0701顾客提供产品控制程序
顾客提供产品的控制程序
1 目的
为满足公司和顾客双方的要求，本公司对顾客提供的物资（工程项目的设备、器材和安装件等)按规定进行验证、储存和维护。
2 适用范围
适用于合同要求由顾客提供的物资（设备、器材和安装件）。
3 职责
3.1 供应公司组织有关部门/单位根据合同要求按物资清单对顾客提供的物资进行清点；
3.2供应公司对顾客提供的物资负责搬运、贮存、防护、包装和交付；
3.3 业务部/工程项目组根据合同要求对顾客提供的物资在安装调试后进行检验；
3.4业务部负责按合同对顾客提供物资（发现遗失、损坏和质量问题）进行善后交涉事宜。
4 工作程序
4.1 顾客提供的物资，由供应公司向顾客索取相关技术资料和清单；
4.2 供应公司、业务部和有关单位根据合同要求按产品清单对顾客提供的产品进行清点；
4.3 供应公司对已清点并符合合同要求的顾客提供的物资办理入库手续；
4.4 仓库保管员在顾客提供的物资上作出明确的标识，放入仓库内的指定区域，按《仓库管理制度》保管好顾客提供的物资，并做好《顾客提供物资清单》记录。
4.5工程项目需要使用顾客提供的物资，由供应公司按《产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理规定》对物资进行包装、运输到施工现场交付给施工主管人员；4.6当顾客提供的物资丢失、损坏或不适用时，由供应公司填写《库存物资巡检记录》报业务部，由该部按合同要求与顾客交涉、商定妥善的处理办法，并作好记录；
4.7本公司的验证不能减轻由顾客提供合格物资的责任。
5 支持性文件
5.1 《仓库管理制度》
5.2 《产品搬运、贮存、包装、防护和交付管理规定》
6 质量记录
6.1 《进货检验记录》
6.2 《顾客提供物资清单》
6.3 《库存物资巡检记录》。
顾客提供产品的控制程序(程序文件)
1目的对顾客提供的产品进行控制，保证所使用的顾客提供产品符合规定要求。
2适用范围适用于对顾客提供产品的控制。
3职责3.1市场部负责与顾客签订有关顾客提供产品的合同或协议，并接受顾客提供产品。
3.2生产部负责顾客提供产品的防护和保管。
3.3品质部负责顾客提供产品的验证和验收。
4定义顾客提供的产品：归顾客所有的，并且为满足合同要求提供给供方使用的产品（用于供应品或有关活动）。
顾客提供的产品，可以是零部件、工具、设备、包装物及有关专利、知识产权的内容等。
5工作程序5.1市场部与顾客签订顾客提供产品的合同或协议，合同或协议中明确提供产品的名称、型号、规格、数量、质量要求，验收规则，包装及运输等内容。
合同或协议须经总经理批准后签订。
5.2顾客提供产品到货后，市场部通知品质部按检验规程或有关的技术标准进行验证或验收,并填写《外购、外协检验记录表》，对符合规定要求的产品办理入库手续。
5.3对不符合规定要求的顾客提供的产品，由市场部负责与顾客联系退货、换货或作其他处理。
处理结果应取得顾客认可的书面证据。
5.4不符合要求的顾客提供产品，在处理前滞留在厂内时，须隔离和标识（顾客的不合格品），防止混淆和错用。
5.5本公司的对顾客提供产品的验证和验收，不能免除顾客按合同要求提供合格产品的责任。
5.6对顾客提供的产品须单独建账、立卡，并给以“顾客提供产品”的明显标识，以示区别。
对于顾客提供的工具、模具、设备等应给以永久性标识，使顾客所有的工具和设备的所有关系清晰可见。
5.7顾客提供的产品按《仓库管理规定》，做好防护和妥善贮存，应单独分类存放，并加以标识，防止混淆和损坏。
5.8顾客提供的产品要专项使用，不得挪作他用。
5.9在使用过程中，若发现顾客提供的产品在贮存中发生变质、损坏、丢失或不适用等情况时，应记录并书面向顾客报告，对如何处理必须征得顾客的书面同意。
5.10顾客提供的产品在加工使用中，从到货起，加工使用，交付等均应保存其质量记录，并统一存档，此存档文件描述顾客提供产品的质量历史，给出了顾客提供产品在一定时间范围内质量状态的概况，以供查阅和追溯。
顾客提供产品的控制程序
1 目的Objective正确的验证、贮存、维护和使用顾客提供的产品。
The objective is to correctly verify, store, maintain and operate the products supplied by the customers.2 适用范围Applicable Scope适用于本公司顾客提供产品的管理活动。
This is applicable to AICQ’s managemen t activities of customer supplied products.3 职责Responsibility3.1 市场销售部负责与顾客进行联络，各相关部门负责对顾客保管，并维护好顾客提供的产品。
The Marketing Department is responsible for contacting the customers. The relative departments are responsible for keeping and maintaining the customers supplied products.3.2 工程技术部负责编制顾客提供产品的技术要求及标准，必要时对其产品进行验证认可。
The Engineering Department is responsible for formulating the technical requirements and standards of the customers supplied products, and if necessary, verifying and certificating the products.3.3 质量部负责制订检验和试验规范，对顾客产品进行检验和验收。
The Quality Department is formulating the inspection and test specifications, and inspecting and accepting the customer products.4 术语Nomenclature顾客提供的产品----是归顾客所有的、为满足合同要求提供给企业使用的产品。
顾客提供产品的控制程序
顾客提供产品的控制程序1目的规定了对顾客提供产品控制的职责、管理要求、控制程序、发放与使用、报告和记录。
其目的是保证顾客提供的产品符合技术文件和整机系统的要求。
2 适用范围适用于本企业产品生产过程所采用的顾客提供产品(包括包装材料、设备、工装、知识产权)的控制。
3 职责产品由供应、配套部门归口管理:接收、贮存、维护、标识和发放。
检验部门负责组织产品入厂复验。
4 程序4.1 控制要求4.1.1 产品在接收验证时，检查所接收产品的数量和标识是否符合提货凭证规定。
表面质量是否符合要求，然后按技术条件入厂复验。
4.1.2 在贮存期内，库管员应按规定进行检查，以防变质。
4.1.3 产品应进行标识和防护，未经复验合格，不准投入使用。
4.1.4 在接收检查、贮存过程中，如发现损坏或不适用等情况，库管员应做好记录，并报告部门主管，查清原因，按有关规定处理。
4.1.5 顾客提供的产品的控制要求应在合同中加以规定。
4.2 控制程序4.2.1 验证4.2.1.1 供应、配套部门在产品入厂后及时将产品质量证明文件、装箱单等提交和通知检验部门进行验证。
4.2.1.2 检验部门应做出下列内容的验证:1) 数量和标识是否相符，包装是否完好无损；2) 表面是否有碰伤、损坏、锈蚀等；3) 型号、规格是否相符；4) 按合同或Q/DJSⅡQP1001进货验证程序之规定进行复验，4.2.1.3 在验证过程中，如发现数量不符、损坏或不符合要求时，验证人员应做好记录，并及时通知本部门主管领导和主管技术人员，经核实后通知供应、配套部门及时通知顾客，并联系处理或更换。
更换后应按本标准4.2.1.2条要求进行验证。
4.2.2 入库、保管4.2.2.1 检验部门验证合格后，通知供应、配套部门，及时组织入库、记帐、标识和专区贮存，防止混用、误用。
4.2.2.2 对产品入库、保管，按Q/DJSⅡQP1402规定执行。
4.2.2.3 对顾客提供的设备、工装、模具等需用铭牌等方式做永久性标识，标识须注明设备提供的顾客名称等。
EJ-QP-0701产品质量先期策划控制程序
文件名称File name 产品质量先期策划控制程序APQP Control Procedure文件编号Document No.EJ-QP-0701制定单位Make department技术部Technology Dept生效日期Effective date2012.6.1版次editionA批准Approved by确认Audited by拟稿Prepared by1. 目的Purpose：目的在于规范公司产品设计工作，进行产品质量先期策划(APQP)确保设计质量满足顾客要求。
This procedure aims at standardize products development and implement APQP to assure design quality meet customer requirements.2. 范围Scope：本程序适用于不同产品和过程的设计开发，包括从立项、批准，直至产品正式量产的整个全过程。
并规定了在此过程中必须明确并完成以下相关工作：设计输入、设计输出、设计评审、设计验证、设计确认、设计更改、设计保密。
This procedure applies for design and development of various types of products and processes, the whole process including initiation, approval to mass production. This procedure also requires that during implementation the following steps should be performed, they are design input, design output, design review, design validate, design verification, design change and design enclosure.3.权责Reference：3.1项目组组长：协调各阶段产品开发的流程，一般由技术部的人员负责。
顾客提供产品控制程序
顾客提供产品控制程序1 目的对采购产品/顾客提供产品的过程、验证、标识、搬运及保管进行控制，保证其性能、质量/环境/职业健康安全要求，确保所采购的产品/顾客提供产品满足规定的要求。
2 适用范围适用于公司项目部所需物资的采购和管理。
3 术语和定义3.1本程序采用GB/T19000-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011中规定的有关术语和定义4 相关文件或引用文件4.1《中华人民共和国合同法》4.2《铁路物资技术保管规程》4.3《公司设备、物资招标采购管理办法》4.4《公司物资管理办法》4.5《合同控制程序》5 职责5.1物资设备部a)是本程序的主管部门，负责本程序的编制、修改，对本程序执行情况进行监督、检查和指导。
b)负责A类物资《合格供方名册》的备案工作。
c)将本程序运行过程中已识别的重大危险源和重要环境因素及有关要求通报给相关方。
5.2项目部材料部门a)根据《备料单》编制物资采购计划，负责与合格供方签订采购合同。
b)负责对所采购的产品进行验收、储存、搬运、标识、保管和管理工作。
c)负责物资的采购及供方资料的收集、分析、评价与《合格供方名册》的发布、A类物资《合格供方名册》的上报工作。
d)将本程序运行过程中已识别的重大危险源和重要环境因素及有关要求通报给相关方。
5.3项目部的相关部门a)技术部门向物资部门提供物资需用量计划（备料单），反馈各种物资在使用过程中发现的质量问题并提供必要的证据。
b)项目经理负责审批物资采购计划、物资《合格供方名册》。
c)项目总工程师负责审核物资用料计划（备料单）。
6 管理内容与控制要求6.1采购产品的划分。
QP07-01A产品开发控制程序
1 目的对设计全过程进展控制，确保产品设计能满足顾客和有关标准、法律、法规的要求。
2 适用范围适用于本公司各类产品设计的全过程，包括产品的技术改良。
3 定义和缩写〔无〕4 职责与权限4.1 采购部负责原料、辅助材料及外协件的采购。
4.2 业务部负责根据市场调研或分析，提交“工程建议书〞，负责将试制合格产品送交顾客使用，提交“顾客确认报告〞。
4.3 品管部负责样品及小批试制后产品的检验或测试。
4.4 生产部负责小批试制〔试产〕。
4.5 工程部负责编制开发方案书、任务书、设计输出文件、评审验证报告、新产品鉴定报告等，负责整个设计的组织协调和实施工作。
4.6 总经理负责设计立项、方案书、任务书、评审验证报告、试产报告等的批准。
5 运作程序5.1 设计和开发的筹划5.1.1 立项的依据，设计和开发的工程来源于以下方面：a.与顾客签订的特殊合同或技术协议，相应的“合同评审表〞经总经理签署意见后，由业务部将该表连同顾客所附的相关资料转交工程部；b.根据市场调研或分析，业务部提出的“工程建议书〞。
经总经理批准签署意见后，连同相关背景资料转交工程部；c.综合公司内外反应的信息，工程部以“工程建议书〞提出开发或技术改良的建议，呈总经理批准，签署意见后，发回工程部。
5.1.2 工程部经理负责就以上立项依据，进展设计和开发的筹划，组织编制相应的“开发方案书〞，包括以下内容：a.设计输入、设计输出〔初稿〕、设计评审、样品制作、设计验证小批试制、设计确认、设计正稿等各阶段的划分和主要工作内容；b.各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位；c.需要增加或调整的资源〔如新增或调配的仪器、设备、人员等〕；d.“开发方案书〞将随着设计进展及时进展修改，重新审批、发放。
5.1.3 开发人员资格要求所委派进展开发设计工作的人员，应具有相关的学历证明，或两年以上相关工作经历，或者进展过相关专业知识的培训，经工程部经理认可。
5.1.4 组织和技术接口a. 工程部负责将“开发方案书〞、“开发任务书〞及相关背景资料提供应各设计人员，作为工作的依据。
顾客提供产品控制程序
顾客提供产品控制程序1目的本程序规定本厂对顾客提供的图纸、资料、加工件进行控制的职责和方法，以确保对顾客财产的使用和控制。
2范围本程序适用于顾客提供的所有图纸、资料和加工件。
3职责3.1供销部负责顾客提供图纸、资料的接收、转交及顾客所提供加工件的接收与交接。
3.2生技部负责对顾客所提供的图纸、资料和加工件的识别、验证、保护和维护，以及登记和管理。
4工作程序4.1顾客提供产品的范围本厂顾客所提供的产品有图纸、资料和加工件等。
4.2顾客提供品的接收4.2.1供销部在接到顾客提供产品后，须交生技部进行识别、验证。
同时供销部库房对顾客提供的加工件进行登记。
4.2.2生技部须在两天内将识别、验证结果反馈给供销部。
同时将顾客提供的图纸、资料和加工件登记入《顾客财产登记表》中以便于管理。
4.3顾客提供产品的检验。
生技部对顾客提供产品的识别和验证按“进货检验控制程序”进行。
4.3.1对顾客提供图纸、资料的控制按“文件控制程序”的相关要求执行。
4.3.2对顾客提供的加工件，按本厂《进货检验控制程序》进行检验和记录。
4.3.3特殊情况由生技部负责制定顾客提供产品的验证标准，质检员据此标准进行检验。
以上检验结果记录于《顾客财产登记表》中。
4.3.4顾客提供的产品经检验不合格时，生技部将检验结果以检验报告形式及时通知供销部，并作好各项记录，具体按《不合格品控制程序》有关规定处理。
4.4顾客提供产品的标识方法。
4.4.1顾客提供的外来图纸、资料及加工件由生技部保管、使用，并按“产品标识与追溯控制程序”对其进行标识。
同时标出产品的状态标识，并保护好标识，防止未经批准的使用或处置，误用或混用顾客提供的产品。
4.5顾客提供产品的使用管理4.5.1顾客提供产品的搬运、贮存、维护和保管按相关规定执行。
4.5.2当使用部门发现顾客提供产品不适用或未能达到规定的要求时，要立即停止使用，并报告供销部，及时与顾客联系，确定处置措施。
4.5.3当发现顾客提供品有损坏、缺陷或丢失等异常情况时，使用部门以适当形式将信息及时报告给生技部，生技部确认后将相关信息记录于《顾客财产登记表》”中，交供销部向顾客报告及处置对策。
007 与顾客有关的过程控制程序
1目的制定本程序旨在对与顾客有关的过程（与产品有关要求的确定、与产品有关的要求的评审、顾客沟通）进行确定，通过合同的评审，确保所签订的合同都是本公司范围内能完成的，以确保本公司能满足顾客的需求和期望。
2适用范围本程序适用于本公司所有的销售合同在签订前的评审及顾客沟通活动。
3职责销售部负责本公司所有与国内和国外顾客有关的过程（包括：顾客要求确定、合同评审、顾客沟通）的归口管理。
4工作程序4.1销售合同分类4.1.1常规合同：工厂己签定转入批量生产的产品的销售合同。
4.1.2特殊(非常规)合同:特殊规格、特殊性能、特殊价格等非常规性要求的产品的销售合同。
4.2顾客需求确定和法规要求的确定4.2.1销售部在签订销售合同前，应进行市场调研搜集顾客需求和期望并将其转化为产品／服务要求，必要时形成书面文件或在合同评审时书面明确。
4.2.2在顾客需求确定前应进行法规要求搜集，确保产品符合法律法规和相关标准要求。
4.2.3销售部在签定合同（订单）前应按4.4规定对合同（订单）进行评审，并及时传递到相关部门。
4.3与产品有关要求的评审（即：合同评审）4.3.1在正式签定合同前，对与产品有关要求的评审由销售部负责主持，各相关部门配合进行。
4.3.2合同评审要求:4.3.2.1合同条款评审应审查合同条款准确、规范、完善，各项要求是否明确等。
4.3.2.2工艺质量评审应审查合同中所提出的各项工艺技术要求产品质量要求是否适合本公司生产能力。
各部门应配合销售部针对生产前客户提供的要求和客户认可的或客户提供的样品进行确认，并对可否大规模生产及能否满足质量要求进行评审。
4.3.2.3供需方能力评审主要是评审本公司对合同中所订立的产品的数量、包装、货期等方面有否生产能力，客户有否履行合同的经济能力等。
4.3.2.4货款方式评审是审查本合同中货款支付方式的合理性及经济风险等。
4.3.2.5合同评审方式4.3.2.6常规合同一般由业务员进行评审后销售总监确认，必要时报总经理批准认可。
顾客提供产品控制程序(含表格)
顾客提供产品控制程序（ISO9001：2015）1.目的对顾客所提供的产品进行验证，并合理贮存和正常维护管理，以确保产品符合规定要求。
2.适用范围适用于工程项目的各个阶段顾客提供产品的控制和管理。
3.职责3.1生产经营处是本程序的归口管理部门，负责控制和监督检查并填写《监督检查记录表》。
3.2项目组按合同或合同附件规定对顾客提供产品进行核对、验证、标识和保管。
4.工作程序4.1顾客提供产品一般应包括：4.1.1产品名称与提供单位的资质；4.1.2产品所用的标准、规范；4.1.3必要的技术数据和结论意见；4.1.4提供产品的时间；4.1.5产品的审定和质量评定意见，并证明此产品能符合规定要求。
4.2顾客提供产品的验证、接收、贮存和维护。
4.2.1按产品清单，逐一核对清点，填写《顾客提供产品记录表》。
4.2.2项目负责人对顾客提供产品组织验证，并填写《顾客提供产品验证表》。
涉及重要而又有争议的产品验证，由项目负责人或专业负责人分送总（副总）工审定，必要时召开专业委员会确定。
4.2.3清点和验证中，对其缺件和不适用情况，要及时向顾客通报，协商解决办法，待达到合同要求后方可接收。
4.2.4接收后产品要标识，注明工程名称、适用的阶段或场所，由专业负责人分类贮存和防护。
如有损坏、丢失或不适用的情况，填写《顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录》及时向生产经营处报告，并通知顾客。
4.3顾客提供资料的清单和验证记录，由生产经营处妥善保管，防止丢失。
我方的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.4顾客提供的文件资料如认为是机密性资料、文件，应作出标识，由专人按有关保密规定实施控制。
5.质量记录表格（1）《顾客提供产品记录表》（2）《顾客提供产品验证表》（3）《顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录》顾客提供产品验证表顾客提供产品记录表更多免费资料下载请进：好好学习社区顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录更多免费资料下载请进：好好学习社区。
顾客提供产品控制程序
西北有色地质研究院质量体系程序文件标题:顾客提供产品控制程序文件编号：NNGI/B4.7-20001、目的通过对顾客提供的产品进行控制，确保顾客提供产品满足合同规定要求。
2、适用范围本程序适用于对顾客提供产品的控制。
3、术语和定义本程序采用GB/T6583—ISO8402:1994《质量管理和质量保证术语》和本院《质量手册》中的术语及定义。
4、职责各专业技术部门负责本部门对顾客提供的产品进行验证、标识、维护及保管。
5、工作程序5.1顾客提供产品的验证5.1.1项目负责人/质管室人员在接收顾客提供的产品时，应依据合同的要求及时进行验证。
填写《顾客提供产品验证/检查记录》或按《送样单》/《委托单》记录/验证其单位、试样名称、数量、标识等是否合乎要求及运输中是否有损坏/丢失，验证后签章。
5.1.2 顾客提供产品经验证不符合规定要求时，验证人员应及时向顾客报告，协商解决办法，并做出“顾客提供产品不合格”字样标识。
5.2对顾客提供产品的标识：5.2.1 以顾客提供的产品标识为标识；5.2.2 以顾客提供的《送样单》/《委托单》为依据，进行样品编号并标识在试样包装物上。
标识编号为：YY□—SS（YY为年代代号；□为试样分类号；SS为年内顺序号）。
5.3顾客提供产品的管理：5.3.1项目负责人或质管室人员应对顾客提供的产品，提供适当的贮存条件，贮存期间随机抽查，查明质量情况，防止变质。
5.3.2顾客提供的产品在贮存或使用中，正确加以维护。
如有丢失、损坏或其他质量问题，应加以记录，填写《顾客提供产品验证/检查记录》并向顾客报告。
5.4顾客负有在规定期限内，提供合格产品的责任；项目负责人或质管室人员的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。
5.5分析测试报告交付后，顾客要求取回样品时，先在原《送样单》/《委托单》上签字后方可取走样品。
5.6本程序产生的质量记录，按《质量记录控制程序》的规定执行。
6、引用文件6.1 《质量记录控制程序》NNGI/B4.16-20007、质量记录7.1《顾客提供产品验证/检查记录》NNGI/JL-B4.7-01修改状态：0 第 1 页共 1 页。
007顾客沟通控制程序
A2她含着笑，切着冰屑悉索的萝卜，她含着笑，用手掏着猪吃的麦糟，她含着笑，扇着炖肉的炉子的火，她含着笑，背了团箕到广场上去晒好那些大豆和小麦，大堰河，为了生活，在她流尽了她的乳液之后，她就用抱过我的两臂，劳动了。
大堰河，深爱着她的乳儿；在年节里，为了他，忙着切那冬米的糖，为了他，常悄悄地走到村边的她的家里去，为了他，走到她的身边叫一声“妈”，大堰河，把他画的大红大绿的关云长贴在灶边的墙上，大堰河，会对她的邻居夸口赞美她的乳儿；大堰河曾做了一个不能对人说的梦：在梦里，她吃着她的乳儿的婚酒，坐在辉煌的结彩的堂上，而她的娇美的媳妇亲切的叫她“婆婆”…………大堰河，深爱她的乳儿！大堰河，在她的梦没有做醒的时候已死了。
她死时，乳儿不在她的旁侧，她死时，平时打骂她的丈夫也为她流泪，五个儿子，个个哭得很悲，她死时，轻轻地呼着她的乳儿的名字，大堰河，已死了，她死时，乳儿不在她的旁侧。
大堰河，含泪的去了！同着四十几年的人世生活的凌侮，同着数不尽的奴隶的凄苦，同着四块钱的棺材和几束稻草，同着几尺长方的埋棺材的土地，同着一手把的纸钱的灰，大堰河，她含泪的去了。
这是大堰河所不知道的：她的醉酒的丈夫已死去，大儿做了土匪，第二个死在炮火的烟里，第三，第四，第五而我，我是在写着给予这不公道的世界的咒语。
当我经了长长的飘泊回到故土时，在山腰里，田野上，兄弟们碰见时，是比六七年107210461926192819303121933419361938 193812194。
顾客提供产品的控制程序
1．目的使用必要手段，对顾客提供的产品进行有效的验证、贮存、维护、和标识，确保顾客的合格品投入使用和安装。
2．适用范围适用于合同情况下顾客提供的产品的验证、贮存、维护、和标识过程。
3．职责3．1 物资处负责本程序的编制、修改及落实情况的监督检查。
3．2 物资处负责对顾客提供产品进入施工现场前的验证。
3．3 分公司/项目经理部负责对顾客提供产品进入施工现场后的检验试验、贮存、标识、维护。
4．工作程序4．1 顾客提供产品的验证4．1．1 顾客提供产品（A类、B类物资）在进入施工现场前，物资处应对顾客提供的产品名称、规格型号、数量、外观质量进行验证，并做好记录。
4．1．2 必要时物资处应会同分公司/项目经理部共同验证，并做好记录。
4．1．3 对顾客提供的产品需进行复审时，由分公司/项目经理部取样送检，不合格的由分公司/项目经理部填写《不合格材料报告》，报公司物资处，由物资处负责通知顾客，按《不合格品控制程序》有关规定处理。
4．1．4 顾客提供产品的材质证明或合格证应随同产品一起交付给保管员，保管员负责对顾客提供产品的保管、保养。
4．2 顾客提供产品的贮存、维护4．2．1 顾客提供的产品应单独存放，标识按《产品标识和可追溯性程序》执行。
4．2．2 顾客提供产品的搬运、贮存按《搬运、贮存控制程序》执行。
4．3 丢失、损坏或不适用情况的处理4．3．1 由于顾客的原因，其提供的产品在装、卸、运输时发生丢失、损坏，在安装使用时发生不适用的情况或在检验、验证时不合格，应及时填写《顾客提供产品丢失、损坏报告单》并向顾客报告，共同协商处理。
4．3．2 由于本公司原因，造成顾客提供产品丢失、损坏变质，保管员应做出记录，并做出不合格品标识，及时予以隔离，将情况报告项目经理及公司物资处，听候处理。
4．4 顾客提供产品虽经供方验证，仍不能减轻或免除顾客提供合格产品的责任。
5．相关文件5．1 《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》（CECS40：92）5．2 《检验和试验程序》5．3 《产品标识和可追溯性控制程序》5．4 《搬运、贮存控制程序》5．5 《质量记录控制程序》5．6 《采购程序》6．质量记录6．1 顾客提供产品丢失、损坏报告单。
客户提供的物品控制程序
5.1《样品管理规范》
5.2《外来文件管理规范》
6.0程序说明
6.1接收部门必须在5各工作日内将客户提供的物品验收完毕,若发现所接受产品与客户提供的清单不符时应立即书面通知客户,并征求其对产品的处理方式,并保管验收记录。
6.2客户提供的物品，应作明显标示。非经客户同意，不得挪作他用。
6.3若设备发生不良或损坏，应在3个工作日内书面通知客户，经获准后处理。
7.0附件
无
文件编号
版本
A
编写人员
版序
00
客户提供的物品控制程序
审核
编写日期
批准
发行日期
8.0流程图
6.4相关单位对客户提供的产品，按公司相关程序执行管控。
6.5相关部门按客户要求提供相关验收、使用等资料。
6.6客户提供产品的联系部门、验收部门的确定。
类别接收单位验收单位问题联系单位
原材料IQCIQCMSL
ME设备FEFEMSL
文件资料MEME技转/文管MSL
测试软体MEME测试组MSL
样品ME/品管ME技转/品管MSL
文件编号
版本
A
编写人员
版序
00
客户提供的物品控制程序
审核
编写日期
批准
发行日期
1.0目的
对客户提供的产品进行合理的使用和管理控制，防止混用、误用、遗失、变质和损坏。
2.0适应范围
适用于客户提供的物品。
3.0名词软体等。
4.0职能分工
相关部门按客户的要求管理、使用。
客户提供产品控制程序
修订页1.0目的对客户提供产品之接收、贮存、保管与使用进行有效控制，以确保产品质量。
2.0 范围此程序适用于对包括原材料、零部件、包装材料等在内的客户提供的产品进行控制。
3.0 定义客户提供产品：指该产品是由客户完成采购与付款作业，所有权属于客户，且由客户指定该产品在本公司经加工或包装或使用在客户订购之产品上者称为客户提供产品，包括原材料、零部件、包装材料、样板、图纸和技术资料等等（样板按《样板管理程序》进行控制、图纸和技术资料按《受控文件管理程序》及《图纸管理程序》进行控制）。
3.0 职责3.1 市场部3.1.1 负责对客户提供产品的接收处理。
3.2 品质部3.2.1 负责对客户提供产品的检验确认。
3.3 仓库3.3.1 负责对客户提供产品的贮存与保管。
3.4 生产部及相关部门3.4.1 负责对客户提供产品的使用。
4.0 程序4.1 进货通知4.1.1 市场部负责与客户商定客户提供产品之进货日期、数量，其决定之条件应考虑客户要求之交货日期、本公司生产计划及仓储状况等因素选择最佳之进货日期。
4.2 收货及验收4.2.1 市场部与客户商定进货日期后，即发出连络单通知仓库、品质等部门，进行收货及验收准备，客户提供产品由市场部主导领回。
4.2.2 仓库负责核对客户送货单上所列之产品名称、数量与实物及市场部所通知之内容是否吻合，若有异常立即通知市场部处理。
4.2.3 通过以上核对无误后，仓库员及时通知品质部IQC进行进料检验。
4.2.4 IQC依照《进料检验程序》对客户提供的产品进行检查或验证，其规格不符或品质不良时，品质部门除将不良情形记录于《品质问题对策书》并知会市场部联络客户处理，在未获客户处理之前不良物不得入库或上线使用。
4.3 贮存、保管及发放4.3.1 IQC 验收合格后，仓管员办理入库手续，将产品分类置放于专门指定摆放客户提供产品的区域，对此类产品沿用客户原标识进行明确标识，并作成一份《客户提供产品管理清单》，仓管员依《产品防护管理程序》贮存、保管及发放客户提供的产品，并确保贮存期间品质无变异。
公司顾客提供产品控制程序
f)顾客的治具和设备由生产部进行永久性标识，标识可采用钢印、标牌等方法，标识内容为顾客名称和零件型号。
6．相关文件
6．1合同评审程序
6．2图面与技术资ຫໍສະໝຸດ 控制程序6．3工装管理程序
7．相关记录
7．1《进料检验报告》F05-17-01
XX公司
文件编号
版 本 号
A
顾客提供产品控制程序
制 定
单 位
技术部
发行日期
页 次
1/2
1．目的：明确顾客提供产品的控制的内容和要求，确保满足合同要求。
2．范围：适用于顾客提供的产品图纸与技术资料、配套零件、包装产品、治具和设备的控制。
3．定义：无
4．权责：
4．1技术部是顾客提供产品的控制的归口管理部门；
4．2业务部、生产部、质检部、仓库、供应部为主要配合部门。
5．工作程序：
5．1控制内容：
5．1．1顾客提供图纸与技术资料及实物产品的接收、审定、保管与使用的控制；
5．1．2顾客提供的零部件、包装材料及治具设备的提取、验证、入库保管、发放、使用质量问题的处理等。
5．2控制要求：
5．2．1合同签约
业务部根据销售合同中的订货量和技术要求，落实需由顾客提供的产品，并即时将有关信息分别呈报相关部门：包括技术部、质检部、供应部。
b)生产部按生产要求由生产部经理批准后向仓库领取顾客提供的产品，在使用过程如发现损坏、错件及其它质量问题，应注明客户名称，由质检部核查；
c)质检部应及时到现场进行核查，处理后报业务部和技术部；
d)业务部负责及时将不合格产品信息反馈顾客，并把顾客反馈信息及时传递给有关部门，技术资料及图面的信息则由技术部直接与顾客沟通及内部传达；
QP0701顾客提供产品控制程序.
1.目的对顾客提供的产品进行验证、贮存、维护的控制，以防变质、损坏和丢失。
确保顾客提供的产品符合合同规定要求。
2.适用范围本程序适用于本公司生产产品，由顾客提供的原材料、辅料、零件、模具、工装夹具、设备及检验、测量和试验设备等。
3.定义顾客提供产品——是那些大多数免费提供给供方并作进一步加工的产品4.职责4.1业务部负责对顾客提供产品的归口管理，并负责贮存、保管和维护;并负责对顾客提供产品出现问题时与顾客联络事宜。
4.2质保部负责对顾客提供产品的检验。
4.3技术课负责对顾客提供产品的技术协议制订，并负责检验指导书的制订。
5.工作程序5.1对于顾客提供产品，须由技术课与顾客进行协商，签订技术协议和其他相关协议明确顾客应提供的质保书内容，进货检验的方式和范围，有关产品的标识和可追溯性要求等。
5.2若事先未与顾客签订技术协议，则由质保部根据检验指导书至少需检查产品外表问题状况和完好性以及标识是否正确，并按要求入库。
5.3顾客提供的产品到公司后，由仓库通知业务部，由业务部填写《产品报检单》，并将顾客提交的有关质量证明等提交质保部申请检验，但须在《产品报检单》中标识“顾提”印章。
5.4质保部根据顾客提供的产品依据相应产品检验指导书进行检验和试验，检验结果填写《产品报检单》及《试验报告单》做出合格与否的判定结论。
5.5检验或试验合格后，由检验员填写《产品检验合格单》并签署后交相应仓库管理员及业务部采购员,仓库管理员办理入库手续,登记入帐,但在台帐需标识“顾提”印章，以示区别。
5.6检验和试验不合格，由质保部填写《不合格品通知单》交给相应仓库管理员及业务部人员，由业务部填写《退货通知单》，在该单中应对提供产品的不合格情况作详细说明，必要时可附《产品检验报告单》，由业务部与顾客联系，协调解决。
未经顾客同意，本公司不能对其产品投入使用和加工。
5.6.1在《退货通知单》中需说明以下可能的情况：a.目前产品供货状态，不合格、需返工、返修、报废和损坏具体情况；b.所发产品与合同不符；c.所发产品的数量与送货单不符；d.经检验和试验某项项目不合格；e.在生产过程中发现质量降低；f.所供产品需返工后才可能使用；g.其它。
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质量体系程序文件
顾客提供产品控制程序
CSWMD·B0701-2000
版次： A/O
受控状态：
发放编号：
编写人：年月日
审核人：年月日
批准人：年月日
2000-05-15发布 2000-06-01实施
中国市政工程西南设计研究院
文件更改一览表
顾客提供产品控制程序CSWMD·B0701-2000版次：A/O
第1页共1页
1.目的
对顾客所提供的产品进行验证，并合理贮存和正常维护管理，以确保产品符合规定要求。
2.适用范围
适用于工程项目的各个阶段顾客提供产品的控制和管理。
3.职责
3.1生产经营处是本程序的归口管理部门，负责控制和监督检查并填写《监督检查记录表》。
3.2项目组按合同或合同附件规定对顾客提供产品进行核对、验证、标识和保管。
4.工作程序
4.1顾客提供产品一般应包括：
4.1.1产品名称与提供单位的资质；
4.1.2产品所用的标准、规范；
4.1.3必要的技术数据和结论意见；
4.1.4提供产品的时间；
4.1.5产品的审定和质量评定意见，并证明此产品能符合规定要求。
4.2顾客提供产品的验证、接收、贮存和维护。
4.2.1按产品清单，逐一核对清点，填写《顾客提供产品记录表》。
4.2.2项目负责人对顾客提供产品组织验证，并填写《顾客提供产品验证表》。
涉及重要而又有争议的产品验证，由项目负责人或专业负责人分送总（副总）工审定，必要时召开专业委员会确定。
4.2.3清点和验证中，对其缺件和不适用情况，要及时向顾客通报，协商解决办法，待达到合同要求后方可接收。
4.2.4接收后产品要标识，注明工程名称、适用的阶段或场所，由专业负责人分类贮存和防护。
如有损坏、丢失或不适用的情况，填写《顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录》及时向生产经营处报告，并通知顾客。
4.3顾客提供资料的清单和验证记录，由生产经营处妥善保管，防止丢失。
我方的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。
4.4顾客提供的文件资料如认为是机密性资料、文件，应作出标识，由专人按有关保密规定实施控制。
5.质量记录表格
（1）《顾客提供产品记录表》CSWMD·JL0701-2000
（2）《顾客提供产品验证表》CSWMD·JL0702-2000
（3）《顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录》CSWMD·JL0703-2000 _____________________________________________________________________
顾客提供产品验证表
顾客提供产品记录表
CSWMD·JL0701-2000
项目名称：
顾客提供产品损坏、丢失或不适用情况记录
CSWMD·JL0703-2000
项目名称：。