综合工作督导检查记录表

7.宿舍管理。员工宿舍是否干净、卫生；是否存在违规使用大功率电器情况；项目部是否定期组织宿舍安全、卫生检查。
看现场。
8.车辆管理。车辆外出是否登记备案；车辆管理是否建立了维修保养台账及里程登记；车辆大修是否实行了审批制度；车辆管理是否建立违章违规处理制度；车辆油耗和里程数的对比情况是否正常。
查看台账。
城轨公司**项目执行力大检查评分表(综合）
受检查单位
检查内容
检查方法
检查结果
综合管理
1.公文管理是否规范。主要查阅公文格式及各类要素是否符合规范要求；行文规则是否按相关要求执行；发文办理流程是否符合规范；收文办理流程是否符合规范；公文理是否合规。主要查看印章的日常管理、使用、外带等是否符合管理要求；印章使用流程是否合规。
查阅台账记录、查看实物。
6.食堂管理。主要查看食堂卫生是否标准；食堂工作人员是否有健康证并定期体检；食堂菜品采购是否实行不定期询价制度，并实行换手称重；查看食堂月度开支情况，以及是否进行节超分析；食堂是否建立了菜谱制度、满意度评价等管理制度；是否建立了食堂接待申请制度及接待补助制度。
查现场、查台账。
查阅印章使用登记本。
3.会议记录情况。项目重大、重要会议的相关记录资料是否齐全，后期是否对其执行和落实情况进行跟踪。
查看记录资料。
4.是否对有关具体事项进行跟踪督办。主要查看对公司的文件、传真等的跟踪落实情况以及对公司下发的重要管理制度类进行组织学习。
询问、查相关记录。
5.办公用品管理。查阅办公用品的采购审批手续是否完善；办公用品的领用发放是否有登记；大型办公用品是否有维修使用管理登记台账；办公电脑采购的登记情况，是否帐物相符；大型办公用品的实际采购情况是否与公式内容一致。