35-37样品制作作业流程及管理办法

35-37样品制作作业流程及管理办法
1、目的
为了规范样品制作及送样承认过程，确保样品的各项性能及外观满足
客户的要求。

2、范围：
本公司送客户承认的样品。

3、定义
承认：通过提供客观证据对客户要求已得到满足的认定。

4、职责
4.1外销部：负责确认客户要求，确定及跟进样品制作进度，并将样
品传递给客户承认。

4.2采购部：负责样品物料的采购。

4.3品管部：负
责样品检验及测试。

4.4研发部：负责样品制作及相关技术文件制作。

5、作业流程
5.1外销部对客户进行分类，以确定需送《样品承认书》的客户范围。

客户分类状况由外销部通知研发部、品管部。

5.4采购物料到厂后，仓库填写《来料检验入库单》报研发部样品制
作小组进行确认，仓库将经确认合格的物料进行入库。

厂内半成品的生产
完成后，生产部门填写《半成品/成品检验入库单》报研发部样品制作小
组进行确认。

经确认合格的半成品，报检部门进行入库。

5.5研发部样品
制作小组根据物料到位情况进行样品制作。

5.7样品数量在20个以下的,品管部须在接到申请单后1个工作日内
检验完毕；数量超过20个别的,则以每天完成20个样品检验的进度确定
完成时间。

需进行型式试验的，品管部按客户要求进行样品测试，需委外
测试的，由品管部负责委托厂外合格的测试机构进行检测。

品管部根据样
品检验及测试结果制作《样板生产检验报告》。

5.8经检验不合格的样品，研发部在4个工作小时对样品进行修理、
重新制作，必要时，研发部可组织相关人员进行评审，分析原因，提出改
进要求，并将结果填写在《样品评审报告》中。

5.9研发部样品组对样品
的外观、内布线进行拍照，并对照片及相关工艺要求进行存档。

5.10样品入库后，外销部根据客户要求填写《客户订货单》附《样
品申请单》交财务部审核后，财务部审核后开出《出货单》并签名后连同《放行条》交外销部，外销中心依《出货单》至仓库领取样品。

5.11外销部根据客户要求进行样品发货安排。

5.12外销部跟进客户样品承认状况，在获取客户信息后2个工作小
时内，将客户反馈信息传递至研发部，客户提出修改意见的，研发部及时
进行分析及改进。

5.13相关记录由研发部负责保存，保存期限为二年，具体按《记录
控制作业流程及管理办法》执行。

6、参考文件
6.1《文件控制作业流程及管理办法》6.2《采购作业流程及管理办法》
7、应用表单
7.1《样品制作通知单》7.2《样板生产检验报告》7.3《样品评审报告》8、管理规定
8.1未按本流程要求的时间规定完成的，处罚责任人10元/次。

8.2品管部未按客户要求、文件要求进行检验而导致客户样品不合格的，处罚责任人20元/单。

8.2其它未按本流程进行相关要求执行的，处罚责任人20元/次。

9、考核指标。