康源食用菌工业园区项目策划书

项目总况
规划设计建设总工期为24个月，分为二期 工程。一期主体工程从2005年5月8日开始至 2006年7月结束。二期装修安装工程从2006年7 月底至2007年5月结束。
试产期为半年，当年达设计生产能力的80%， 次年达产，项目计算期为12年。
1.4 项目组织沟通
基于项目的复杂性，我们在处理项目沟 通上，采用以一套信息管理系统为核心 的信息播散与集聚平台。在沟通层次上， 以高层和集中为原则，主要精力在项目 总控组，项目总经理，子项目经理，项 目员工四者间的沟通上，对外沟通则作 为有效内部沟通的一个执行与反馈
３、设备技术先进合理，工艺流程科学简便， 易掌握，易操作。
４、经济效益和社会效益明显，项目具有一定 规模，扶贫受益面大，带动力强，辐射面广， 是全县的优势项目，是开发食用菌优势资源， 推进产业化的重大举措。项目的实施，将有力 地推进食用菌产业的深度开发，加快特色经济 建设，促进脱贫致富步伐，促进县域经济的不 断发展。
５、食用菌系列产品加工项目资源可靠，建设 条件较好，效益明显，切实可行。
1.2.5市场分析
项目建设的必要性
１、促进龙头企业的发展，推进食用菌产业化 建设。我县食用菌产业，在持续发展的同时， 也存在一些问题。如市场流通不畅，信息不灵， 食用菌产品与市场的联系不紧密。主要在于产 业化建设不配套，当地加工企业的龙头、带动 作用没有真正体现出来，至今还没有为广大菌 农开拓出稳定的市场空间，价格波动大，菌农 种植风险仍然存在。因此，真正建立与菌农利 益密切相关的强势龙头企业，成为群众进入市 场的桥头堡，切实解决广大群众的增收致富， 势在必行，迫在眉睫。
厂区总体分为生产区、加工包装区、检 验区、行政区、研发区、培训区、展销 区、员工生活区、招待区、中心花园等 10个功能区。 以厂前区的中心花园为特色构筑物。 内建巨型香菇雕塑，既彰显“亲近自然” 的设计理念，又突出厂区的经营主题。
前区空间环境设计
厂前区是人流通过和集散中心，是整体布局中 至关重要 的环节。在很大程度上反映了厂区 的面貌。厂前区外部空间由总入口，行政和生 产管理办公楼，厂品展示馆建筑围合而成。这 些建筑将和地面上的广场，主干道，绿化，建 筑小品等成为外部空间的构成要素，这些要素 将形成该空间的特征，表现出艺术质量。
否
完成否
是
转入2
进度报告
否 完成否
是
否
完成否
是
转入3 编制详细设 备采购计划
编制详细施 工招标计划
2.1.2.1设计理念
以“亲近自然”为设计理念。 实现“人—建筑-—环境”和谐相处。 除生产所需的空间以外，还要建设员工生活区 和中心花园景观区，让从事生产活动与享受自 然环境有机地结合在一起。
2.1.2.2厂区总体规划
市场预测：
1、食用菌具有高蛋白、低脂肪、低热量、 低盐分的特点，正是现代人所注重的 “一高三低”型保健食品。现代医学研 究表明，食用菌含有人体必需的8种氨基 酸，14种维生素，多 种矿物质和多糖等 营养成分，具有滋阴补阳、益气活血、 补脑强心、延年益寿等功能,它本身的治 疗保健作用受到人们的重视，食用菌走 俏市场
201 35 235 1410
236 10 245 1420
施工阶段时间网络图
251 30 280 1510
281 15 295 1520
296 350 645 1531
646 55 700 1532
招聘及培训员工时间网络图
300 370 670 1610
671 30 700 1620
2.1.1可行性研究阶段
Fs+55 300 400 700 1600
701 30 730 1700
可行性研究时间网络图
0 30 30 1110
30 15 45 1120
45 25 70 1130
设计规划时间网络图
81 50 130 1210
131 30 160 1220
161 40 200 1230
工程招标时间网络图
1.4.3项目工作流程图(2)
项 目 总 控 组
项 目 总 经 理
子 项 目 经 理
项
目
反
员
馈
工
任
任
启
计
动任
划任
执
务
务
务
务行
收 尾
异
常
事
件
5.符合“绿色经济”理念。近一两年来， “有机食品”这一概念不断见诸报章 开始出现在市场和百姓的餐桌。“有 机食品”作为一种商品进行国际贸易 只是近一、二十年才出现的，但“有 机食品”的生产在国际上已有很长的 历史 。
二级子任务 号
1410
说明
1420 1510 1520 1610 1620 1710
发出标书 做好施工前期工 作
让员工掌握基本 技术
为园区全面运营 做好准备
项目总时间网络图
0 70 70 Fs+10 81 120 200
1100
1200
201 30 230 1300
201 45 245 1400
Fs+5 251 450 700 1500
1.2.2社会评价
当地人民对项目总体上持欢迎态度。因为 工业园区采用现代化的运行模式，比然有 较高的效率，从而带来较大的经济效益。
有较大的就业效益。能解决部 分农村剩余劳动力的就业问题。
充分发挥地区优势，在保护 生态的同时，合理地利用自 然资源，提高经济效益。
1.2.3财务评价
项目投资估算
固定资产投资 流动资金投资
1.14..14项.1目项组目织组沟织通沟示通意示图意图
政府部门
咨 询 公 司
供应 商
项目总控组 项目总经理 子项目经理 项目员工
媒体机构
监 理 公 司
承包商
1.4.2项目工作流程图(1)
项 目 总 控 组
项 目 总 经 理
子 项 目 经 理
项
目
反
员
馈
工
任
任
启
动任
计
划任
执
务
务
务
务行
收 尾
异
常
事
件
工程费 预备费 其他费
建设期资本化利息
估计值（万元） 4000 500 1000
200
20
经营成本估算
经营成本=原材料、燃料动力+工资福利+ 管理销售+其他费
项目收益预测
1.2.4可行性研究结论
１、该项目是发挥庆元得天独厚的自然资源优 势，建立龙头企业，以开发科技含量高的产品， 带动食用菌产业化发展的重要项目，其原料丰 富，产品质量保证，市场前景广阔。 ２、各级领导重视，各有关部门支持，符合国 家产业政策和县委政府关于开发食用菌业的要 求；项目区交通、通讯方便，供水、供电、供 煤有保证，基础设施条件好，已具备建设条件。
中心花园
园区的中心是一个的大型的生态主题花园，集 绿化，娱乐，休闲，展示与一体，发挥着环境 保护，交通组织，职工休息，美化环境等物质 和精神的综合功能。
产品展销厅
这提供了充分展示产品的舞台，是一个 很好的营销手段。各种各样的菌种均可 以向人们展示。实物展示，图片，多媒 体都可以加以运用进行宣传。向人们介 绍食用菌的生长习性，营养，药用，美 容等诸多功效。使食用菌作为绿色健康 食品得到进一步的认可，同时使越来越 多的人受益。
确定目标
调查研究 原 市材工厂资其 场料艺址金他 调机技选筹 查械术择措 动 力
列出可能的技术方案
技术先进性分析
反
馈
经济效益分析
综合评价
2.1.2设计阶段
设计准备
方案设计
1初步设计
2技术设计
3施工图设计
实际出图情况
实际出图情况
实际出图情况
定期比较进度与实际进度
有偏差吗
无
有
分析原因 采取措施加快进度
目录
1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5
1.3
项目前期策划 背景环境分析 可行性研究分析 国民经济评价 社会评价 财务评价 可行性研究结论 市场分析 厂址选择
目录
2
进度安排
2.1
工作结构分解
2.1.1 可行性研究阶段
2.1.2 设计阶段
2.1.2.1 设计理念
2.1.2.2 厂区总体规划
2.1.2.3 园区鸟瞰图
2.1.3 资金筹措
2.1.4 招标
2.1.5 施工
2.2
时间网络图
目录
3. 成本计划
3.1 经营成本估算
3.1.1 单位成本
3.1.2 总成本
4.
试运营
5. 风险管理
1 项目前期策划
1.1背景环境分析
浙江省庆元县地处亚热 带，植被茂盛，盛பைடு நூலகம்各 种食用菌，素有中国香 菇城及中国食用菌之乡 等美誉。然而由于山区 信息闭塞，技术落后， 至今食用菌仍以家庭作 坊式生产为主，生产效 率低，产品科技含量不 高。造成很大的资源浪 费。
3、就地转移农村剩余劳动力，增加农民收入 通过实施食用菌系列产品的开发，新上先进的 现代化生产线，可以增加120人的就业岗位， 同时，推动食用菌种植环节的发展，促进农村 剩余劳动力的就地转移，有效增加农民收入， 促进脱贫致富。
4、带动其他相关产业的发展 食用菌系列产品开发项目的实施，将有效
带动旅游业、饮食服务业、电力、运输业等相 关产业的发展，为全县经济注入新的活力 。
2、庆元食用菌的名牌优势，将使以其为 原料的产品更加具有吸引力和竞争力。 对于国内市场来说，堪称“人有我优”。
3、开拓国内国际两个市场的空间越来 越大，食用菌产品可以走向世界。随着 我国加入世贸组织，经济运行将与国际 接轨，这为国内企业加快融入国际市场 创造了条件。
4、天然药物和天然食品倍受青睐。随着 社会的发展起步，人们对自身健康日益 重视,同时回归自然和祟尚天然的心理也 更加强烈。本项目所生产产品以纯天然 和绿色无污染为特点并具有治疗和保健 双重作用的食用菌及其制品，将更加受 到人们的喜爱，市场前景将乐观 。
申请贷款
募股
集资
2.1 WBS图
项目
可行性研究 设计规划 融资
招标
施工 招募员工 投产试运营
做标底
2.1 WBS图
项目
可行性研究 设计规划 融资
招标
施工 招募员工 投产试运营
施工准备 采购 开始施工
2.1 WBS图
项目
可行性研究 设计规划 融资
招标
施工 招募员工 投产试运营
员工培训
员工上岗
2.1 WBS图
２、发展特色经济，促进产业结构调整
庆元以其特殊的自然、地理、气候等条件， 造就了食用菌的独特生长环境。目前，食用菌 种植，已经形成一定规模。使特色资源转化为 特色产业，必须通过对食用菌的产业化开发， 把食用菌的生产、加工、销售有效地结合起来， 形成环环相扣的产业链，调整我县目前单一的 产业结构，培育新的产业支柱，是繁荣地方经 济的一大举措，是县域经济增长的一个亮点。
2 进度安排
2.1 WBS图
项目
可行性研究 设计规划 融资
招标
施工 招募员工 投产试运营
项目评价 厂址选择 可行性报告
2.1 WBS图
项目
可行性研究 设计规划 融资
招标
施工 招募员工 投产试运营
初步设计 扩初设计 施工图设计
2.1 WBS图
项目
可行性研究 设计规划 融资
招标
施工 招募员工 投产试运营
1.3 厂址选择
生产园区宜建在交通便利之处，既便于 原料运输又利于产品外销。同时提供了 向世人展示的平台。可设在通往百山祖 的公路旁，作为国家著名的自然保护保 护区，百山祖有许多得天独厚的优势， 风景秀丽，游人络绎不绝。生产园区是 旅游的必经之地，将为更多的人所了解。
周边自然环境
融入自然，突出“人—建筑-—环境”和谐相 处的设计理念。综合考虑，做出选择。园区处 于山之阳，流水环绕。具有开阔的视野，充足 的阳光，清新的空气，连续而富有变化的自然 景观，宁静而舒展的空间与环境。
产品展示
种植大棚 菌种储藏室
1.2可行性研究分析
1.2.1国民经济评价
建设农产品生产基 地能在一定程度上促 进地区经济的发展， 提高产品的市场竞争 力。符合政府的政策 导向。
经济形势分析
近年来，良好的国民经济形势，特别是在一定 时期内，持续的积极的国家财政政策会使农业 水利建设，自然环境的治理和保护得到比较充 裕的投资。当地经济快速发展，政府大力扶植 生态园区的建设，投资环境优越。食用菌生产 项目的开发充分利用区域优势（香菇之乡）， 有利于品牌推广，带动相关产业，促进经济可 持续发展。
项目
可行性研究 设计规划 融资
招标
施工 招募员工 投产试运营
工厂组织结构
(二) 项目编码
子任务名 可行性研
究
设计规划 融资
子任务 二级子任务
号
名
1100
项目评析 厂址选择
可行性报告
1200 1300
初步设计 扩初设计 施工图设计 申请贷款
募股 集资
二级子任务 号
说明
1110
对项目研究和定 位
1120
1130
做出可行性报告 上报审批
1210
提出设计理念
1220
详细设计各部分
1230
1310
1320
招聘投资商
1330
让当地农民入资
子任务名 招标
施工 招聘员工
投产试运 营
子任务 二级子任务
号
名
1400
作标底 招标会
1500 1600
施工准备
设备和原材 料采购 员工培训
1700
员工上岗
工厂组织机 构