物流管理流程[1]

1.1. 物流管理
1.1.1.货品采购流程
●标准流程说明
本流程用于处理由计划与订货以及补货追单产生的成衣采购计划下达与实际收货；
营销联邦或经营团队在计划与订货或补货追单确认完毕后，可产生成衣的采购订单，采购订单确认无误后，传递到采购部门；
采购部门根据采购订单内容分别与意向供应商进行洽谈，洽谈合适的价格以及交货期；
采购部门确定合适的价格以及交货期后，由营销联邦或经营团队来确认价格与交货期是否合适；
采购部门在得到价格与交货期的确认后，与供应商签订合同，通知其进行打板，打板通过则通知供应商进行生产，并跟进生产进度以及质量情况，同时过账采购订单；
供应商在生产完毕后，送货到物流中心；
扫描收货
物流中心根据原采购订单创建采购收货单，然后进行实物扫描验收，系统自动根据应收数量与实际扫描数量进行对比并显示相应的颜色进行提示，如实际数量多于应收数量，则显示红色等；如果数量超过很多，则通知采购部门进行相应的处理；
扫描完毕后，过账扫描验证单据，并按实际扫描结果更新收货单数据；
异常处理和代销处理
扫描完毕后，若发现收货数量与供应商送货单的数量存在差异，为避免日后的争执和利益冲突，由物流中心及时通知供应商以及采购部，由采购部协调解决；
如果收货数量超过公司规定的允许范围（如5%），需要以代销模式收货，则通知采购部进行相关的处理，包括与供应商签订代销合同等；
过账采购收货单，并打印采购收货单（一式三联），交由供应商签字，一联留底，一联交供应商，另一联交财务部进行核算；
1.1.
2.货品采购退货流程
●标准流程说明
本流程用于处理针对供应商的采购退货；
采购部根据各部门的采购退货需求，与供应商进行沟通；这里也可能是直营店发现次品或需要向供应商退货情况，直营店需要启用直营店退库流程先将货品退回到总部物流中心； 如供应商无异议，则在系统中制作采购退货申请单，填写详细的信息，包括货品、退货的数量、退货的单价、退货的原因等；
采购部制作完采购退货申请单后，提交客服部进行审核，客服部审核对应的价格信息、退货的原因、针对该供应商的款是否已付等；
客服部审核通过，采购部门过账该采购退货申请单，并通知物流中心进行采购退货储藏处理；
物流中心根据采购部提供的采购退货申请单信息，制作采购退货单，并拣取要退货的货品进行实际扫描；
扫描完成后，过账扫描验证单，并按实际扫描结果更新采购退货单数量；
过账并打印采购退货单，将采购退货单随货发出到供应商处；其中一联留底，另一联送交客服部进行核算；采购退货处理完毕；
1.1.3.拣货流程
●标准流程说明
本流程用于物流中心在接到经营团队要求发货到加盟商或者直营直营店时，进行拣货辅助操作，更好地配合供应链经营团队的统一计划；
启动物流中心拣货
供应链经营团队制定加盟商/直营店订货与计划，以及加盟商/直营店补货追单后，产生初步的加盟商发货安排和直营店的调拨安排；
在货品到达仓库后，经营团队根据加盟商/直营店实际情况，确认加盟商发货安排和直营店的调拨安排，要求物流中心进行拣货发货；
物流中心在选取了需要进行拣货发货的加盟商发货安排或者直营店的调拨安排进行系统自动拣货，打印出系统拣货路线图供仓管人员进行拣货，拣货路线图可以是点播式的也可以是采摘式的；
仓管人员实际拣货时，边拣货边检查实际拣货数量，如果有数量不够的情况，需要通知到经营团队，以确认是否需要调整数量等；
如果数量足够，物流中心人员过账拣货单，并生成加盟商发货单或者直营店移库发出单（从总部调拨发往直营店）；
在最终打包前，针对每一张加盟商发货单或者直营店调拨发出单，物流中心需要进行扫描验证。

扫描验证的作用有二：一是检验条码是否正确，看是否拣了错误的货品；二是验证实际数量是否与单据一致。

扫描后，如有数量差异或货品不对等情况，则进行相关的处理； 扫描完毕，过账扫描验证单，记录下扫描的情况，然后将实际扫描数量更新到加盟商发货单和直营店调拨发出单上，并实际打包整理货品，等待发运，进入发货流程处理；
1.1.4.加盟商发货流程
●标准流程说明
本流程用于处理针对加盟商的发货；
营销联邦在处理加盟商计划与订货的分货，以及加盟商补货追单的分货以后，针对加盟商生成发货安排；发货安排上记录发货类型，如大货发货、补货发货、换货发货；
可发货余额控制
由营销联邦的相应责任人检查加盟商的预付款余额，看是否可按计划发货；
如果可发货余额不够，则进行催款，催促加盟商尽快进行付款，由客服部进行收款并制作收款单进行核算；
如果可发货余额足够，或经催款，款已到帐，则过账发货安排单据；并通知物流中心进行拣货；
物流中心在拣取货品，制作完发货单后，过账并打印发货单，将发货单随货发出到加盟商处；
发货单一联留底，一联送交客服部进行核算；
加盟商清点数量，如数量与发货单有差异，则必须在收到货的第一时间反馈到物流中心，双方进行协调确定一个最终的数量，并确保与系统中的数量一致，如果不一致，则由物流中心撤销过账并修改，然后再过账该单据。

1.1.5.加盟商退货流程
●标准流程说明
本流程用于处理加盟商的退换货；
当加盟商需要退换货时，与营销联邦的相应负责人进行联系，并将需要退货的货品清单发传真过来；
营销联邦的有关人员进行检查，看加盟商的退货清单中，哪些货品可退，哪些货品的退货数量超出换货比率等；如存在不允许退货的部分（货品或数量），则与加盟商沟通，直到达成一致；
营销联邦的有关人员在确定退货清单后，进入系统制作销售退货申请单，确认退货的价格、数量等，然后过账，同时通知加盟商发货；
加盟商打包发货，将货品送达物流中心；
物流中心根据销售退货申请单制作销售退货单，然后根据实物进行扫描验证；扫描完毕后，如果实际数量与加盟商的单据有差异，则由营销联邦与加盟商进行沟通，确定相应的处理方式；
如果扫描过程中发现有次品，则不扫描进系统，由相关人员负责与加盟商进行沟通，明确处理方式后再行处理；
最终确定退货数量后，过账扫描验证单，并更新销售退货单的数量；
过账并打印销售退货单，其中一联送交客服部进行核算；
相关货品退货入库后，再行开展相关的处理，对于那些已经损坏可报废的进行报废的处理，对于那些需要返修的则进行返修等等；
1.1.6.出入库异常处理流程
●标准流程说明
出入库异常处理包括两个部份的内容，其一为仓库调拨异常，移库发出单与接收方清点的实物不一致，可能出现有货无单或有单无货两种情形；其二为收发货时的异常，即收发货单据明细与实物不相符。

下面分两部份进行说明：
仓库调拨异常处理
有单无货
移库接收方清点实物后，发现实物与移库发出单据内容不相符，移库发出单的部份条目在接收实物中不存在。

造成有单无货的情形有两种，一种是有单无货的货品遗漏在发出仓库，针对这种情形，可以由发出仓库把这部份剩余货品补发到接收仓库后，再由接收仓库进行移库接收确认收货。

这就是流程图中继续等待的处理方式。

另外一种情形是由于移库发出方清点数量错误，造成移库发出单与实物不相符，针对此种情形，应通知发出方修改移库发出单据，将数量修改为在接收方实际清点的数量；然后接收方根据移库发出单重新进行收货作业。

这就是流程图上不要继续等待的处理方式。

有货无单
移库接收方清点实物后，发现实物与移库发出单据内容不相符，清点的实物条目或数量在移库发出单中不存在。

有货无单根据是否接收无单的货品分别有两种处理方式，其一可以接收无单货品，则通知移库发出方修改移库发出单据，将无单的条目或数量增加到移库发出单据中，然后由移库接收方根据移库发出单重新做收货作业；其二是移库接收方不接收无单的货品，则直接由接收方退回发出方。

收发货异常处理
出现收发货异常时，由双方进行协商确定最终出入库数量，仓库依最终确定的出入库数量过帐。

1.1.7.仓库盘点流程
●标准流程说明
本流程用于处理公司总部物流中心的仓库盘点；
客服部根据公司的盘点制度制定相应的盘点计划，并下达盘点计划到物流中心；
物流中心在盘点前进行相应的准备；
检查系统中处于活动状态的出入库单据，看是否正常，如不正常则进行相应的处理，如某单据的货品已经出库，但系统中该单据尚未过账，则进行过账操作；
检查是否有实际已入库，但系统中尚未登记的事务，如果存在则及时进行登记并过账相应得单据；
检查是否有实际已出库，但系统中尚未登记的事务，如果存在则及时进行登记并过账相应得单据；
做好其他的安排，如盘点人员、具体开始时间等；
盘点开始，封锁仓库出入库，在系统中锁定需要盘点的仓库，获取即时的仓库货品账面数量； 制作盘点小单，可按人员分别制作多张盘点小单，并可作为盘点任务分配给相应的人员；
实际盘点，可采用手工点数并录入系统也可以扫描输入系统，当盘点完毕后，查看差异情况； 如果存在串色串码的差异情况，则解除仓库锁定，并进行尺色码的调整，调整完毕再进行仓库盘点锁定，重新回到盘点小单的处理；
查看盘点差异，看该部分是否需要复盘（即重新进行盘点，看复盘所得到的实际数量与前次盘点是否一致，一般前后二次盘点数量一致的话，我们就可以认为盘点结束），如果需要复盘，则对该部分货品再次进行盘点，并将数量输入系统并确认复盘数；
复盘完成后，过账盘点小单；
盘点完毕，物流中心根据本次盘点的一张或多张盘点小单，制作盘点调整单，并通知客服部进行后续处理，然后解除仓库盘点锁定；
客服部检查盘点调整单，如无误则过账盘点调整单；
客服部统计和分析本次盘点的结果，根据结果进行相应的财务核算，并进行相关的措施处理，如追究相应的责任人等；
1.1.8.其他出入库流程
●标准流程说明
其他出入库是指采购收货、加盟商发货及仓库间调拨等以外的其他杂项出入库类型，如作为礼品赠送客户、报废品报废处理、部门面辅料的领用及加盟客户临时退回次品接收等。

在系统中应分别建立与其他出入库相对应的出入库类型，方便针对不同的出入库类型进行数据分析及核算。

由需求部门提出明确的其他出入库需求；
将其他出入库需求提交至客服部进行审核，如果通过，则由物流中心在系统中制作存货出入库单据，否则将其他出入库需求申请退回给需求部门；
仓库制作存货出入库单据，应特别注意单据选择适当的出入库类型，便于后续按不同的出入库类型进行分析；
仓库清点出入库实物，并按清点数量确认过帐；同时打印存货出入库报表，由领用单位确认签字
存货出入库单据一式三联，一联交存货领用单位，一联交财务进行核算，一联仓库留存。

1.1.9.次品管理流程
●标准流程说明
本流程主要用于直营店或加盟商发现的次品退回总仓并分别进行处理；顾客的次品返修在系统外手工进行管理；
次品的来源主要有三种，其一在仓库发现的次品（造成的原因可能是储存条件、搬运损坏等），其二在直营店发现次品，营销联邦生产计划要求次品返回总仓及时进行处理，其三加盟直营店发现次品，应加盟商的要求返回进行处理；
直营店的次品通过仓库调拨流程从直营店仓库移库至次品待处理仓，加盟店的次品通过其他出入库流程接收至次品待处理仓，入库类型为加盟商临时退回次品接收入库，仓库的次品通过仓库调拨流程将次品从正常仓库移库至次品待处理仓；
仓库安排质检人员对次品待处理仓的货品进行质检；
针对次品质检的结果将有不同的处理方式，其一无任何修复价值且已超过供应商的修理限期，此部份只能作报废处理，通过仓库调拨流程将此部份货品从次品待处理仓移库至报废品仓进行后续的报废处理，其二质检结果为正常品可以继续销售，此部份货品通过仓库调拨流程由次品待处理仓移库至正品仓，其三次品返回供应商修理，此部份货品通过返回供应商修理流程将货品发往供应商进行返修，其四形成次品的原因为供应商加工过程中造成，且在供应商的退货期限内，可通过采购退货流程将次品退给供应商。

1.1.10.工服管理流程
●标准流程说明
本流程主要用于处理直营店员工的工服的管理
员工工服发放管理
由营销联邦生产计划与各直营直营店双方协商，根据当季货品的情况；确定作为工服的货品及数量；
营销联邦生产计划将直营店需求的工服在系统中通过仓库调拨流程进行移库处理，由总仓移库至工服仓库；
营销联邦生产计划在系统中制作销售订单，注意销售订单的折扣，发货仓库为工服仓库，检查无误进行过帐处理；营销联邦通知仓库进行发货；
仓库在发货单中注明工服发货，拣货后打包随大货配送至各门店；
门店收到工服后在发货单上签字确认，发货单一式三联，一联仓库留存，一联交财务核算，一联由门店留存。

员工工服退货管理
由直营店员工提出工服退货的需求给营销联邦，并注明退货类型及原因；
营销联邦货品计划人员在系统中维护销售退货申请单并将其过帐，同时通知直营店员工整理打包工服，如有其他退回总仓的货品，注意要与此部份货品分开；
仓库收到直营店员工退回来的工服后，根据销售退货申请单在系统中制作销售退货单；
仓库根据直营店员工退回总仓的工服进行质量检查并作条码扫描，扫描完成后，过帐条码扫描验证单，同时条码扫描数量将更新销售退货单数量；
将销售退货单过帐并打印，退货单一式三联，一联仓库留存，一联交财务核算，一联由直营店员工留存；
客服部根据退货单进行财务核算；
退回工服仓的工服后续处理，需要将其移库到正品仓，请参照调拨流程；
员工工服换货管理
为简化对工服换化的操作流程，将员工工服换货分为两个过程，即“先退后发”；
首先由直营店提出工服换货的需求，将工服先退回公司总部，请参照员工工服退货流程；
然后向直营店员工重新发放工服，请参照员工工服发放流程；
1.1.11.吊牌处理流程
●标准流程说明
本流程主要用于处理吊牌的更换。

包括大货生产的吊牌处理以及物流中心发货时的吊牌更换处理；
大货生产时的吊牌处理
采购部在与供应商签订采购合同，下达采购订单后，按照计划与订货的结果，统计所采购款
式的各种价格标签的数量，如A款正常价格（即发往执行正常零售价格的加盟商或直营店）的数量为1000件，上浮20% （即发往执行上浮20%零售价格政策的加盟商或直营店）价格的数量为800件，上浮40%（即发往执行上浮40%零售价格政策的加盟商或直营店）价格的数量为500件，则采购部分别打印A款的正常价格的标签为1000件，上浮了20%的为800件，上浮了40%的为500件。

在打印完针对该供应商的所有货品的不同价格标签后，将所有标签发给供应商，由供应商在生产过程中或发货前处理完毕，并按要求将同款式不同价格吊牌的衣物分别整理并发到WSM公司。

物流中心发货前的吊牌更换
在货品进入物流中心仓库后，一般按发往不同零售价格政策的加盟商或直营店，分别进行拣货。

发往上浮40%的加盟商或直营店的，物流中心仓管人员应先去拣取上浮40%价格的货品，以尽量先拣取不用换吊牌的货品出货为原则。

如果拣取了吊牌不相符合的货品进行发货，则统计下需要更换的吊牌的数量，然后将相应的吊牌贴纸打印出来，用袋子装好，随同货品，一起发往加盟商或者直营店。

加盟商或直营店人员，在收到货品后，在检查理货上架的同时，将旧吊牌上的贴纸撕去（要求清理干净，不得留下原价格信息）然后贴上新的价格贴纸。

建议：威丝曼可做整体的调整，将货品的零售价格全国范围内统一，不执行区域零售价差异政策，这样就能完全避免这部分的工作，采购部和物流中心也能省去这部分的工作，同时在执行直营店调拨等环节也更易于管理。

1.1.1
2.货品尺色码调整流程
●标准流程说明
本流程用于物流中心日常工作中发现货品存在串色串码现象时，可直接调整处理；
物流中心在日常工作中或盘点前后，发现部分款式存在串色串码现象时，可在系统中登记尺色码调整单；
尺色码调整单中，登记需要调整的款号、需要调整的数量、错误的尺码和颜色，以及对应的正确的尺码和颜色；
确认无误后，过账该尺色码调整单，即可将库存中的串色串码现象纠正过来；。