培训管理乌龟图 (1)

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乌龟图培训ppt课件

3 管理过程
输入（I）
输出（O）
输入（I）
支持过程
输入（I）
支持过程
支持过程
支持过程
支持过程
支持支持过程过程
输出（O）
供方
输入（I）
组织
支持支持过程过程
输出（O）
.
输出（O）
10
MP过程（Management Process）：
阶段评审
阶段评审
阶段评审
阶段评审
（O）
2
4 3 2
组织
支持过程
1
是增值的
输入（I）
输入
计划和项目确定
1
顾客样件顾客图纸
产品设计和开发
2
过程设计和开发
3
产品和过程确认
4
反馈/评审纠正措施输出
5
符合顾客图纸产品
.
7
SP过程（ Support Process ）：
SP为支持过程，指支持COP过程实现的过程，可分为若干个层次。如人
输入
计划和项目确定
1
产品设计和开发
2
过程设计和开发
3
产品和过程确认
4
反馈/评审纠正措施
5
输出
包装标准
过程流程图
FMEA
试生产 CP
编制作业文件
.
9
MP过程（Management Process）：
MP指管理过程，为顾客导向的输入和输出交接处或COP过程与过程之
间的过程（如管理评审、资源配置、数据分析等）
填写机器（包括试验设备），材料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明

IATF16949过程关系图(乌龟图)大全

前过程及其输入顾客-产品和过程的变更通知供应商-产品和过程的变更申请 S3-供应商提供的变更后的PPAP报告以及相应的样品 M05/M06-改进导致的变更申请以往类似项目的经验教训（比如PFMEA 、 Lesson Learn）； M01-顾客特殊要求清单；政府-法律法规
过程的关键活动工程变更需求的识别评审来自顾客、内部、供应商提出的变更的影响制定变更的工作内容实施变更的工作计划必要时开展试生产进行验证产品的内部批准和顾客批准实施断点切换管理，正式实施变更后的过程临时变更的管理
如何做？（程序、方法、标准、法规）工程变更管理程序 APQP\FMEA\SPC\MSA\PPAP参考手册、 VDA6.3参考手册。
期望的结果，输出到下一个过程按时交付的长期有能力满足顾客所有要求的变更产品的试生产报告及样品修订后的PPAP-S01 变更后得到更改的有关工艺文件，适当时包括：过程流程图、PFMEA、 CP、WI、产品制造与控制装置清单、包装规格书-S01、C05 变更申请表、顾客要求工程变更确认表、工程变更申请及试验结果报告书、 ECN List
过程所有者：物流部
谁做？（能力/技能/培训）仓库管员检验员物流工
入库信息错误入库产品没有标识扫描错误货物超期没有发现储存过程中产品包装破损、压坏
前过程及其输入 C04-合格的成品及标识 S08-供应商合格的零部件及标识 C03-交付计划
期望的结果，输出到下一个过程得到防护的合格成品得到防护的合格原材料-C04
S5\6-当前设备工装维护计划
S7-当前计量设备校准计划
进出口计划表
如何做？（程序、方法、标准、法规）物料计划控制程序订单评审控制程序交货计划控制程序生产计划控制程序进出口作业控制程序产品工时、生产前置期、供应商生产

过程识别与分析(乌龟图)

Inputs:输入采购计划产品需求供应商现状
Process 过程名称采购管理过程 purchasing management process （SOP4）
Outputs:输出合格供应商名录合格的物品供应商评估报告供应商交付业绩
Documentation, methods 过程的作业方法和文件：采购控制程序供应商管理程序
Documentation, methods 过程的作业方法和文件：数据分析和改进控制程序
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量持续改进项目计划完成率
8
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源：计算机、电话、办公用品
Process owner 过程责任者品管部 Human Resources 过程参与者：相关部门
Process owner 过程责任者财务部 Human Resources 过程参与者：各部门
Inputs:输入质量目标达成情况过程绩效达成情况
Process 过程名称数据分析和改进过程 analysis of data and continuous improvment （MOP4)
Outputs:输出分析报告趋势图
Process Indicators and Measures: 过程绩效和测量生产设备故障率检测设备故障率计量器具定期校准计划完成率工伤件数(国家标准/内部标准)
12
附件三
过程分析乌龟图
Resources:资源电脑、传真、电话
Process owner 过程责任者行政部 Human Resources 过程参与者：业务、生产、技术、质量

vda 乌龟图培训互动用

物质资源：
1.办公场所（办公室、会议室）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3、水、电、气； 4.生产场地、动力公用工程、生产、检验设备、物流设备、仓储、工装、量、检、模、夹具；
5.MES、SAP； 6.备品、备件；
风险： 1. ；
风险： 1. ；
输入： 1.法律/法规/标准； 2.顾客要求； 2.生产计划（订单）； 3.变更记录； 4.以往经验； 5. 图纸、BOM、PFMEA； 6.CP、PFC、SOP、工艺标准； 7.SIP ； 8.设备维护/保养标准； 9.应急计划；
物质资源：
1.办公场所（办公室、会议室）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3.CAD、CAE软件； 4.测试设备、实验台架；
风险： 1.
风险： 1. ；
输入：
1.国家、地方法规标准； 2.认证需求； 3.客户需求（技术、质量、成本、价格、交期、服务）；
4.整车开发计划、外包络图； 5.行业同类产品； 6.历史问题清单（以往经验教训）； 7.合格供方清单； 8.变更要求；
绩效指标： 1.项目阀点评审通过； 2.项目交付物审核通过率； 3.问题关闭率； 4.阶段目标达成率； 5.CPK、CMK、OEE指标； 6.节拍平衡率、VDA审核评分； 7.性能、一致性、可靠性目标； 8.变更次数；
物质资源：
1.办公场所（办公室、会议室）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3.交通工具； 4.现场析设备工具；
方法：
1.合同评审控制程序； 2.项目管理手册； 3.产品对标分析； 4.特殊特性管理办法； 5.QFD、FMEA、DOE； 6.设计规范； 7.历史问题排查； 8.设计变更管理； 9.应急计划； 10.先进先出； 11.追溯性管理； 12.采购管理程序； 13.人力资源管理程序；

质量管理乌龟图培训

质量管理乌龟图
汇报人：XXXX 2023-12-02
contents
目录
• 质量管理乌龟图概述 • 客户声音 • 过程 • 员工培训 • 质量标准 • 持续改进 • 供应商管理 • 目标设定
contents
目录
• 数据分析 • 行动计划 • 监控与审查 • 反馈与调整 • 预防措施 • 风险管理 • 资源分配 • 沟通与协调
提供培训和支持
组织可以定期为员工提供与持续改进相关的培训，帮助他们了解如何识别问题并提出有效的改进措施。同时，对于员工在实施改进措施过程中遇到的问题，组织应提供必要的支持和指导。
实施持续改进计划，提高生产效率和产品质量
目的和意义
பைடு நூலகம்01
价值：质量管理乌龟图的价值在于它能够帮助组织实
现以下目标。
02
提高产品质量和生产效率
03
增强客户满意度和忠诚度
目的和意义
降低质量成本和浪费
培养员工的质量意识和技能
适用范围
组织层面
在组织层面，质量管理乌龟图可以帮助组织识别和理解客户的需求和期望，确保客户的声音在整个组织中得到充分的关注和回应。此外，乌龟图还可以帮助组织定义明确、可衡量的过程指标，确保过程的有效执行和监控。通过培训和发展员工的能力，组织可以提升员工参与质量管理活动的积极性。
02
客户声音
客户声音
收集客户反馈
通过调查问卷、在线评价、面对面沟通等方式收集客户对产品的反馈，以了解客户
的需求和期望。
分析客户反馈
对收集到的客户反馈进行分析，识别出客户对产品的需求和期望，以及产品存在的
问题和改进空间。
制定改进计划
根据分析结果，制定具体的改进计划，包括改进目标、实施步骤和时间表等，以确保满足客户的需求和期望。

IATF16949全套过程乌龟图

●质量管理体系要求 ●法律法规的要求 ●顾客及相关方的要求 ●组织管理的要求 ●国家及行业标准的要求 ●产品实现过程的要求 ●更改的控制 ●技术文件-产品相关的图纸、标准、数据等
输入
7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建与更新 7.5.3 形成文件的信息的控制
过程方法： ●《组织知识控制程序》 ●识别法律法规、标准、顾客要求及特殊要求 ●学术交流、专业研讨会
过程风险： ●组织的知识识别不全面 ●识别的法律法规、标准不是最新版本
过程绩效：
S5-文件与记录管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、扫描仪、纸、笔、办公用品类过程所有者管理部部长人力资源：主管部门：管理部相关部门：各部门
●顾客要求、投诉、外部需求 ●体系文件策划的输出要求、内部要求 ●设计和开发的输出 ●法律法规、标准要求 ●纠正措施、持续改进 ●失败和成功的经验 ●内部人员的知识和经验 ●顾客/供方的经验和知识 ●学术交流、专业会议等
输入
7.1.6 组织的知识
S4-知识信息管理过程
输出
●个职能管理所需的知识 ●先进的管理理念、技术、实践、方法 ●工艺标准 ●检验标准及各类操作标准 ●有效的、清晰并易于识别的文件化信息 ●处于保存期内的、有效的文件及记录
过程绩效：
S3-监视和测量资源管理过程-乌龟图
资源：计算机及网络、打印机、监视和测量设备、检测区域过程所有者质量部部长人力资源：主管部门：质量部相关部门：生产部、营业部、采购
●计量法规 ●国家或行业标准 ●顾客特殊要求 ●检测仪器台账及检验计划 ●APQP输出、新设备的需求 ●产品和过程的需求输入
7.1.5 监视和测量资源 7.1.5.1.1 测量系统分析 7.1.5.2 测量溯源 7.1.5.3 实验室要求

过程方法(乌龟图)分析和讲解最新优质PPT课件

O12、、ut采识pu取别ts措关施键数据报告作为管理评审的内容
W(12M、、ite管各hasW理部urh评门eamt审数eKn据et/yA及Cs时sreist性esmriae?nt)
How? (1M、eth数ods据/Pro分ced析ure和s/T应ech用niqu程es)序 2、各种统计工具
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、培公训用教设材施、设备
How? (1M、e客th户od满s/P意ro度ce程du序re文s/T件echniques)
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、办公设施
Internal Audit
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、质公量司部有内审资格审核员
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 12、、电文脑件柜、夹等
I123n、、、pu记运执ts录作行要证绩求据效
Record Control
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 123、、、各文QA部控部门中门指心定人员
Process 记录管理
How? (12M、、e内过th部程od审审s/P核核ro程程ce序序dures/Techniques) 3、产品审核程序
W(MitahteWriahlast/E? quipments) 1、公用设施
Quality Policy&Quality Objectives
W(Ciotmh pWetheon?ce/Skills/Training) 12、、最企高业管所理有者员工
I123n、、、pu模生新ts具产品需计开求划发申计请划 4、工程变更需求

乌龟图培训教材

5
pleteness rate of CAR 2.Fulfillment rate of audit plan 3.Nnumber of NC in external audit =0
过程分析乌龟图培训
13
6.乌龟图清单
6.1 顾客导向过程清单(Customer Oriented Process)
输入(我们将收到什么?)
由谁进行?(能力/技能/资格)
Audit lead/Auditors
6 1
过程 Process
输出(我们将交付什么?)
Annual internal audit plan/ Qualified auditor list/Previous Audit result/ Previous QMS performance /Audit schedule /COP list /Turtle diagram/ Procedures/Standard/EI/ Quality manual/Customer requirements/
顾客导向过程
过程类别 SP1
COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6
✓
✓
✓
✓
✓
✓
支持过程
SP2 SP3
SP4
✓ ✓ ✓
✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
✓ ✓.
备注： “✓” 代表有关联，空白表示无关联。
Note: Process Matrix is intended to identify the interrelation of COP and SP and provides assistance in the planning of internal audit.

乌龟图讲解

过程方法分析工具-乌龟图与产品有关的要求的确定过程
电话、传真、电脑
合格的销售人员、工程、客户
质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员
项目确立的需要
与产品有关的要求的确定过程
1.确定需收集的产品有关的要求项目
2.收集与产品有关的要求 3.确定顾客明示的要求 4.确定规定用途或预期用途必需的要求
供方得到及时的正确的评估
采购程序评价程序培训程序
过程① 填写COP或过程名称
采购管理
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、进货检验合格率；2、进货检验及时率；3、试验及时率；4、计量器具按时受检率；5、库存周转率；6、库存产品发放差错率 7、对顾客造成的干扰（包括售后市场的退货）频次；8、超期品处理及时率；9、供应商问题信息的传递及时率；10、产品、状态标识和可追溯性的差错率； 11、采购成本目标控制率。
输出③ （将要交付的是什么？）
1、管理评审计划；2、管理评审会议记录； 3、管理评审报告；4、管理评审输出验证资料。
由谁进行？ ⑥ （能力/技能/知识/培训）
1、总经理主持； 2、管理者代表； 3、副总经理； 4、各部门主管； 5、会议记录、服务人员； 6、总经理或管理者代表指定的其他人员；
This copyrighted is the property of its author wangruijin. E-mail: ruijin.wang@
使用什么方式进行 ⑤ （材料/设备/装置）
1、会议室；2、电话
过程① 填写COP或过程名称
管理评审
使用的关键准则是什么？ ⑦（测量/评估）
1、过程的业绩和产品的符合性的数据趋势分析（如：法规要求、生产计划/目标/产品交付/供应商交付/设备维护保养目标/员工满意度/新产品开发/供应商质量/内部失效成本 /外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC）；2、公司年度和各部门年度质量目标；3、经营计划完成状况；4、顾客满意度；5、员工满意度；过程能力（Ppk、Cpk、Cmk、PPM）； 6、内/外部失效质量成本等；7、管理评审召开的及时性、有效性；8、管理评审输出结果的完成率

《乌龟图龟形图》PPT课件

1.设备说明书 2.设备作业指导 3.设备校验指导书
1.设备工程师 2.品检人员 3.QA
设备承认
合格设备
CPK UPH 良率
.
23
记录管理
电脑、货架、存贮室、纸箱
公司内熟悉体系的所有人员
1.需保存的记录表单 2.表单记录保存时间/频率的要求
记录控制程序
记录管理
文件中提到表单到DCC处申请编号 DCC建立记录管制表使用者填写记录填写《记录移交表》到DCC 处归档
出货准时率 5
支付
Computer system New Grand ERP system
The staff members should be qualified accountants, have necessary computer
skills and sense of responsibility
电话，传真，E-mail，网络
客户服务，PMC, 关务，财务，品管等人员
订单更改客户抱怨客户调查交期确认帐务结算
项目过程
接收内受集部信资分息料析
初最稿终改稿进评
审
客户满意
客户服务部门作业指导书，服务和顾客沟通程序
信息传递的及时性，准确性
.
7
经营计划
电脑，会议室，投影仪，会议记录
.
1
定单处理
电脑，传真，E-mail
客户服务，PMC, 采购，生产，客户
客户来单/客户要求价格，料号，规格，交期要求
物料交期生产计划样品/图纸生产能力
交付能力
定单处理
接确审合受认同定交定单期单
评
/

乌龟图分析要领提示

乌龟图分析要领提示1、术语定义1．1顾客导向过程：也叫与顾客的有关的过程，指的是那些通过输入和输出直接向外部顾客联系的过程，用COP表示。

1．2 COP清单：是描述各个COP过程输入和输出的文件。

1．3乌龟图：是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题的图示，该图分别以乌龟的头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。

2、分析步骤2．1各部门绘制乌龟图的准备2．1．1要求内审员为本部门人员进行乌龟图六个关键问题的培训，使其了解乌龟图的内涵。

2．1．2各级领导应能绘制并熟悉乌龟图的各部分内容。

2．1．3要求各部门首先明确现有过程是否已经有文件，（程序文件、相关法律法规或技术规范、指导文件）2．1．4各部门应明确接口关系，并确保现在过程已经监测/评估。

2．1．5建立与接口的输入和输出，清楚输入有哪些，由谁向你提供，输出有哪些，输出给谁。

2．1．6现有过程有哪些记录，是否有清单，有空白表样，是否会使用，记录提交给谁。

2．2乌龟图的图解说明．2．1方框1：是乌龟的身躯，主要描述过程名称，要求各部门通过多方论证的方法识别过程并先后找出COP过程，支持过程/子过程，管理过程，将识别的过程名称填入，要求过程名称准确与实际一致，*特别提示：COP过程基本是TS16949标准第七章中涉及的内容。

2．2．2方框2：是乌龟的左前脚，应写清如何做，填写相关的过程控制程序，支持的指导文件、方法等，要求较详细填写，不要遗漏。

2．2．3方框3：是乌龟的右前脚，是涉及相关的资源的描述，使用什么方式，填写本过程使用的材料，机器、检测设备、计算机系统、软件等。

2．2．4方框4：是乌龟的右后脚，应描述谁负责做及对资格的要求，特别注意人员的技能要求和能力培训等。

2．2．5方框5：是乌龟的左后脚，应描述现使用的关键测量/评估内容，如矩阵表、推移图、关键指标、月报等。

2．2．6方框6：是乌龟的头部，是对涉及的过程输入的描述。

输入也是要求，是分析的关键，应详细填写实际输入，可能是文件、图面、材料、样件、数模、工具或计划或信息，应清楚输入是从哪里来的，有多少，与其他过程的关系，要考虑相关的法律法规的要求。

质量管理体系策划乌龟图

通过市场调研、顾客反馈等手段，明确顾客对产品的需求和期望。
制定质量目标和要求
根据顾客需求和组织战略，制定具体的质量目标和要求。
评估风险和机遇
对可能影响质量目标和要求的因素进行识别、评估和控制。
制定改进措施计划
根据评估结果，制定相应的改进措施计划，以提高产品质量和效率。
监控和测量过程
对关键过程进行监控和测量，确保其符合要求。
04 有率
范围
01 适用于公司内所有产品和服务的质量管理体系策划活动
02 涵盖了从原材料采购到最终产品交付的整个生产过程
03 涉及了公司内所有部门和员工，包括供应商和合作伙伴
02
组织环境
内部环境
01 组织文化
组织的内部文化是影响质量管理体系的重要因素，包括员工的价值观、行为准则和信仰等。
应对激烈的市场竞争
在激烈的市场竞争中，企业只有不断改进质量管理体系，才能保持竞争优势。
持续改进的方法
监测和分析
企业需要监测和分析质量管理体系的绩效，找出存在的问题和改进点。
制定改进计划
根据监测和分析的结果，制定具体的改进计划，包括改进目标、措施、时间表和责任人。
实施改进措施
按照改进计划，实施改进措施，并对实施过程进行监控。
组织文化和管理风格
建立和维护有利于质量管理的组织文化和管理风格。
知识管理和创新
通过知识Hale Waihona Puke 理和创新手段，不断提高质量管理水平。
风险管理
对可能影响产品质量和安全的因素进行预测、评估和控制。
06
测量、分析和改进
测量
确定关键绩效指标（KPI）
01
选择与质量管理体系相关的关键绩效指标，确保组织的目标与

IATF 16949 2016版过程关系乌龟图-23个过程

电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产品资料输入：1、质量管理体系要求；2、法律法规和相关方要求；3、国家标准、行业标准、顾客要求；4、顾客新产品信息；5、竞争对手信息；6、新的工装设备、设施信息；7、顾客合同、协议、订单；8、以往的报价信息；9、初始材料清单；10、产能信息；11、内外部附加要求；12、内外部的风险；过程需什么能力：1、内外部信息索取和分析能力；2、与顾客沟通能力；3、不良问题协调处理能力；人力资源：1、主管部门：市场部2、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓库过程名称：C1-顾客要求评审管理过程8.1 运行策划和按控制8.1.1运行策划和控制－补充8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务的要求的确定8.2.3 与产品和服务的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改输出：1、顾客信息反馈；2、协议、合同、订单评审报告；3、报价确认单；4、与顾客交流沟通的往来信息；5、新品分析报告；6、确认的产品信息；7、确认的顾客要求；8、售后服务、回访和顾客满意度信息；9、产品交付计划；10、产品交付后的不合格处置和异常处理反馈报告；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、顾客要求评审控制程序；2、顾客满意度控制程序；3、产品交付管理程序；过程会有什么风险：1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；2、顾客要求识别不全面；3、缺少竞争对手的信息；4、顾客合同、订单无及时评审；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：合同订单及时评审率、顾客满意度达成率。

输入输出新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、设计软件和电脑、网络输入：1、适用的法律法规要求；2、顾客标准和特殊要求；3、管理者的支持；4、以往类似产品的开发经验；5、技术、材料规范；6、新的工装设备、检测设备计划；7、项目任务书和开发计划；8、产品接收准则；9、产品与过程特殊特性清单；10、项目开发成本；11、产品开发目标（成本、效率、过程能力等）过程需什么能力：1、APQP推展能力；2、MSA分析能力；人力资源：1、主管部门：研发部2、相关部门：生产部、采购部、质量过程名称：C2-设计和开发管理过程4.4.1.2 产品安全7.5.3.2.2 工程规范8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.5.6 更改控制输出：1、产品规范和图纸；2、产品过程流程图；3、生产线场地布置图；4、控制计划；5、DFMEA、PFMEA报告;6、MSA分析报告；7、产品样件；8、初始过程能力研究；9、产品作业指导书；10、PPAP批准接受准则；11、相关部品质量、可靠性的数据；12、防错活动的效果；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、APQP控制程序；2、生产件批准程序；3、MSA管理程序；4、变更管理控制程序；5、产品安全与特殊特性管理程序；过程会有什么风险：1、项目计划未全面落实；2、项目开发成本超出预算；3、产品法规或安全性能未达标；4、新品要求和相关信息识别不全面；5、产品特殊特性未全部识别并传递；6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：新品开发一次通过率、新品开发计划安时完成率、项目开发成本降低达成率。

VDA6.3-2016最新乌龟图-培训互动用

物质资源： 1.办公场所（办公室、会议室）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3、水、电、气； 4.生产场地、动力公用工程、生产、检验设备、物流设备、仓储、工装、量、检、模、夹具； 5.MES、SAP； 6.备品、备件；
风险： 1. ；
风险： 1. ；
人力资源： 1. 生产（内部、外部）； 2.仓储（含物流）； 3.销售； 4.技术； 5.质量（检验）； 6.工程（含IE ）； 7.设备； 8.HR； 9.财务（预算）； 10.采购；
风险： 1. ；
风险： 1. ；
绩效指标： 1.项目计划及时达成率； 2.项目变更次数； 3.项目采购及时准确率；
物质资源： 1.办公场所（办公室、会议室）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3.CAD、CAE软件； 4.测试设备、实验台架；
风险： 1.
风险： 1. ；
人力资源： 1.项目总监； 2.项目总工； 3.市场代表； 4.采购代表； 5.质量代表； 6.财务代表； 7.制造工程代表； 8.工厂代表； 9.HR； 10.供方代表； 11.结构、电气、电芯、仿真、工艺、设备、IE工程师；人员能力培训： DOE、FMEA、QFD、仿真；
输出： 1.设计图纸； 2.FFA计划书； 3.样件试制计划、DVP； 4.技术指标、质量目标； 5.项目任务书（产品过程开发计划）、项目组织图； 6.需求分析表、可行性分析报告； 7.技术协议、质量协议； 8.产品规格书、特殊特性清单； 9.NTF； 10.培训计划、投资计划； 11.供货计划（含应急计划）；
物质资源： 1.办公场所（办公室、会议室）； 2.计算机、网络、服务器、电话； 3、CAD、CAE；
风险： 1. ；
风险： 1. ；

乌龟图理解与运用

过程是一组把输入转化为输出的活动.在 ISO9001 标准推荐采用过程模式进行系统管理中，就是把组织的工作系统看作是由一个个过程组成的。

根据系统的定义，系统是一组相互关联和相互作用的要素。

那么，我们把“过程”作为系统的“要素"组成系统进行管理.系统的要素有时叫系统的组成单元。

所以，过程也就成了一个管理的单元。

这个单元可以用一个乌龟图来表示.乌龟身体(过程），头（过程的输出）可以作为另外一个乌龟（下道过程）的尾巴（过程的输入)。

这样，一个一个乌龟（过程）就组成了系统。

利用这样的系统管理，效率和效益都高.乌龟的身体是“过程"头、尾和四个脚分别是:1》owner 过程的主管,对该过程负责者。

2》resources 资源。

活动必须要的资源.包括人员、机器设备、工艺用材料3》procedure 程序.也就是操作方法、控制方法等。

4》KPI/PI 关键指标/指标。

用来衡量过程的有效性和效率。

5》input 尾。

被加工的材料，或者接到加工的指令、要求等6》output 头。

过程的结果，产品(可能是半成品、零件、部件等）。

乌龟尾和四脚本身的质量，以及在过程中相互作用的质量,决定了乌龟头（过程输出）的质量。

最好针对以上五个因素，确定这些因素的 PI，KPI，通过对它们的控制来确保乌龟头的质量。

而不是通过检验乌龟头（产品）中 KPI 来控制过程。

后者发现问题已经晚了。

有的地方乌龟的尾和四脚就用料、人、机、法、测量来表示。

有的把这个过程叫作业。

于是，就得到了一个作业成本管理的方法，利用作业成本管理有关的信息对作业进行管理。

作业组成的更大一级系统，对这个系统的管理就叫作业管理。

它是过程模式管理的细化管理方法.凡是过程都应当有目标。

但不是所有过程的目标都必须是可测量的。

有的过程目标可以不加以测量.有的应当加以测量。

测量的指标可以从以下六方面选择重要的加以考虑:a）顾客满意度。

指内外顾客的满意度。

可以定性测量：很满意、满意、一般、不满意，很不满意.如果遇到不满意和很不满意，应当查明原因，采取纠正措施，加以完善;b）业绩。

IATF16949：2016全套乌龟图(含风险机遇分析)

1．合同评审程序。 2．应急计划书
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/ 指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP02：设计与开发
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1. 计算机； 2. 产品原料； 3. 生产设备 4. 实验仪器。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1. 技术部； 2. 工艺 3. 项目小组成员； 4. 其他相关人员。
容。 8. 应对风险和机遇的措
施：见《风险分析表》
B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：
1. 产品先期质量策划程序 2. 新产品开发程序 3. 变更管理程序 4. 产品安全管理程序
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/ 指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP03：产品生产
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1、生产设备、工装、原材料、半成品等； 2、检测和实验设备、量具。
1. 符合要求的产品 2. 产品的标识 3. 应急计划的启动 4. 准时交付结果 5. 交付后的活动 6. 应对风险和机遇
的措施：见《风险分析表》
G．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）： 1. 出货管理程序
F．使用的关键准则是什么？（测量/ 评估/指标）：
参见《年度过程绩效指标表》
COP05：客户反馈
B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：
1、生产计划控制程序 2、生产过程控制程序 3、标识和可追溯性程序
E．使用的关键准则是什么？（测量/评估/ 指标）：
参见《年度过程绩效指标》
COP04：产品交付
E．使用什么方式进行（材料/设备/装置）：
1. 运输车辆 2. 转运工具 3. 承运商
B．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：

过程分析(乌龟图)

过程分析工作表（乌龟图）1 / 43过程分析工作表( 乌龟图)3 / 43过程分析工作表（乌龟图)5 / 437 / 43顾客满意监视和测量过程1.确定获取顾客满意信息的方法2.监视和测量交付产品的质量性能3.监视和测量顾客生产中断和退货4.监测计划交付的业绩和附加运费5.监视制造过程业绩是否符合顾客对产品质量和过程效率的要求6.动态统计监测的信息.7.标杆比较.8.分析并优先解决与顾客相关的问题.9.纠正措施的实施10.持续改进.质量管理体系的要求客户要求合格的人员持续改进的要求竞争需要顾客满意度监测程序SPC 统计技术 IT 系统顾客满意程度得到及时客观的测量并传达电话、传真、电脑合格的销售人员、工程、客户、生产质保、1.反应时间.2.交付准时度 .3.顾客满意度.4.PPM.5.过程能力划8 / 43ﻬ预防性维护过程 1.识别关键过程设备 2.提供维护资源 3.策划建立维护系统 4.建立维护目标 5.执行维护计划6.设备和工装保护（不用时）7.获得关键生产设备零配件8.评价维护目标9.持续改进生产设备的有效性和效率质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员设备策划维护保养规程维护计划设备管理程序及时正确进行了维护为生产提供稳定的生产设备气枪、酒精、润滑剂、清洁剂……合格的维护员、设备管理员、工程部技术员、设备供应商1.设备利用率2.维护时间3.维护成本4.生产计划完成率设备预防性维护9 / 43ﻬ过程分析工作表 ( 乌龟图）与产品有关的要求的评审过程 1.规定与产品有关的要求 3.传达产品有关的要求 4.组织评审5.可行性研究（风险分析）6.顾客沟通7.变更与修改8.资料记录与保存质量管理体系的要求客户要求法规要求合格的人员生产计划业务计划APQP 、CP IT 系统文件管理系统与顾客有关过程的控制程序文件及时正确得到评审结论电话、传真、电脑复印机合格的销售人员、工程、客户、生产质保、采购1.反应时间2.成本目标3.要求达成率4.业务量与产品有关的要求的评审过程10 / 43过程分析工作表(乌龟图）11 / 4312 / 43过程分析工作表( 乌龟图)13 / 4314 / 43过程分析工作表（乌龟图）15 / 4316 / 43过程分析工作表( 乌龟图）17 / 43过程分析工作表（乌龟图)18 / 43过程分析工作表（乌龟图)20 / 4321 / 43过程分析工作表( 乌龟图）22 / 4323 / 43过程分析工作表( 乌龟图)24 / 4325 / 43ﻬ过程分析工作表( 乌龟图）26 / 43过程分析工作表( 乌龟图）28 / 4329 / 43过程分析工作表(乌龟图)设计所30 / 4331 / 4332 / 43过程分析工作表（乌龟图)34 / 43过程分析工作表（乌龟图）销售总公司36 / 43过程分析工作表（乌龟图)38 / 4339 / 4340 / 4341 / 43过程分析工作表(乌龟图)42 / 4343 / 43。

IATF16949全套乌龟图(含风险机遇分析)

E．使用的关键准则是什么？（测量/ 评估/指标）：
参见《年度过程绩效指标》
SP04：不合格品控制
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： 1、不合格标识； 2、专用包装容器； 3、不合格区域。
F．输入（要求是什么？）：
1、返工/返修单； 2、申请验收单； 3、图纸、标准、协议；
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
A.过程名称：
G．输出（将要交付的是什么？）： 1、设备清单； 2、设备布局合理性分析
结果和改进行动； 3、设备的预防性和预知
性保养；
SP02：采购与供方管理
C．使用什么方式（材料/设备/装置）： D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、传真机； 2、电话； 3、信函。
F．输入（要求是什么？）： 1、生产计划 / 物料采购
SP03：产品监视与测量
G．输出（将要交付的是什么？）：
1、各种检验和试验记录。
2、符合要求的产品及质量状态的标识；
3、量具清单、校准/检定报告及标识；
B．如何做（作业指导书/方法/程序/技术）：
1．产品监视与测量控制程序 2．实验室管理程序。 3．监视和测量设备管理程序
SP01：设施设备管理
C．使用什么方式（材料/设备/装置）：
1、设备台帐，基础设施与设备标识； 2、维修工装。
D．由谁进行（能力/技能/知识/培训）：
1、生产部 2、设备操作人员\设备管理人员\设备维
修人员。
F．输入（要求是什么？）：
1、车间平面布置图； 2、设备维护要求； 3、设备利用率； 4、关键设备故障停机目标。