定制类物资管理规范(非外协产品)

定制类物资管理规范
为加强对定制类物资的配套过程及入所复验管理，特制订本管理规范。

一、定制类物资范畴的界定
包括外购物资中具备以下两类特征的物资
１、需附加技术协议方可确保可唯一获得的元器件。

２、为适应项目研制的要求，同元器件类物资需求同时应用于研制任务的机箱、机柜及电源产品，可纳入元器件范畴进行申报。

依照是否需附加协议定义其唯一性的原则，分为标准需求和定制需求两类。

二、定制类物资需求申报的单据要求
１、依照“关于规范物资申请若干要求”中定义的“物资申请单据的归并拆分规范要求”进行合理的规并或拆分。

２、依照《物资申请计划审批表》的格式规范填制。

３、定制元器件及机箱（机柜）、电源等需求不可混杂申报，应在同一明细表中分区域明确。

４、定制类元器件、机箱、机柜、电源产品需求申报的同时，需另附签署生效的附加协议（一式两份）。

５、需所内实施入所复验机箱（柜）应在备注栏中注明“入所复验”。

三、工作程序
１、定制类元器件依照固定的配套过程管理工作模式，纳入物资
管理信息系统，依照各流程节点的操作规范实施，在物资管理信息系统中动态发布。

２、为适应项目研制的要求，同元器件类物资需求同时应用于研制任务的机箱、机柜及电源产品的过程管理程序如下：
2.1 发布频次及方式
物资计划主管依照每个工作日，在所内网“神舟事务处理平台-公共交流-内部资料-物资管理信息”中发布《定制类物资过程管理一览表》。

纸质的《定制类物资过程管理一览表》一式两份，物资计划主管完善到订货合同信息后向仓储管理部门动态传递。

一份在物资管理部门留存，一份在仓储管理部门留存（有附加协议的，附加协议应随同一览表同步传递）。

2.２需求信息的整理完善
物资管理部门接收到签署生效（定制类申报时需附后一式两份签署生效的附加协议），由物资计划主管依照需求信息，完善《定制类物资过程管理一览表》中“需求情况”的基础字段信息。

标准需求原则上不要求“入所复验”，定制类需求依照《物资申请计划审批表》的要求，在“是否需入所复验”的字段信息中准确定义为是或否。

物资计划主管对《物资申请计划审批表》附后的附加协议进行统一编号，确保同需求的一一对应。

2.３采购实施
物资计划主管依照《物资申请计划审批表》要求的生产厂（供应商）发出询价通知，定制类在询价通知中另附附加的加工协议；
物资计划主管收集生产厂（供应商）反馈的采购合同，交需求申报部门会签后，依照所审批流程规定的结束标志签署后生效归档，定制类的订货合同需附附加协议一份。

物资计划主管在《定制类物资过程管理一览表》中完善“订货合同信息”的基础字段信息。

2.4 到货入库
定制物资到所后，物资计划主管应依照订货合同进行核对，核对无误后，移交仓储管理部门。

物资计划主管完成移交后，仓储管理人员应在一览表上签署入库时间及签收人。

2.5 入所复验
对需入所复验的定制类机箱（机柜），由入所复验责任部门依照《定制类物资过程管理一览表》发布的到货信息，依照附加协议，实施入所复验，并签署“入所复验信息”的基本字段信息。

物资管理部门计划主管负有监督职责。

2.6 《定制类物资过程管理一览表》信息维护及发布
物资计划主管依每个工作日，完善并发布《定制类物资过程管理一览表》中基础字段信息。

2.7 领取发放
需求部门依照所内网平台发布的《定制类物资过程管理一览表》
的信息，不需入所复验和入所复验合格的定制类物资，应依照应用需求，手写领料单据到仓储领取，领取时，领用人应签署“领用信息”的字段。

仓储管理人员负有监督职责。

2.8 退、换货处理
对入所复验的不合格品，物资计划主管负责办理退、换货宜。

对做退、换货处理的需求，不得在《定制类物资过程管理一览表》原有栏目维护信息，应新完善一条需求信息，并依照上述工作程序规范操作，统一管理。

附表1：定制类物资过程管理一览表。