5
物流部
4.5.1 保管员负责试装件的接收与保管。

4.5.2 配送员负责试装件配送到生产线工位。

4.5.3 采购员负责试装试验的样件采购和到货时间跟催。

4.5.4 涉及(量产前)新产品及设变件等试制物料由采购员负责采购和到货时间跟催。

4.6 产品部
4.6.1 工程师负责项目的跟催及试装进度，并在【样件采购、试装通知单】的表单中填写明确。

4.6.2 未能按【样件采购、试装通知单】试装计划中完成，影响试装进度由产品部处理，并重新下发表单，按照表单执行。

4.7 总经理
4.7.1 负责3C 件不在公告内特批 4.8 财务部
4.8 成本会计负责物料的账务工作。

4.9 采购中心
4.9.1 采购员负责试装件的采购工作。

5. 工作流程 5.1 试装流程图
5.2 有以下情形时，制造中心予以严肃处理：
5.2.1 弄虚作假提供虚假信息的；
5.2.2 违反工作纪律，向供应商索取物资、钱财的；
5.2.3 利用职务之便对供应商进行敲诈勒索或利用职权谋取私利的；
5.2.4 违反公司有关规定渎职而贻误工作的；
5.2.5 利用职务、职权包庇或打击报复供应商，侵害供应商合法权益的；
5.2.6 其他妨碍试装、试验工作正常进行，并造成恶劣影响的。

6. 相关文件
6.1 二级文件
6.1.1 《生产计划控制程序》
6.1.2 《供应商开发控制程序》
6.2 输入文件
6.2.《质量改进管理办法》
6.2.2《外购外协配套产品进货检验管理办法》6.3 依据文件
6.3.1 《检验和试验控制程序》
6.3.2 《不合格品控制程序》
6.3.3 《生产计划控制程序》
6.3.4 《工程变更控制程序》
6.3.5 《生产计划管理办法》
6.4 支持文件
6.4.1 《质量改进管理办法》
6.4.2 《工程变更控制程序》
6.5 输出文件
6.5.1 《产品试装试验工作管理办法》
6.5.2《采购订单管理制度》
7. 相关表单/流程
7.1 本文件表单/流程
7.1.1【试装通知单】
7.1.2【样件试装报告】
7.1.3 【试装件对应表】
7.1.4【样件采购、试装通知单】
7.1.5 【试装零部件检验报告】
7.1.6 【试装产品检验记录单】
7.1.7 --------试装零部件检验合格单通知流程7.1.8 --------试装报告会签流程
7.1.9 --------样件采购试装通知流程
7.2 相关文件表单
7.2.2------【工艺处理通知单】7.2.3【技术状态更改通知单】7.2.4 【质量改进项目评审表】。