部门预算表
下半年各部门财务支出预算表excel模板
按月份支出预算
八月
421 456 405 120 206 235 494 2337
九月
189 477 204 100 489 174 262 1895
十月
278 183 265 150 161 319 437 1793
十一月
165 264 153 110 102 399 103 1296
各部门下半年支出预算
0 开发部
各部门月份支出预算
销部
运营部
人事部
财务部
电商部
七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
设计部
算 十二月 209 419 171 160 336 263 403 1961
设计部
设计部
2500
2000
1500
1000
500
0 开发部
销售部
运营部
人事部 下半年支出预算
财务部
电商部
各部门下半年支出占比
设计部, 18%
开发部, 15%
电商部, 14%
销售部, 20%
开发部
财务部, 15%
运营部, 12%
人事部, 7%
销售部 运营部 人事部 财务部
电商部
设计部
各部门月份支出预算
600
600 500 400 300 200 100
下半年各部门财务支出预算报告
部门
开发部 销售部 运营部 人事部 财务部 电商部 设计部
总计
下半年支出预算
1655 2229 1367 740 1730 1585 1985 11291
占比
15% 20% 12% 7% 15% 14% 18% 100%
七月
393 430 169 100 436 195 286 2009
企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)
其中：年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列）
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完 成数
2017年预算 数
增减率（%）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00
—
—
0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中：主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话： 83847077
行次
2015年实 际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表 金额单位：万
元
2016年预 算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填 列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! （一）安全生产支出
各部门费用预算表
部门:售后部
费用科目
工资及提成 招待及送礼
差旅费 办公费 报纸订阅费 名片印制费 广告费 区域布置费 活动礼品费 产品资料费 吧台茶水费 职工教育经费 电话费 汽油费 社保费 刷卡手续费 出差餐补 活动庆祝费 员工工装费 饮用水费 劳保费 保洁费 车辆保险费 车辆维修费 其他维修费 运费 快递费 低值易耗品 固定资产折旧 停车\路桥费
邹坤 友良 黄双
友良
1月 预算 实际
2月 预算 实际
3月 预算 实际
桥票\养路费 车船税
车辆年审费 工会经费
工具 车间物料消耗 售后资金占用费 售后风险金
其他费用 合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
说明:1.应肖力副董事长的要求,请大家认真填写此表,并于3月28日之前交至财务部负责人; 2.请不要随意改变表格形式,若有任何疑问请致电财务部. 3.此表一经签字认可则以此作为报销依据,若报销时有超出预算的费用(控制在10%以内),请另附申
10月 预算 实际
11月 预算 实际
12月 预算 实际
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
预算合计 实际发生
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
部门管理的专项资金预算表
高等职业教育建设发展经费
新增教学及办公配套项目
实训车间及后期保障装备配备项目
部门管理的专项资金预算表
部门:
单位：万元
专项资金类别
细化项目名称
项目承担单位
科目编码
科目名称
资金来源
总计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
一般公共预算小计经费Fra bibliotek款纳入预算管理的政府非税收入
合计
三、支持社会事业发展类
（一）改善办学条件资金
高等职业教育提升发展经费
实训设备及教学配套
教工信息平台
改造及维修
部门综合预算收支总表
2023年部门综合预算收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算收入总表
单位：万元
2023年部门综合预算支出总表
单位：万元
2023年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）
单位：万元
2023年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
2023年部门综合预算专题业务经费支出表
单位：万元
2023年部门管理旳专题资金（未分解部分）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购置服务）预算表
单位：万元
2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元。
公司部门月度预算表模板
公司部门月度预算表模板
以下是一个简单的公司部门月度预算表模板。
您可以根据实际需要进行修改和调整。
注：
1."部门名称"列需要填写公司各部门的名称。
2."月度预算金额"列需要填写各部门本月的预算金额。
3."实际支出金额"列需要填写各部门本月的实际支出金额。
4."预算执行率"列需要填写各部门本月的预算执行率，计算公式为：实际支出
金额/月度预算金额*100%。
5.最后，在"总计"行，您可以汇总所有部门的预算金额、实际支出金额和预算
执行率。
部门预算表格
部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。
2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。
3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。
4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。
5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。
6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。
7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。
8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。
9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。
10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。
根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。
请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。
预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。
注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。
部门管理费用预算标准及预算表
-
9.6 税费
-
9.7 其他费用
-
-
10 借款(备用金)
-
合计
门管理费用支出明细表
附件5-10
费用所属部门：XXX部
序号
费用分类
1 办公费 1.1 文具费 1.2 书报资料费 1.3 打印复印费 1.4 影像费 1.5 电话费 1.6 手机费 1.7 工程图纸费 1.8 邮寄费 1.9 印刷费用 1.10 其它办公费
预算数
2 办公设备费用 2.1 电话装移及网络费 2.2 软件费 2.3 个人办公设备 2.4 公用办公设备 2.5 办公家具 2.6 设备维修费
-
8.2 医药费
-
8.3 办证费
-
8.4 统筹保险
-
8.5 社会保险
-
8.6 个人所得税
-
8.7 休假工资
-
8.8 文体活动费
-
8.9 培训费
-
8.10 误餐费
-
8.11 补助
-
8.12 其他人力资源费
-
-
9 其它费用
-
9.1 律师诉讼费
-
9.2 法律顾问费
-
9.3 审计费
-
9.4 会议费
-
9.5 咨询费
-
5.6 市内交通费用
-
5.7 其他交通费
-
-
6 物业费
-
6.1 房屋租金
-
6.2 物业水、电、煤气费
-
6.3 生活用品
-
6.4 房屋维修费
-
6.5 其他物业费
-
-
7 固定资产折旧
-
7.1 房屋折旧
部门预算公开情况表
部门预算公开情况表摘要：一、引言二、部门预算公开情况表的作用和意义三、部门预算公开情况表的内容四、部门预算公开情况表的解读五、结论正文：一、引言部门预算公开情况表是政府部门在年度预算执行过程中，对部门预算收支情况进行公开的表格。
这一举措旨在增强政府工作的透明度，让公众更好地了解政府部门的预算使用情况，提高社会监督的效力。
本文将对部门预算公开情况表进行分析，以揭示其作用和意义。
二、部门预算公开情况表的作用和意义1.提高政府工作透明度：部门预算公开情况表的公开，使政府部门的预算执行情况接受社会监督，提高了政府工作的透明度。
2.促进反腐倡廉：部门预算公开情况表的公开，有利于发现和预防腐败现象，推动政府部门廉洁自律。
3.提升公众满意度：通过公开部门预算情况，让公众了解政府部门的预算使用情况，有利于提升公众的满意度。
三、部门预算公开情况表的内容部门预算公开情况表主要包括以下内容：1.预算单位基本情况：包括预算单位名称、预算单位性质、预算单位职能等。
2.预算收支情况：包括预算总收入、预算总支出、预算结余等。
3.预算支出结构：包括人员经费支出、公用经费支出、项目支出等。
4.预算执行情况：包括预算执行进度、预算执行偏差等。
四、部门预算公开情况表的解读1.预算总收入分析：通过分析预算总收入，可以了解政府部门的财政实力，以及收取财政收入的能力。
2.预算支出结构分析：通过分析预算支出结构，可以了解政府部门的支出偏好，以及支出是否合理。
3.预算执行情况分析：通过分析预算执行情况，可以了解政府部门的预算执行效率，以及预算执行过程中是否存在问题。
五、结论部门预算公开情况表是提高政府工作透明度、促进反腐倡廉、提升公众满意度的重要手段。
通过对部门预算公开情况表的分析，可以更好地了解政府部门的预算执行情况，为政府决策提供参考。
各部门预算表格模板
各部门预算表格模板
预算表格模板的具体设计会根据不同的部门和组织需求而有所不同。
以下是一个通用的部门预算表格模板示例，可以根据实际情况进行调整和扩展：
部门预算表格模板:
这个表格包含了一些常见的预算项目，费用类别和预算细项，你可以根据具体部门的需求添加或删除相关项。
每一项费用类别的年度和月度预算需要根据实际情况填写，这有助于进行全年和月度的费用管控和分析。
请注意，具体的费用类别和项目会因部门性质和业务活动的不同而有所差异。
部门经费预算汇总表
H部门 I部门 J部门 K部门 L部门
职工培训 教师资格
职评 进人 合计 行政办公费 会计电算化 财务结算费 资料培训费 合计 行政办公费 科研经费 科研管理费 学报 合计 行政办公费 外籍专家 外事接待费 留学生经费 出访费 津贴 合计 行政办公费 卫生绿化 维修 机动 办公设备购置维护 津贴 合计
部门包干经费预算安排汇总表（单位：元）
部门 A部门B部门C部门Fra bibliotekD部门项目
院领导办公费 行政办公费 事业审计费 资料培训费
合计 行政办公费
会议室费 邮电通讯费
档案 文印 扶贫 汽车 电子政务 机要 法律顾问 津贴 客车经费 合计 行政办公费 党建 干部工作经费 机关总支 党校 离退休经费 合计 行政办公费 宣传 统战
上年支出
上年余额
本年申报
预算安排
备注
D部门 E部门 F部门 G部门 H部门
院报 津贴 合计 行政办公费 军训 消防 武装 综合治理 治安 津贴 合计 行政办公费 招生 项目评审费 师资培训费 试卷费 证书 学位 实践教学 津贴 合计 行政办公费 奖学金 贷学金 勤工助学 特困生补助 学生活动费 就业指导 心理咨询 津贴 合计 合计 人事
部门经费预算汇总表
部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款：XXXXX元说明：收入预算的第一项是预计年度拨款。
此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。
2.预计其他收入：XXXXX元说明：此项表示部门从其他方式获得的收入，可以包括：经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。
3.预计总收入：XXXXX元（等于预计年度拨款+预计其他收入）说明：总收入是收入预算的核心，表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。
该金额将为部门的开支提供资金支持。
二、支出预算1.人员费用：XXXXX元说明：人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。
包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。
2.办公室及设备费用：XXXXX元说明：办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用，包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。
3.业务推广及宣传费用：XXXXX元说明：业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用，包括广告费、推广费用、市场调研费用等。
4.培训及发展费用：XXXXX元说明：培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用，包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。
5.研究与开发费用：XXXXX元说明：研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用，包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。
6.其他费用：XXXXX元说明：其他费用是指在以上费用之外，无法具体列明的费用，可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。
7.总支出：XXXXX元（等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用）说明：总支出是支出预算的核心，表示部门在整个年度内预计的总支出金额。
三、预计结余1.预计结余：XXXXX元（等于预计总收入-总支出）说明：预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。
部门预算执行情况表模板
预算-2表
部门名称：
部门预算执行情况表
执行期
部门人数：
间：
费用类别
本月已审批预算 本月实际发生额 差异额 差异百分比
工资及薪金
奖金
保险费
其他福利费
劳务费
本地交通费
差旅费
广告，市场及推广费
娱乐招待费
公司会务费
培训费
租金
折旧摊销费
办公费
电话费
水电耗用费
保安费
财产税
财产险
维护修理费
法律费
顾问费
会计，审计及税务费
信息系统费
公司车费
人力资源费
包装费
货运保险费
运费
总计
区域财务经理
分析：
部门负责人总 结：
财务总监评 语：
分管副总批 复：
差异产生原因
分析人： 日期： 总结人： 日期： 评定人： 日期： 副总经理签字：
总经理批复：
日期：
总经理签字： 日期：