物资采购流程

材料备件采购流程
一、目的
为有效降低采购成本，确保采购计划在质量、数量和时间上及时满足生产经营
的需求。

1、部室、车间根据经营需要、生产计划、（单
2
3
4。

单一生产商、供应商、需指定的品牌产品或生产、检修急需的物资，由使用单位按
照非招申请表报批（格式见附表2）。

5、供应商报价结束后，由公司主管副总经理组织技术装备部、安全生产部、财务部、生产车间共同开标、评标，推荐供应商候选人，报至公司总经理签字审批。

纪
检参与招标全程监督。

6、采购合同由技术装备部编制，并按合同管理办法进行合同签订。

合同内容应包括品种、规模、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款，并经财务部门、合同管理部门审核把关。

7、技术装备部依据采购计划及采购合同组织供应商按规定供货。

到货后由技术装备部通知仓储中心，由仓储中心及时组织生产车间技术、保管等人员共同对所购物
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10
金额3000元以下的，
3000元。

11、（格式见附件3）报批，
物资核算员核实统计后报公司主管副总经理、总经理批准，送至财务部门办理相关手续。

到货验收由车间通知仓储中心按照流程第7条办理；结算付款由车间按照陆
港公司流程办理
12、网购、金额5000元以下的采购可直接出具发票。

13、与中铝物流集团制度要求冲突的，按照中铝物流集团要求执行。

编号：。