大庆行政服务中心管理办公室

大庆市行政服务中心管理办公室
2017年部门决算情况
目录
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）机构设置情况
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（九）其他重要事项情况说明
四、名词解释
一、基本情况
（一）部门主要职能
按照大庆市机构编制委员会《关于成立市行政服务中心管理办公室（市经济发展服务中心管理办公室）的通知》（庆编发【2007】155号），大庆市行政服务中心管理办公室主要职责为：
（一）负责召集各进驻部门召开并联审批协调会，协调，督促并联审批事项的办理；
（二）负责对行政许可事项的受理、审核和决定等工作进行督促；
（三）负责对窗口工作人员的工作进行考核；
（四）负责对窗口工作人员进行培训；
（五）负责制定和实施各项管理制度并进行监督指导；
（六）负责对分享的各办事大厅（中心）进行监督指导；
(七)负责对各县区的行政服务中心管理机构进行业务指导；
（八）负责对进驻中心的政府采购、建设工程、产权交易、土地转让等四个公共资源交易市场进行监督管理；
（九）负责对中心计算机网络以及其他资产的管理和维护；
（十）负责政府委托行使的其他工作职责；
（二）机构设置情况
从决算单位构成看，大庆市行政服务中心管理办公室2017年度部门决算包括：大庆市行政服务中心管理办公室本级决算。

纳入大庆市行政服务中心管理办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
三、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表
公开01表
（二）收入决算表
公开02表
（三）支出决算表
公开03表
（四）财政拨款收入支出决算总表
公开04表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
公开06表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
三、2017年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计674.90万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计674.90万元（含结余分配和年末结转结余）。

与2016年相比，收、支总计各减少560.96万元，降低45.4%。

主要原因：一是2016年我单位承担全市网上政务服务中心建设工作，2016年该项目已经完成；二是人员支出减少，我单位2017年调出2名职工。

（二）收入决算情况说明
本年收入合计670.81万元，其中：财政拨款收入670.79万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

（三）支出决算情况说明
本年支出合计670.47万元，其中：基本支出310.78万元，占46.35%；项目支出359.69万元，占53.65%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计674.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计674.88万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少560.96万元，降低45.4%，主要原因：一是2016年我单位承担全市网上政务服务中心建设工作，2016年该项目已经完成；二是人员支出减少，我单位2017年调出2名职工。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出670.44万元，占本年支出的99.93%。

与2016年相比，财政拨款支出减少560.96万元，降低45.4%。

主要原因：一是2016
年我单位承担全市网上政务服务中心建设工作，2016年该项目已经完成；二是人员支出减少，我单位2017年调出2名职工。

2.财政拨款支出决算具体情况
2017年度财政拨款支出年初预算为669.73万元，支出决算为670.44万元，完成年初预算的100.1%。

决算数大于预算数的主要原因是2017年人员相关经费增加。

其中基本支出310.76万元，占46.35%；项目支出359.69万元，占53.65%。

具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为219.82万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险增加导致此项经费增加。

（2）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为400.62万元，支出决算数位359.69万元，完成年初预算的89.78%，决算数小于预算数的主要原因是2017年削减了部分项目支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为18.06万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的182%，决算数大于预算数的主要原因是年财政追加预算。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为15.20万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的100%。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为16.03万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的100%。

（（5）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，此项为利息。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出310.78万元，其中人员经费237.37万元，
主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费73.39万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、劳务费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.54万元，完成年初预算的88%。

其中：因公出国（境）费支出0万元，公务接待费支出决算为0.24万元，完成年初预算的80%，公务用车购置及运行费支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

具体情况如下：
1、公务接待费支出0.24万元, 与2016年度决算相比，增加0.08万元，增长33.33%。

，增长的原因是来访人数增加。

2017年国内公务接待共5批次（其中外事接待0批次），45人次（其中外事接待0人次）。

主要是用于接待各地来访。

经费使用贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

2、因公出国（境）费支出0万元，与2016年度决算数相同
3、公务用车购置及运行费支出0.3万元，与2016年度决算相比，减少3.88万元，下降（增长）92.82%。

，下降的原因是2017年7月我单位公车上缴机关车队。

2017年没有安排公务用车购置费，2017年公务用车保有量为1辆,2017年7月经上级财政部门批准上缴机关车队。

（八）政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年度没有政府性基金收入和支出。

(九)其他重要事项情况说明
1.机关运行经费。

本部门2017年度机关运行经费支出246.85 万元，比2016年增加1.28 万元，增长0.05%。

主要原因是：2017年人员经费调整。

2.政府采购情况。

本部门2017年度政府采购支出总额24.97万元，其中：政府采购货物
支出24.97万元。

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额24.97万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆。

单位价值50 万元以上通用设备3台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况
2017年，本部门对3个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金307.99万元。

评价结果显示，全部项目达到预期结果。

四、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系方式：0459- 4671717。