2018年度夏津县人民医院部门决算.doc

2018年度夏津县人民医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
二、重要事项说明
第四部分名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
夏津县人民医院始建于1946年，是一所学科齐全、设备先进、技术优良、环境优美，集医疗、科研、教学、预防、保健于一体的现代化二级甲等综合医院，是山东省千佛山医院（集团）夏津医院。

同时，我院正在兴建的新院区占地200余亩，建筑面积12万㎡，设计床位1000张。

我院拥有职工1023人（其中副高级以上94人，中级职称457人，硕士研究生及以上20人），开放床位800张，设临床、医技、职能科室60个，拥有GE数字减影血管造影机（DSA）、GE1.5T超导核磁共振成像仪（MRI）、CT机2台（飞利浦256超高端iCT1台、西门子螺旋CT1台）、数字DR拍片机2台（GMM双平板DR拍片机、西门子DR拍片机）、普兰梅德数字乳腺机、GE彩色超声诊断机、医用直线加速器、12人大型高压氧舱、全自动生化分析仪、数字胃肠机、呼吸机等一大批国内一流的高、精、尖设备100余台（件）。

医院开通了微信、支付宝等“互联网+”云支付，投入应用了多功能自助服务终端，智慧医院建设走在全省县级医院前列。

作为全县医疗中心，医院对上与上海新华医院、山东大学齐鲁医院、山东省立医院、山东省医学科学院、山东省第三医院、山东大学第二医院、山东省千佛山医院等上级院校
建立了密切的合作关系；对下与全县14个乡镇卫生院及500余个村卫生室建立了区域医疗联合体，通过业务指导、学术交流等方式，密切与我县各乡镇医院的业务联系。

近几年来，我院通过抓人才队伍建设、抓医护服务质量、更新医疗设备、改善就医环境、出台实施便民利民惠民举措，，组织“流动医院”下乡巡回义诊，开展多种形式的优惠健康查体活动等，从而确保了医院持续、健康、和谐发展。

医院先后荣获“全国百姓放心示范医院”“全国诚信建设示范医院”“全国爱婴医院”“全国职工教育培训示范点”“省级卫生先进单位”“省级青年文明号”“德州市先进基层党组织”“德州市文明单位”等60多项荣誉，每年有30多人次被省、市授予“山东省三八红旗手”“山东省优秀共产党员”“德州市劳动模范”“德州市十大杰出青年”“德州市人民好公仆”等荣誉称号。

第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
公开02表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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支出决算表
公开03表部门：夏津县人民医院金额单位：万元
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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财政拨款收入支出决算总表
公开04表
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表部门：夏津县人民医院金额单位：万元
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
金额单位：万元
部门：夏津县人民医院
说明：夏津县人民医院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：夏津县人民医院没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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第三部分
2018年度部门决算情况
和重要事项说明
一、2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收入总计29939.04万元，支出总计29280.55万元。

与2017年相比，收入总计增加1553万元，增长5.47 %，主要是医疗收入增加。

支出总计增加3499万元，增长13.57%，主要是人员经费和日常经费增加。

（二）收入决算情况
本年收入合计29939万元，其中：财政拨款收入521.59万元，占1.74 %；事业收入29417.45万元，占98.26%。

（三）支出决算情况
本年支出合计29280.55万元，其中：基本支出29274.22 万元，占99.98%；项目支出6.33万元，占0.02%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收入总计521.59万元，财政拨款支出总计517.42万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出517.42万元，占本年支出合计的1.77%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出517.42万元，全部用于医疗卫生与计划生育支出517.42万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为521.59万元，支出决算为517.42万元，完成年初预算的99.20%。

决算数小于年初预算数的主要原因是最后一批拨款未支付转下年。

其中：
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

主要反映用于医疗卫生支出。

年初预算为521.59万元，支出决算为517.42万元，完成年初预算的99.20%。

决算数小于年初预算数的主要原因是最后一批拨款
未支付转下年。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算517.42
万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费80.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、
奖金等。

公用经费430.59万元，主要包括：专用材料费等。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余
0万元。

说明：夏津县人民医院没有政府性基金收入，也没有使
用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情
况
说明：夏津县人民医院无一般公共预算安排的“三公”
经费支出。

二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
说明：夏津县人民医院为事业单位，无机关运行经费支
出。

（二）政府采购支出情况说明
2018年度，政府采购金额0万元，其中：政府采购货物
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金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明
截至2018年底，本部门共有车辆5辆，其中，公务用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是急救车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备20台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明
本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度0个项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，评价金额0万元。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

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