生产运作控制程序ok

1目的:
对生产运作过程进行策划并控制，确保产品质量满足规定要求。

2适用范围:
适用于本公司质量管理体系所覆盖冷冲压产品的生产运作全过程控制。

3职责:
生产部是生产运作控制的归口管理部门。

技术部负责提供生产运作所需的工装设备和技术文件。

生产部负责编制生产计划和原、辅材料采购计划并负责组织生产，实施生产运作过程控制和生产现场管理。

采购部负责生产运作过程所需原、辅材料、包装材料的采购；外协部负责外购、外协件的外加工。

3.4品保部负责生产运作过程中对产品质量的监督控制。

3.5行政部负责组织人员的培训。

3工作程序
4.1过程策划
4.1.1技术部负责对生产运作过程进行策划，对影响产品质量的过程实施
控制，使过程受控。

4.1.2本公司质量管理体系所覆盖产品的生产运作过程(流程)见相关《控
制计划》：
4.2 生产运作控制
4.2.1 生产过程的组织与协调依《生产计划控制程序》执行。

4.2.2 生产过程的工艺管理和监控
a) 根据各产品的工艺要求和特点，由技术部编写各产品的生产作业
指导书，各岗位生产操作人员应严格按生产作业指导书的要求进行操作；
b) 当不能确保过程受控时，技术部应根据产品图样、技术和质量要
求编制相应的工艺技术文件指导操作，以确保产品的质量要求；
c) 对适宜的过程参数进行监控：
d) 为严格工艺纪律，每天由品保部巡检员对生产过程中的工艺纪律
执行情况进行检查，记录于《检测记录表》；
e)当生产工艺需要变更时，按《工程变更管制办法》执行
f)生产部应掌握全公司生产情况，包括日常的计划安排、劳动力调
配、设备运行、安全生产、供电供水情况以及生产车间反映的问
题和处理意见等。

4.2.3 生产过程的设备控制和管理
在生产运作过程中，对设备的控制和管理，执行《设备管理程序》。

对工装模具管理执行《工装模具管理程序》。

4.2.4 生产过程中的品质管理
a)对各产品的工序在制品实行首件检验；
<1> 自检点岗位操作人员按作业指导书，对生产的前三件在制品作
首件检验，填写《首件检验记录表》，在检验的首件在制品上
进行标识并悬挂于生产机台旁，待生产完成后转入下工序；
<2> 只有在首件检验符合规定要求后方可继续操作，若首检不合格
应停止操作并报告车间主任，经处理后应重新进行首件检验。

b) 品保部检验员对工序在制品进行巡检，以监控工序在制品的质量
特性，并记录于《检测记录表》；
4.2.5外包过程的识别和控制
4.2.
5.1外包、外协过程的识别
本公司生产运作过程中，涉及需外包加工、外协制作的过程主
要有：
a）工装模具、检架制造、零件加工等；
b）表面处理（如电镀等）。

4.2.
5.2外包、外协过程的控制依《采购控制程序》执行。

4.2.
5.3外包、外协过程的不合格依《不合格品控制程序》执行。

4.2.6 生产提供过程的确认
a) 根据公司产品的生产特点和工艺要求，对表面处理过程进行确认；
b) 确认内容和方式
1) 采用由技术部组织相关职能部门和生产车间对设备进行认可；
2) 生产部负责组织对岗位的操作人员进行培训，经考试（考核）
合格后予以资格认可，方能上岗操作；
3) 技术部对设备认可每年度组织一次，人员资格鉴定每年一次；
4) 设备认可记录，人员培训、资格鉴定记录，过程参数监控记录
分别由相关归口部门负责并保存。

4.2.7 生产过程的安全管理和员工培训
a) 生产部负责公司安全生产和消防管理工作，各生产车间、职能部
门负责具体实施；
b) 每年度由生产部组织技术部、生产车间等相关部门进行公司安全
生产综合检查。

对检查中发现的不安全因素和事故隐患，由生产部开出《整改通知单》，各责任部门限期整改，需要制定纠正或
预防措施的，按《纠正预防措施控制程序》执行。

c)生产车间的操作人员应熟悉本岗位职责，掌握本岗位的应知、应
会和基本操作技能，了解本岗位生产的工艺和质量要求，并具备一定的判断和处理质量问题的能力；
d) 生产操作人员应经过必要的培训，由生产部负责组织并协调，具
体按《人力资源及培训管理程序》执行；
e) 根据本公司各产品的生产、工艺特点，由生产部对相关操作岗位
制定技艺评定准则。

4.2.8 产品放行、交付和交付后活动的控制
a) 生产运作过程中，对过程产品、最终产品执行《产品监控和测量
管理程序》，只有当通过了规定的检验和试验项目后，才能将产
品放行；
b) 产品经最终检验后，由成品仓库采取必要的保护产品质量的措
施，防止产品因保管不当而发生损坏、变质和短缺。

当合同要求
时，这种保护应延续到交付目的地；
c) 产品交付时，由外协部对所交付产品的标识、规格、包装、数量
进行检查核对，成品仓库保管员按实际交付数量开具《送货单》，并办理出库手续；
d) 产品交付需委托运输单位承运的，由外协部与运输部门或承运人
签订《货物运输协议书》，并在协议中规定在运输过程中对产品
的防护要求；
e)产品交付后，合同有规定的，按合同要求为顾客提供服务；合同
无规定的，向顾客提供常规服务，具体按《顾客满意度管理程序》
及《服务管理程序》执行。

4.3 生产运作过程控制应符合有关标准、法规、规程和形成文件的程序。

本公司各产品的生产运作过程中无特殊过程。

4.4 本程序产生的记录由各相关部门负责保存，保存期应适应对生产运
作控制的需要。

5相关文件
《文件与资料控制程序》TY/QP/4.2.3/01
《人力资源及培训管理程序》TY/QP/6.2.2/01
《产品监控和测量控制程序》TY/QP/8.2.3(4)/01
《不合格品控制程序》TY/QP/8.3/01
《生产计划控制程序》TY/QP/7.5.1/02
《工装模具管理程序》TY/QP/6.3/01
《纠正与预防措施控制程序》TY/QP/8.5.(2)3/01
《设备管理程序》TY/QP/6.3/02
《顾客满意度管理程序》TY/QP/8.2.1/01
《服务管理程序》TY/QP/8.2.1/02
6 质量记录
6.1《首件检验记录表》TY/QR/
7.5.1/01/01
6.2《生产日报表》TY/QR/
7.5.1/01/02
6.3《检测记录表》TY/QR/
7.5.1/01/03。