公司外出出差报销制度范本

公司外出出差报销制度范本
一、总则
1.1 为了规范公司员工的出差行为，加强差旅费用的控制和管理，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

1.2 本制度适用于公司因公出差的所有员工。

1.3 出差人员应严格按照本制度规定的内容、标准和程序报销差旅费用，任何单位和个人不得擅自提高标准、扩大范围、虚报冒领。

二、差旅费用的报销范围和标准
2.1 差旅费用包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。

2.2 交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车、长途汽车、轮船、飞机等交通费用。

2.3 住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费用。

一般按照每天每间一定金额报销，特殊情况下，经批准可以适当提高标准。

2.4 伙食补助费：按照公司规定的标准报销出差期间的伙食费用。

一般按照每天一定的金额报销，特殊情况下，经批准可以适当提高标准。

2.5 市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费用。

一般按照每天一定的金额报销，特殊情况下，经批准可以适当提高标准。

三、差旅费用的报销程序和规定
3.1 出差人员应提前向部门负责人提出出差申请，经批准后方可出差。

3.2 出差人员应在出差前向财务部门借款，并按照规定的标准和范围合理使用借款。

3.3 出差人员回公司后，应在规定时间内向财务部门报销差旅费用，并提交相关证明材料。

3.4 财务部门应按照本制度规定的标准和程序审核报销的差旅费用，并及时予以报销。

3.5 出差人员应妥善保管好相关凭证，不得遗失、损毁或伪造。

四、差旅费用的监督和检查
4.1 公司财务部门应定期对差旅费用的报销情况进行检查和审计，确保报销行为的合规性和合理性。

4.2 公司审计部门应对差旅费用的报销情况进行审计，发现问题及时纠正，并依法追究相关责任。

4.3 公司各部门应加强对出差人员的管理，规范出差行为，防止滥用差旅费用。

五、其他规定
5.1 出差人员应按照公司规定的时间、地点和标准进行出差，不得擅自改变行程。

5.2 出差人员应遵守国家法律法规和公司规章制度，不得利用出差之机进行私人活动。

5.3 出差人员应按照公司规定的方式和程序报销差旅费用，不得虚报、冒领或骗取差旅费用。

本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

公司可根据实际情况对本制度进行修改和完善，并将修改情况及时通知全体员工。

公司外出出差报销制度范本（结束）。