现成版企业(公司)全套质量手册

质量管理手册
批准人：XXX
审核人：XXX
编制人：XXX
文件编号：JS-A—2015
版本: A/01—2015
2015-03—17发布2015—05—01实施
XXXXX有限公司发布
质量管理制度目录
关于发布质量管理手册的通知 (4)
关于任命质量负责人的通知 (5)
关于设立质量管理机构的通知 (6)
XXXXXXXXXXX有限公司组织结构图 (7)
关于公布质量方针、质量目标的通知 (8)
关于公布各（部门）岗位人员资质要求的通知 (9)
关于任命文件管理人员的通知 (10)
部门质量目标分解 (11)
各（部门）岗位质量职责和权限 (13)
质量管理制度考核、奖惩办法 (23)
不合格管理办法 (27)
厂区卫生管理制度 (31)
车间卫生及虫鼠害的控制管理 (32)
人员卫生管理制度 (34)
货物运输卫生管理规定 (36)
产品防护管理制度 (37)
生产设备管理制度 (39)
设备清洗、消毒管理制度 (43)
人员管理制度 (44)
从业人员培训制度 (45)
技术标准管理制度 (47)
文件管理制度 (49)
质量记录管理制度 (52)
采购管理制度 (53)
仓库管理制度 (54)
生产过程管理及奖惩办法 (56)
产品标识管理规定 (57)
标识和可追溯性规定 (58)
检验检测设备管理制度 (61)
产品检验管理制度 (65)
化验室管理制度 (68)
检验样品管理制度 (69)
产品销售和消费者投诉处理制度 (70)
流程说明 (72)
兽医卫生防疫领导小组及其职责 (74)
文明生产管理制度 (75)
安全生产管理职责和检查制度 (77)
兽医卫生防疫制度 (80)
有毒化合物的标记、储存和使用制度 (81)
XXXXXXXXXXX有限公司
［2015］06号
关于发布质量管理手册的通知
各部门、车间:
依据《进出境非食用动物产品检验检疫监督管理办法》等法律法规和《中华人民共和国进出境动植物检疫法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》、的要求，本公司组织制定了质量管理手册。

经审定，本公司制定的质量管理手册符合国家有关质量法律、法规和规章及要求，现予以批准发布。

自2015年05月01日起实施。

质量管理手册是本公司质量管理活动必须遵循的纲领性文件，全体员工必须遵照执行.
总经理
2015年03月01日
XXXXXXXXXXX有限公司
[2015］07号
关于任命质量负责人的通知
各部门、车间：
为贯彻执行《中华人民共和国进出境动植物检疫法》等法律、法规，建立健全本公司的质量管理体系，加强对质量管理体系运行的领导，推进本公司质量安全工作的有效开展，确保产品质量持续满足法规和顾客要求，经研究决定成立公司质量管理领导小组，总经理XXX为领导小组组长，XXXX 为领导小组副组长兼质量工作负责人。

质量工作负责人职责和权限：
1、贯彻执行国家有关质量安全法律、法规、规章和公司有关规定；
2、负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导,组织制（修)定质量手册；
3、听取生产技术及质量管理方面的汇报，定期召开质量分析会议，协调解决生产、质量方面出现的问题，对质量管理工作作出决策；
4、向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需的改进意见，负责改进措施的评审和监督；
5、负责重大不合格的评审和监督;
6、负责质检部工作;
7、负责有关质量方面的外部联系。

总经理:
2015年03月01日
XXXXXXXXXXX有限公司
［2015］08号
关于设立质量管理机构的通知
各部门、车间：
为贯彻落实《中华人民共和国进出境动植物检疫法》等法律、法规的要求，严格执行国家和企业发布的有关质量检验标准和产品质量标准,对原辅材料采购、生产及其产成品进行检验，督促、教育质量检验人员严格执行质量检验程序，确保质量管理体系的有效实施，维护消费者权益，经研究，决定设置质检部为本公司的质量管理机构,负责质量管理、质量检验和计量管理工作，在职权范围内可独立行使权利,对不合格产品出厂有最后否决权。

任命XXX为质检部经理。

经本公司的总经理办公会议研究决定：一切关于质量问题的事务，由质检部全权负责,包括原料化验、生产程序控制，最终产品质量检验等问题。

该部门可独立行使质量监督、检查、组织质量研讨会,处理工作中出现的质量问题。

质检部下设化验室，负责对本公司采购的原辅材料、半成品、成品进行检验和验证。

总经理：
2012年03月09日
XXXXXXXXXXX有限公司组织结构图
XXXXXXXXXXX有限公司
[2015］04号
关于公布质量方针、质量目标的通知
各部门、车间：
现将本公司质量方针和质量目标公布如下:
产品出厂合格率100%；
顾客满意度为95％，顾客投诉办结率100％。

办公室负责质量方针、目标的宣贯，确保所有有关人员能够理解、掌握本厂的质量方针、目标并贯彻执行.
总经理：
2015年02月11日
XXXXXXXXXXX有限公司
[2015］05号
关于公布各（部门）岗位人员资质要求的通知
各科室、车间：
为了提高企业的整体管理水平和技术人员的整体素质，本企业质量管理人员、生产管理人员应具备相应资格和能力，对以下主要管理岗位和技术岗位人员聘用要求如下：
各分管经理：应具备高中及以上学历，专业对口、有工作经验者可破格录用。

各车间主任及科室主要负责人：应具备高中以上学历,有工作经验和专业素质者,经研究可破格录用。

各技术岗位：需上岗资质的，必须具备资质证书；不需上岗资质的，应经公司统一专业培训，考试合格后方可上岗。

各车间工人:应具备健康证和经过上岗培训合格后方可上岗。

总经理：
2015年02月22日
XXXXXXXXXXX有限公司
[2015］09号
关于任命文件管理人员的通知
各部门、车间：
为加强管理文件和技术文件的管理，有效指导组织生产和管理，确保质量保证体系和生产过程处于良好的受控状态，对产品质量和生产全过程实现可追溯，现任命XXX为我公司兼职文件管理员，负责各种文件、记录管理工作。

总经理：
2015年03月11日
部门质量目标分解
一、生产部：
1、根据生产计划，下达生产任务及时率达95％以上；
2、产品生产、工艺文件准确率100％;
3、工艺纪律检查率各车间95％以上；关键质量控制点达100%；
4、产品一次交验合格率95％以上；
5、在用设备完好率96%以上。

二、供销部：
1、原辅材料采购验证、检验报验率100％；
2、原辅材料购进一次交验合格率98％以上;
3、原辅材料查验记录登记准确率100%。

4、完成公司里确定的销售任务;
5、做好对重点顾客的回访,顾客满意度90％以上；
6、对用户提出的意见、投诉处理率100％；
7、市场调研及预测信息传递准确、及时率98％以上；
8、确保装卸、运输安全，全年无重大责任事故。

三、质检部:
1、对各部门质量保证体系的运行情况进行监督检查执行率95％以上；
2、对原辅材料验证、检验及时，验证、检验率为100%；
3、对工艺纪律的检查和生产过程的纠正、预防实施情况的跟踪验证率达到95%以上；半成品检验率95%以上;
4、成品检验率100％；
5、质量检验和试验数据的分析的准确率为99%；
6、计量设备定期检定率100%.
四、办公室
1、人力资源培训、考核、奖惩计划执行率90％以上；
2、各类文件、记录发放、更改、更换准确率98％以上。

3、对公司质量目标分解、宣贯、跟踪检查、奖惩及时率100%。

五、生产车间
1、按要求100%完成生产任务。

2、加强生产过程中产品质量和不合格品的控制，各工序半成品、转序产品一次交验合格率98％以上。

3、成品一次交验合格率99％以上.
4、主要工艺指标合格率达95%；关键质量控制点100％;
5、维护设备的正常运行，确保设备完好率达96%;
6、保持生产环境安全、清洁、文明.
7、加强安全生产检查，消除安全隐患；确保无重大安全事故发生.
各（部门)岗位质量职责和权限
一概述
本公司规定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系，对质量活动进行规范,以维护正常生产秩序、确保产品质量。

二职责
1.总经理负责确定各有关部门、人员的质量职责、权限和相互关系。

2.各部门、各单位以及工作人员按质量职责规定，认真履行各自职责。

三公司组织机构
见组织机构图。

四部门职责和权限
(一）生产部
1。

贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定;
2。

负责编制生产计划，经公司领导批准后组织实施。

按计划组织生产;
3.对车间的产品质量负责；
4。

组织编制技术文件，经公司领导批准后组织实施；
5.负责监督、检查、考核文明生产和安全生产情况；
6.负责设备管理，确保设备完好，保护、维护所使用的生产设施、设备、工装、检测器具；
7.负责生产设备的安装、调试、验收和标识；
8.负责工序管理，生产过程环境管理。

做好现场产品的标识和防护;负责生产现场的环境管理和安全管理；
9。

参与不合格品的评审;
10。

完成公司领导交办的其它工作。

（二）供销部
1.贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；
2。

负责供应商资质考察；
3。

制定采购计划并组织实施；
4.负责采购物资的报验工作，对采购物资的质量负责;
5。

负责产品销售工作,对产品销售负责；
6。

负责消费者投诉、举报的处理;
7。

负责缺陷产品的召回工作;
8.完成公司领导交办的其它工作.
（三）质检部
1。

贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
2。

在质量负责人的领导下,具体负责质量手册的编制；
3.严把进货质量关，对进厂原材料，必须按验收标准严格检验，符合标准或有关合同后方可入库.
4。

负责企业的质量检查工作，按有关标准组织质量抽查、检查，与其他部门密切配合，杜绝未经检验或检验不合格的半成品转序和成品入库、出厂.
5。

负责企业产品质量的后处理工作,对车间在生产过程中出现的质量问题进行监督，协同生产部门分析质量事故原因,提出整改意见,协助供销部门处理在销售过程中出现的质量问题，对重大质量问题提出分析报告，处理意见，报总经理审批。

6.建立健全企业质量档案，做好产品质量原始记录和统计分析工作，定期向总经理汇报生产质量状况，对企业供应、生产、销售全过程实行质量否决权。

7。

组织检查、考核质量检验人员的工作质量，保守企业生产工艺及技术秘密，切实维护企业利益。

8。

组织实施标准化、计量检定工作；
9。

协调处理各级业务主管部门的各种工作关系，落实业务主管部门的工作要求，优化企业外部环境。

10.根据市场需求，积极研制开发新产品，主持参与企业生产工艺的审定工作,对不合理工艺参数应及时提出修改意见，为生产工作提供准确的依
据。

11.收集、分析和处理质量信息;
12.完成公司领导交办的其它工作。

（四) 化验室
1.化验室分理化检验和仪器分析两部分,其分析项目包括：原辅材料检验、验证;生产过程产品指标的检验,成品理化指标、卫生指标、净含量、标识检查.
2。

提供准确的技术数据;
3。

根据分析结果判定工作过程质量，并提出相应建议。

(五）办公室
1。

贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和公司有关规定；
2.制订本公司质量目标和工作年度计划并负责监督检查；
3。

组织制定行政管理规章制度及督促、检查制度的贯彻执行；
4.组织、协调本公司的年会、员工活动、市场类活动及各类会议,负责外联工作及办理所需各项证照；
5。

负责本公司日常事务、人事、财务、人员培训考核工作；
6。

起草及归档相关文件,负责文件的发放和回收；
7。

负责后勤工作；
8.完成公司领导交办的其它工作。

（六）生产车间
1。

贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
2.组织好均衡生产和文明生产,按时完成生产任务；
3。

认真执行工艺规程，确保产品质量；
4.认真执行安全操作规程，搞好安全生产；
5.对不能按时完成生产任务和出现重大质量事故负责;
6.完成公司领导交办的其它工作。

（七) 仓库
1。

贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
2。

负责物资管理，做到帐物相符，先进先出；
3。

认真做好仓库安全工作；
4.完成公司领导交办的其它工作。

五有关人员质量职责、权限
（一）总经理
一、岗位任职资格:
1.大学本科以上学历；
2。

从事企业管理工作5年以上；
3。

有较强的生产经营能力、财经知识、相关产品知识及管理能力.
二、岗位职责和权限：
1.贯彻执行国家有关质量法律、法规和规章；
2。

发布工作质量方针和质量目标,确保全员理解并执行；
3.批准发布质量手册；
4。

设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责、权限和相互关系；
5.为质量管理体系的有效运行提供足够的资源；
6。

关注顾客需求，对本公司最终产品质量负全责。

7。

负责公司原料采购计划、产品销售计划的审批。

（二)质量负责人
一、岗位任职要求：
1.大学专科以上学历；
2.从事产品企业质量管理工作5年以上；
3。

具有较强的责任意识、决策能力、熟悉《中华人民共和国进出境动植物检疫法》和《进出境非食用动物产品检验检疫监督管理办法》标准.
二、岗位职责和权限：
1.贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
2.负责本公司质量管理的日常工作，负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责质量管理活动的计划、组织、协调和指导，组织制定质量手册；
3.负责质检部工作；负责全公司计量管理工作，确保检验、测量和实验
设备的配备和精度满足工艺要求.
4.听取生产技术及质量方面的汇报，定期召开质量分析会议，协调解决生产、质量方面出现的问题，对质量管理全过程作出决策。

5。

负责解决生产过程中的技术问题和生产工艺的改进。

6。

向总经理报告本公司实施质量管理体系所取得的业绩，以及质量管理体系所需的改进意见，负责改进措施的评审和监督；
7.负责重大不合格的评审和监督；
8.负责有关质量方面的外部联系。

(三）生产负责人
一、岗位任职要求：
1.年龄35-45岁，大学专科以上学历，机械、管理类专业毕业;
2。

从事企业生产管理工作5年以上；
3。

熟悉工厂的生产运作和管理，拥有丰富的生产管理、成本控制、质量管理、物流管理方面的经验；
4.熟悉生产工艺和生产规范，熟悉生产管理制度并能制定适合的相关制度，擅长人员管理；
5。

思维敏锐，具备良好的人际沟通能力和综合组织能力、开拓创新的能力，能领导部属切实有效地开展工作。

二、岗位职责和权限:
1。

确保生产条件满足需求，根据需要配置生产资源，负责组织产批实现过程的策划。

2.根据生产任务,编制生产计划,编制原材料、设备配件、需求计划.
3.定期组织召开调度会议和专题工作会议，及时掌握生产质量情况，解决生产中出现的各种问题。

4.建立健全生产岗位质量责任制,提高工人的操作技术水平。

5.抓好安全生产和文明生产，组织安全生产大检查、采取安全措施,消除事故隐患。

6。

组织制定企业的技术改造和设备的检修、更新计划,负责设备的管理工作。

7.组织制定生产计划,做好生产现场的管理和工艺技术要求和贯彻实施。

8.对生产和仓储各环节进行监督检查，保证质量体系正常运转。

9。

完成公司领导交办的其它工作.
（四）化验员
一、岗位任职要求：
1。

高中以上学历;
2。

从事虫卵化验工作1年以上；
3。

掌握虫卵化验的相关知识，熟练使用各种化学分析仪器,熟悉各种化学分析方法;
4.仔细认真、高度的工作热情，思路清楚、积极主动、认真负责，执行力强,恪守原则.
二、岗位职责和权限：
1。

贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章，坚守岗位,遵守公司里一切规章制度.
2。

认真学习有关质量、技术标准和检验业务知识，努力提高业务水平.
3。

熟练掌握产品检验操作规程,做到化验结果准确及时，填写原始记录,出具检验报告;对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责。

4。

进厂检验的化验员负责原辅料的进厂检验、异常原辅料的跟踪验证、参入供应商的评审、负责原辅料检验台帐的建立；过程检验的化验员负责半成品的质量检验、工艺确认、生产车间的环境监督;成品检验的化验员负责产品的出厂检验、做好检验状态的标识、建立出厂检验台帐，严把产品质量关,认真完成公司下达的检测任务。

5。

根据检测结果，决定产品、原辅材料出入库、工序产品转序，检验中发现的质量及工艺指标问题，应及时上报质检部，并提出相应处理措施，以备领导参考。

并负责跟踪验证不合格品的处理结果。

6。

保存化验室仪器、设备及试剂台帐,每月月底前统计上报所缺器材、
试剂等；对各类检验仪器、设备应及时保养,并严格执行仪器、设备操作规程。

7。

搞好化验室环境卫生、安全工作、进入化验室必须穿戴工作服，工作期间严禁使用化妆品。

8.完成公司领导交办的其它工作。

(五）计量管理员
一、岗位任职要求：
1.高中以上学历；
2。

从事计量管理工作1年以上；
3.爱岗敬业，有责任心和事业心，为人正直，忠于职守。

二、岗位职责和权限：
1。

贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
2.负责计量管理工作,建立计量器具管理台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具;
3.编制周期检定计划，组织量值溯源，按时送检检测仪器设备、计量器具；
4。

编制检测仪器设备、计量器具管理制度，并组织实施；
5。

完成领导交办的其它工作.
（六）文件管理员
一、岗位任职要求：
1。

高中以上学历;
2.从事文件管理工作1年以上；
3. 爱岗敬业，有责任心和事业心,为人正直,细心，忠于职守。

二、岗位职责和权限：
1.贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司规定；
2.负责文件登记、编号、发放、收回、保存、管理工作；
3.对文件的现行有效性负责;
4。

完成公司领导交办的其它工作。

(七）技术员
一、岗位任职要求：
1。

高中以上学历；
2.从事饲料企业技术工作3年以上；
3．教系统的掌握、灵活运用本专业的理论和专业技术知识，具有独立解决较复杂技术问题的能力。

二、岗位职责和权限：
1.贯彻执行国家有关质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
2.负责产品的工艺设计;负责编制技术标准和有关技术文件；
3.及时解决生产过程中出现的技术问题；
4。

负责设施、设备及工作环境的管理;
5. 完成公司领导交办的其它工作。

（八）采购人员
一、岗位任职要求：
1.专科以上学历；
2。

从事采购工作半年以上；
3。

具有成本意识和价值分析能力，具有良好的人际沟通和协调能力。

二、岗位职责和权限：
1.负责供应商评价工作;
2.负责制定采购计划组织负责生产物资的采购；
3.负责采购物质的报验工作；
4.负责建立采购台帐；
（九）销售人员
一、岗位任职要求：
1.高中以上学历；
2。

性格活泼具有亲和力，口齿伶俐,具有敏锐的观察力和洞察力，具备销售人员的服务意识。

二、岗位职责和权限：
1.负责产品的销售；
2.负责建立销售台帐；
3.收集顾客满意信息,组织开展售后服务等活动。

4。

负责消费者投诉、举报的处理.
(十)仓库管理员
一、岗位任职要求：
1。

高中以上学历;
2。

从事仓库管理工作1年以上；
3.做事认真，爱岗敬业，有责任心和事业心，为人正直，忠于职守。

二、岗位职责和权限：
1.负责库存物品收发；
2。

负责建立、保存原料、添加剂、虫卵相关产品的储存、保管、领用出库等记录；
3.负责库存物品的防护;
4.负责盘点并报告库存状况.
（十）车间质检员
一、岗位任职要求:
1。

高中（中专）以上学历；
2.从事虫卵行业质检工作1年以上；
3.熟悉虫卵相关检验的方法及标准。

二、岗位职责和权限：
1.认真学习国家有关质量安全法律法规、努力提高自身素质及业务水平，尽职尽责。

2。

在质检部领导下，负责本岗位的质量检查、检测工作。

3.工作中必须公正严明，坚持抵制营私舞弊，弄虚作假现象。

4。

协助车间抓好生产质量控制,监督车间按照有关的质量要求和工艺规程进行生产。

5.对检查发现的不合格成品和半成品及时上报质检部。

根据质检部意见监督车间采取返工、报废等措施进行处理；
6.严格控制合格证的发放，对不符合要求的产品一律不准发放合格证。

7.监督车间卫生措施的执行情况，发现问题及时向质检部门及车间负责人提出。

（十一)生产工人
一、岗位任职要求：
1。

初中以上学历；
2.身体健康，无传染性疾病，有健康证;
3。

爱岗敬业，吃苦耐劳，踏实认真。

二、岗位职责和权限：
1。

贯彻执行国家质量法律、法规、规章和本公司有关规定；
2。

严格执行工艺规程、作业指导书等技术文件，遵守工艺纪律，完成生产任务;
3。

对加工产品的质量负责；
4.负责工序设备的日常维护保养;
5。

负责维护、保持工序作业环境；
6.负责工序产品的防护.
7。

完成领导交办的其它工作。

质量管理制度考核、奖惩办法
一、目的
为强化对公司各部门、车间完成质量目标和人员履行职责情况的考核，保证全厂质量目标的顺利完成,确保本公司的产品质量符合国家标准和满足用户需求,制定此办法.
二、范围
适用于全公司各有关部门、车间,各岗位工作人员.
三、考核
1.办公室每半年至少一次组织有关部门，对质量目标实施情况进行检查。

2.根据检查情况，拟定奖惩意见提请总经理根据本办法对责任部门实施奖惩；
3.检查中发现的问题由有关部门及时进行纠正，质量负责人组织跟踪验证.
4。

各部门、车间负责对本单位工作人员的日常考核和定期考核。

根据本办法制定奖惩细则实施奖惩。

四对部门、车间的奖惩
(一）生产部：
1。

根据生产计划下达生产任务及时率达90％以上;下达生产任务
及时率达不到90％，每降低10%扣部门工资1000元；影响生产、销售造成损失的，扣部门工资2000元或损失金额的20％;
2。

产品配方、工艺文件准确率100%；因产品配方、工艺文件错误、不完整或修订不及时等原因导致产品质量不符合要求，扣部门工资5000元或损失金额的50％；
3.工艺纪律检查率各车间95%以上;关键质量控制点达100％；对车间工艺纪律、关键质量控制点检查率达不到要求的，每降低1%扣部门工资总额的1%；
4。

产品一次交验合格率98％以上；产品合格率达不到要求的，每降低
1％扣部门总额的5％；
5.在用设备完好率96％以上。

设备维修保养不及时完好率达不到要求的，每降低1%扣部门总额的1%。

6。

全年无重大责任事故.出现重大责任事故的,扣除全年绩效工资和安全奖。

(二)供销部和供销部
1供销部：主要原材料购进一次交验合格率98%以上；化验后入库，如采购原料一次交验合格率达不到98％，每降低1％扣部门工资500元；给公司造成损失的,按损失金额的50％扣发部门工资。

2供销部：
2。

1完成公司确定的销售任务:发放基本工资＋绩效工资＋公司规定的销售费用;完成销售任务的80%以上100%以下，发放基本工资＋公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以上80％以下:发放50％基本工资＋公司规定的销售费用；完成销售任务的60%以下:发放生活费＋公司规定的销售费用。

2。

2 做好对重点顾客的回访，顾客满意度90%以上；顾客满意度
达不到要求,每降低1％扣发部门工资总额的5％；
2。

3 售后服务及时，对用户提出的意见、投诉处理率100％;用户意见、投诉处理不及时每出现1起，扣部门工资500元。

2.4 市场调研及预测信息传递及时率98%以上；信息传递及时率
达不到要求，每降低1%，扣除部门工资总额1%;
2.5 确保进、发货货物、单据相符，对货单不符，造成进发货错
误的,每次扣部门工资500元，造成损失的，按损失金额的50%赔偿.
2.6装卸、运输安全，全年无重大责任事故。

出现重大责任事故
的，扣除全年绩效工作和安全奖.
（三）质检部：
1。

对质量保证体系的运行情况进行监督检查执行率95％以上；达不到要求,每降低1%，扣除部门工资总额1％；。