内审1-体系-QR9.2-03P19改进
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有限公司
内部审核检查表
QR9.2-03 NO:2016审核日期：2016年5月18日
过程名称
P佃改进
过程主要负责人
.过程主要文件
QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》
QD10.2.1-2016《不符合纠正措施控制规范》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询冋对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的 了解掌握质量方针和目 标
V
4.4质量官理体系及 过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的 完整
V
6.1应对风险机遇措 施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
V
10改进
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》
QD10.2.1-2016《不符合纠正措施控制规范》
风险应对；措施；再验证等
已规定记录
V
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题 是否已明确
是
否
是否明确执行者？
V
使用什么（材料、设备）
V
是否已定义过程？
V
有谁进行（技能、培训）
V
过程是否已经被文件化？
V
使用哪些主要标准？（测量、评 估）
V
是否已明确过程相关接口？
V
如何进行？（方法、技术）
V
过程是否已经被监控？
V
是否保持了记录？
V
序 号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的 输入）
•内外部审核结果，管理评审输出
•质量方针目标，业务计划
•过程监控或统计分析绩效；员工建议 •数据分析结果，过程绩效，报表资料 •顾客投诉/退货/通知/抱怨
•公司内生产过程不合格品
•顾客规定的解决问题的方法
•体系顾客要求，不符合项
•持续ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ进计划。现有产品、过程、体系
V
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
V
3
输入的关键要求是什么？有否记
体系顾客要求
V
内部审核检查表
QR9.2-03 NO:2016审核日期：2016年5月18日
过程名称
P佃改进
过程主要负责人
.过程主要文件
QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》
QD10.2.1-2016《不符合纠正措施控制规范》
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
5.2质量方针
6.2质量目标
与相关人及负责人面谈、询冋对质量方针的 理解及质量目标分解实际情况
经过面谈、相关人员的 了解掌握质量方针和目 标
V
4.4质量官理体系及 过程
查看体系文件受控情况以及质量记录的填写
文件受控、质量记录的 完整
V
6.1应对风险机遇措 施
QD6.1.1-2016风险机会控制规范
已规定记录
V
10改进
QD8.7.1-2016《不合格控制规范》
QD10.1.1-2016《持续改进控制规范》
QD10.2.1-2016《不符合纠正措施控制规范》
风险应对；措施；再验证等
已规定记录
V
过程特性：
是
否
下述有关支持过程（风险）问题 是否已明确
是
否
是否明确执行者？
V
使用什么（材料、设备）
V
是否已定义过程？
V
有谁进行（技能、培训）
V
过程是否已经被文件化？
V
使用哪些主要标准？（测量、评 估）
V
是否已明确过程相关接口？
V
如何进行？（方法、技术）
V
过程是否已经被监控？
V
是否保持了记录？
V
序 号
问题
审核记录
评价
符合
不符合
1
开展过程活动的条件（本过程的 输入）
•内外部审核结果，管理评审输出
•质量方针目标，业务计划
•过程监控或统计分析绩效；员工建议 •数据分析结果，过程绩效，报表资料 •顾客投诉/退货/通知/抱怨
•公司内生产过程不合格品
•顾客规定的解决问题的方法
•体系顾客要求，不符合项
•持续ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ进计划。现有产品、过程、体系
V
2
各项输入是否有效/受控？
各项输入资料基本有效受控
V
3
输入的关键要求是什么？有否记
体系顾客要求
V