ISO14001-2015不符合纠正措施程序

ISO14001-2015不符合纠正措施程序
不符合、纠正措施程序
（ISO14001：2015）
1、目的
及时查明和消除现存或潜在的不合格，对其产生的原因采取纠正预防措施，实施管理体系的持续改进。

2、范围
管理体系运行过程和服务过程中发生的不符合的纠正措施及潜在不符合的预防措施的控制与验证。

3、职责
3.1管理者代表负责监督、协调纠正预防措施的实施；负责管理评审中发现不符合项的处理。

3.2品质管理部负责策划管理体系纠正预防措施的实施。

3.3工程管理部负责常规环境监督中发现不符合项及相关方投诉的处理。

3.4审核组长负责内审中发现不符合项的处理。

3.5各职能部门负责本部门范围内的纠正预防措施的制订和实施。

4、程序
4.1纠正措施
4.1.1对于存在的不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格的
再发生。

4.1.2识别不合格
对管理体系各过程输出的信息进行识别：
a）日常运行的监控和测量发现的不合格时；
b）内审、管理评审发现不合格时；
c）相关方对环境的投诉时；
d）环境事故发生时；
e）外部审核发现的不符合时；
f）其它不符合环境方针、环境目标或管理体系文件要求的情况。

4.1.3原因分析、措施制定、实施和验证
a) 当内部审核中发现管理体系有不符合项时，由内审员填写《不符合项报告》或《纠正措施实施、验证表》分发到责任部门，制定纠正措施组织实施与跟踪其效果。

其纠正预防措施按《内部质量和环境审核程序》执行。

b) 管理评审中提出的问题，由管理者代表负责组织制定纠正措施和实施，并跟踪其效果。

其纠正措施按《管理评审程序》执行。

c) 在外部审核中发现的不符合项，由管理者代表负责落实到各责任部门，制定纠正措施，并组织实施，内审员跟踪纠正效果。

d) 在体系运行中发现了不符合项，由发现者及时反馈给相关职能部门负责人，
由相关职能部门负责组织有关人员进行评价和处置。

e) 相关方反馈的环境问题及投诉，由工程管理部负责组织人员查找原因，进行评价和处置。

f) 发生环境事故时，先对事故进行处理以免造成环境影响，再由责任部门采取相应的后续措施。

4.2预防措施
4.2.1应识别潜在的不合格，并采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。

4.2.2识别潜在不合格
通过对以下记录识别潜在不合格：
a) 环境监测记录；
b) 以往的内审报告，管理评审报告；
c) 纠正措施、预防措施执行记录等。

4.2.3及时了解管理体系运行的有效性，过程、服务、环境影响和相关方的要求；并在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集、分析各方面的反馈信息。

4.3发生不符合的部门分析不符合产生的原因，根据不符合的类型，
采用以下一种或多种方法进行纠正并预防再次发生：。